【正文】 件名稱：供應(yīng)商評審控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 1 目的 通過對供應(yīng)商進(jìn)行評定選擇和日常管理，確保供應(yīng)商能持續(xù)穩(wěn)定提供合格的產(chǎn)品，以滿足規(guī)定的要求。 上述質(zhì)量記錄的保存時(shí)間應(yīng)不少于兩年。 質(zhì)量記錄的保管、歸檔、處理。 各職能崗位根據(jù)質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的規(guī)定要求，做好各種質(zhì)量記錄。 適用于對質(zhì)量形成過程和質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄。 外來文件的控制 各類外來文件應(yīng)由文件管理員收集，由總經(jīng)理識別，需要納入文件控制的應(yīng)按 — 條規(guī)定要求控制。 b)其他人員不能私自更改文件。文件管理員必須做好文件的發(fā)放記錄，根據(jù)發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放回收登記表》，同時(shí)領(lǐng)用者應(yīng)簽字。審批后的文件正本由文件管理員妥善保管。 外部文件資料 對質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件和資料，包括國家標(biāo)準(zhǔn) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)加工及檢驗(yàn)的文件和資料。 文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量保證能力要求有關(guān)文件的總體控制工作； 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)樣品和圖紙的控制工作； 各部門配合做好文件的控制工作。 質(zhì)量程序文件 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 使 用 者： 發(fā)放時(shí)間： 編 制 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 20xx 年 2 月 20 日發(fā)布 20xx 年 2 月 28 日實(shí)施 程 序 文 件 目 錄 序 號 文 件 編 號 文 件 名 稱 1 Q/JYQP001 文件和資料控制程序 2 Q/JYQP002 質(zhì)量記錄控制程序 3 Q/JYQP003 供應(yīng)商評審管理控制程序 4 Q/JYQP004 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 5 Q/JYQP005 生產(chǎn)過程控制程序 6 Q/JYQP006 過程檢驗(yàn)控制程序 7 Q/JYQP007 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 8 Q/JYQP008 例行檢驗(yàn)和確認(rèn) 檢驗(yàn)控制程序 9 Q/JYQP009 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 10 Q/JYQP010 不合品控制程序 11 Q/JYQP011 糾正和預(yù)防措施控制程序 12 Q/JYQP012 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 13 Q/JYQP013 產(chǎn)品變更控制程序 14 Q/JYQP014 認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序 15 Q/JYQP015 包裝、搬運(yùn)和儲存控制程序 臺州新容電氣 有限公司 件編號： Q/JYQP001 Q/JYQP015 程序文件 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 發(fā)布日期： 20xx220 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □綜合管理部 程序文件 文件號： Q/JYQP001 文件名稱：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文 件頁碼：第 1 頁，共 4 頁。 文件和資料控制流程： 內(nèi)部文件： 組織編制 審核批準(zhǔn) 廢置處理 使用管理 分發(fā)接收 補(bǔ)充修改 外部文件： 程序文件 文件編號： Q/JYQP001 文件名稱：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 4 頁。 文件和資料的編號原則 Q/JY QM 程序文件編號 Q/JY QP 程序文件流水號 質(zhì)量手冊流水號 企業(yè)代號 質(zhì)量手冊代號 登記編號 審核批準(zhǔn) 分發(fā)接收 使用管理 程序文件代號 企業(yè)代號 程序文件 文件編號： Q/JYQP001 文件名稱：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 3 頁，共 4 頁。 文件的發(fā)放 a)文件管理員對所發(fā)放的文件資料進(jìn)行編號、標(biāo)識（蓋受控章）后發(fā)放，并準(zhǔn)確、及時(shí)地將有效版本的文件資料發(fā)放給對質(zhì)量有影響的場合和個(gè)人，并及時(shí)收回失效或作廢文件。 程 序文件 文件編號： Q/JYQP001 文件名稱：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 4 頁，共 4 頁。 文件的使用管理 所有場所都必須使用相應(yīng)文件的有效版本。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP001《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR001《文件控制清單》 Q/JYQR002《文件發(fā)放回收登記表》 Q/JYQR003《文件更改審批表》 程序文件 文件編號： Q/JYQP002 文件名稱：質(zhì) 量記錄控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 1 頁。 文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的總體控制和管理。 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)由程序文件規(guī)定的責(zé)任人按要求進(jìn)行，確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并采用黑色或藍(lán)色的鋼筆或圓珠筆，其他人員不得隨意填寫。 在質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各職能崗位負(fù)責(zé)收集、分類、整理、裝訂、編目 和保管。 處理 質(zhì)量記錄可根據(jù)其性質(zhì)，適當(dāng)延長或縮短保存期，保存期限見《質(zhì)量記錄一覽表》，超過期限的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，并填寫《質(zhì)量記錄銷毀清單》。 2 適用范圍 適用于為本公司提供生產(chǎn)所需的各種關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商評定和選擇 3 職責(zé) 供銷主管負(fù)責(zé)對供應(yīng)商選擇評定和日常管理工作控制； 總經(jīng)理、生產(chǎn)主管、質(zhì)檢主管參與供應(yīng)商的評定工作。 《供應(yīng)商評定表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成《合格供應(yīng)商一覽表》，確定為合格供應(yīng)商。 供應(yīng)商選擇評定過程中形成的有關(guān)記錄由供銷主管負(fù)責(zé)保存。保證未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的關(guān)鍵元器件和材料不投入使用加工。 4 工作程序 供銷主管將采購的原材料放在指定待檢區(qū)，倉庫管理員通知質(zhì)檢主管進(jìn)行檢驗(yàn)測量。 定期確認(rèn)檢 驗(yàn)文件的編制 質(zhì)檢主管根據(jù)關(guān)鍵元器件和材料的具體情況編制《關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》，其內(nèi)容包括： a. 關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號及規(guī)格； b. 檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法； c. 檢驗(yàn)頻次等； 《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 因本公司不具備定期確認(rèn)檢驗(yàn)的儀器，由合格供應(yīng)商出具檢驗(yàn)報(bào)告，公司質(zhì)檢主管對其進(jìn)行驗(yàn)收。 生產(chǎn)過程是產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)對生產(chǎn)過程的各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)方式環(huán)節(jié)處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 車間所有操作人員均應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)后上崗，關(guān)鍵工序和特殊工序人員還應(yīng)經(jīng)過資格鑒定。 檢驗(yàn)員應(yīng)管理好車間所用的耐壓儀、插拔力試驗(yàn)臺、通斷測試臺等檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，保證其檢定和校準(zhǔn)的有效性，以防止失準(zhǔn)。 生產(chǎn)過程中，操作工人應(yīng)做好半成品的自檢，質(zhì)檢主管做好抽檢和巡檢工作。 特殊工序指的是： a)工序的結(jié)果不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或者加工后無法測量或需實(shí)施 破壞性測量才能得出結(jié)果； b)工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的安全質(zhì)量，主要性能有重大影響。 a)生產(chǎn)現(xiàn)場要標(biāo)志通道位置線，通道應(yīng)保持暢通。 e)在作業(yè)現(xiàn)場不得穿拖鞋，不得隨地吐痰，不得亂倒垃圾。 h)車間工作場所內(nèi)不能私自拉設(shè)電線。 1 目的 在生產(chǎn)適當(dāng)階段設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)控制點(diǎn)，對零部件進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品及零部件符合規(guī)定的要求 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品的過程檢驗(yàn) 3 職 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對產(chǎn)品形成的過程進(jìn)行檢驗(yàn)的總體控制和管理； 質(zhì)檢主管對過程檢驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)行抽檢和巡檢，并做好記錄； 裝配車間員工做好自檢工作。 工序中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢主管按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 1 目的 確保所有的生產(chǎn)設(shè)備始終處于良好運(yùn)行狀態(tài)，保證生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常完好并滿足生產(chǎn)過程的要求 2 適用范圍 適用于本廠所有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的控制管理 3 職責(zé) 生產(chǎn)主管編制《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》； 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的日 常及定期的維護(hù)保養(yǎng)。 對生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)形成的記錄由生產(chǎn)主管統(tǒng)一保管。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)線終端的產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。 在例行檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢主管按《不合格品控制程序》執(zhí)行。規(guī)程經(jīng)總經(jīng)理審批后，質(zhì)檢主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)應(yīng)保存確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP010《不合格品控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQS008《家用墻壁式開關(guān)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》 Q/JYQS009《家用墻壁式插座例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》 6．質(zhì)量記錄 Q/JYQR017 《例行檢驗(yàn)報(bào)告單》 Q/JYQR018 《確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告單》 程序文件 文件編號： Q/JYQP009 文件名稱：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共