【正文】 件名稱：供應商評審控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 1 目的 通過對供應商進行評定選擇和日常管理，確保供應商能持續(xù)穩(wěn)定提供合格的產品，以滿足規(guī)定的要求。 上述質量記錄的保存時間應不少于兩年。 質量記錄的保管、歸檔、處理。 各職能崗位根據(jù)質量體系文件和技術文件的規(guī)定要求，做好各種質量記錄。 適用于對質量形成過程和質量體系運行中產生的所有質量記錄。 外來文件的控制 各類外來文件應由文件管理員收集，由總經理識別，需要納入文件控制的應按 — 條規(guī)定要求控制。 b)其他人員不能私自更改文件。文件管理員必須做好文件的發(fā)放記錄，根據(jù)發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放回收登記表》，同時領用者應簽字。審批后的文件正本由文件管理員妥善保管。 外部文件資料 對質量體系相關的外來文件和資料，包括國家標準 、行業(yè)標準、指導加工及檢驗的文件和資料。 文件管理員負責質量保證能力要求有關文件的總體控制工作； 生產主管負責樣品和圖紙的控制工作； 各部門配合做好文件的控制工作。 質量程序文件 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 使 用 者： 發(fā)放時間： 編 制 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 20xx 年 2 月 20 日發(fā)布 20xx 年 2 月 28 日實施 程 序 文 件 目 錄 序 號 文 件 編 號 文 件 名 稱 1 Q/JYQP001 文件和資料控制程序 2 Q/JYQP002 質量記錄控制程序 3 Q/JYQP003 供應商評審管理控制程序 4 Q/JYQP004 進貨檢驗和試驗控制程序 5 Q/JYQP005 生產過程控制程序 6 Q/JYQP006 過程檢驗控制程序 7 Q/JYQP007 生產設備維護保養(yǎng)控制程序 8 Q/JYQP008 例行檢驗和確認 檢驗控制程序 9 Q/JYQP009 檢驗和試驗儀器設備控制程序 10 Q/JYQP010 不合品控制程序 11 Q/JYQP011 糾正和預防措施控制程序 12 Q/JYQP012 內部質量審核控制程序 13 Q/JYQP013 產品變更控制程序 14 Q/JYQP014 認證標志使用管理控制程序 15 Q/JYQP015 包裝、搬運和儲存控制程序 臺州新容電氣 有限公司 件編號： Q/JYQP001 Q/JYQP015 程序文件 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 發(fā)布日期： 20xx220 修訂 狀態(tài) 修改內容 修改日期 批準 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經理 □質量負責人 □綜合管理部 程序文件 文件號： Q/JYQP001 文件名稱：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文 件頁碼：第 1 頁，共 4 頁。 文件和資料控制流程： 內部文件： 組織編制 審核批準 廢置處理 使用管理 分發(fā)接收 補充修改 外部文件： 程序文件 文件編號： Q/JYQP001 文件名稱：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 4 頁。 文件和資料的編號原則 Q/JY QM 程序文件編號 Q/JY QP 程序文件流水號 質量手冊流水號 企業(yè)代號 質量手冊代號 登記編號 審核批準 分發(fā)接收 使用管理 程序文件代號 企業(yè)代號 程序文件 文件編號： Q/JYQP001 文件名稱：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 3 頁，共 4 頁。 文件的發(fā)放 a)文件管理員對所發(fā)放的文件資料進行編號、標識（蓋受控章）后發(fā)放，并準確、及時地將有效版本的文件資料發(fā)放給對質量有影響的場合和個人，并及時收回失效或作廢文件。 程 序文件 文件編號： Q/JYQP001 文件名稱：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 4 頁，共 4 頁。 文件的使用管理 所有場所都必須使用相應文件的有效版本。 5 相關文件 Q/JYQP001《質量記錄控制程序》 6 質量記錄 Q/JYQR001《文件控制清單》 Q/JYQR002《文件發(fā)放回收登記表》 Q/JYQR003《文件更改審批表》 程序文件 文件編號： Q/JYQP002 文件名稱：質 量記錄控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 1 頁。 文件管理員負責質量體系運行中產生的質量記錄的總體控制和管理。 質量記錄的填寫應由程序文件規(guī)定的責任人按要求進行，確保記錄的真實、準確、完整，并采用黑色或藍色的鋼筆或圓珠筆，其他人員不得隨意填寫。 在質量體系運行中產生的質量記錄由各職能崗位負責收集、分類、整理、裝訂、編目 和保管。 處理 質量記錄可根據(jù)其性質，適當延長或縮短保存期，保存期限見《質量記錄一覽表》，超過期限的，經總經理批準后統(tǒng)一銷毀，并填寫《質量記錄銷毀清單》。 2 適用范圍 適用于為本公司提供生產所需的各種關鍵元器件和材料的供應商評定和選擇 3 職責 供銷主管負責對供應商選擇評定和日常管理工作控制； 總經理、生產主管、質檢主管參與供應商的評定工作。 《供應商評定表》報總經理批準后，形成《合格供應商一覽表》，確定為合格供應商。 供應商選擇評定過程中形成的有關記錄由供銷主管負責保存。保證未經檢驗和經檢驗不合格的關鍵元器件和材料不投入使用加工。 4 工作程序 供銷主管將采購的原材料放在指定待檢區(qū)，倉庫管理員通知質檢主管進行檢驗測量。 定期確認檢 驗文件的編制 質檢主管根據(jù)關鍵元器件和材料的具體情況編制《關鍵元器件和材料定期確認檢驗規(guī)程》，其內容包括： a. 關鍵元器件和材料的名稱、型號及規(guī)格； b. 檢驗項目、技術要求、檢驗方法； c. 檢驗頻次等； 《關鍵元器件和材料的定期確認檢驗規(guī)程》由總經理批準后實施。 因本公司不具備定期確認檢驗的儀器，由合格供應商出具檢驗報告，公司質檢主管對其進行驗收。 生產過程是產品質量形成的重要環(huán)節(jié)，應對生產過程的各環(huán)節(jié)進行有效控制，確保各生產方式環(huán)節(jié)處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，確保產品質量符合規(guī)定要求。 車間所有操作人員均應經培訓后上崗，關鍵工序和特殊工序人員還應經過資格鑒定。 檢驗員應管理好車間所用的耐壓儀、插拔力試驗臺、通斷測試臺等檢驗試驗儀器設備，保證其檢定和校準的有效性，以防止失準。 生產過程中，操作工人應做好半成品的自檢，質檢主管做好抽檢和巡檢工作。 特殊工序指的是： a)工序的結果不能通過其后的檢驗和試驗完全驗證，或者加工后無法測量或需實施 破壞性測量才能得出結果； b)工序對最終產品的安全質量，主要性能有重大影響。 a)生產現(xiàn)場要標志通道位置線，通道應保持暢通。 e)在作業(yè)現(xiàn)場不得穿拖鞋，不得隨地吐痰，不得亂倒垃圾。 h)車間工作場所內不能私自拉設電線。 1 目的 在生產適當階段設置質量檢驗控制點，對零部件進行檢驗，確保產品及零部件符合規(guī)定的要求 2 適用范圍 適用于產品的過程檢驗 3 職 責 質量負責人負責對產品形成的過程進行檢驗的總體控制和管理； 質檢主管對過程檢驗點進行抽檢和巡檢，并做好記錄； 裝配車間員工做好自檢工作。 工序中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質檢主管按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 1 目的 確保所有的生產設備始終處于良好運行狀態(tài)，保證生產設備運轉正常完好并滿足生產過程的要求 2 適用范圍 適用于本廠所有生產設備的維護保養(yǎng)的控制管理 3 職責 生產主管編制《生產設備維護保養(yǎng)規(guī)定》； 各生產車間負責對生產設備的日 常及定期的維護保養(yǎng)。 對生產設備維護保養(yǎng)形成的記錄由生產主管統(tǒng)一保管。 2 適用范圍 適用于生產線終端的產品的例行檢驗和確認檢驗。 在例行檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格由質檢主管按《不合格品控制程序》執(zhí)行。規(guī)程經總經理審批后，質檢主管應嚴格執(zhí)行，同時應保存確認檢驗記錄。 5 相關文件 Q/JYQP010《不合格品控制程序》 Q/JYQP002《質量記錄控制程序》 Q/JYQS008《家用墻壁式開關例行檢驗和確認檢驗規(guī)程》 Q/JYQS009《家用墻壁式插座例行檢驗和確認檢驗規(guī)程》 6．質量記錄 Q/JYQR017 《例行檢驗報告單》 Q/JYQR018 《確認檢驗報告單》 程序文件 文件編號： Q/JYQP009 文件名稱：檢驗試驗儀器設備控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共