【正文】 程序文件 文件編號： Q/JYQP007 文件名稱：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 1 頁。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP008 文件名稱：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。確認(rèn)檢驗(yàn)的產(chǎn)品可以在 在生產(chǎn)線末端或成品倉庫中經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣測試。 對生產(chǎn)過程中涉及的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行控制，確保所用的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備（包括試驗(yàn)軟件和硬件）能滿足測量能力要求。技術(shù)資料由質(zhì)檢員保管。 c)限用證 —— 某些精度要求達(dá)不到，限制或降級使用。經(jīng)重新檢定或校準(zhǔn)合格后允許使用。 適用于對元器件和材料、半成品、成品的不合格品的控制。 處置的方式可分為返工（包括返修）、讓步接收、報(bào)廢、讓步放行。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP011 文件名稱：糾正和預(yù)防措施控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 預(yù)防措施控制 為消除潛在不合格的原因，預(yù)防不合格的發(fā)生，本公司須采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 明確內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求和職責(zé)分工，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性和 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并為質(zhì)量保證體系的改進(jìn)提供依據(jù) 適用于質(zhì)量體系中內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制和實(shí)施。 審核組應(yīng)按計(jì)劃組織審核。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP013 文件名稱：產(chǎn)品變更控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR029《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請書》 程序文件 文件編號： Q/JYQP014 文件名稱：認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 . 2 標(biāo)志使用人員領(lǐng)用標(biāo)志時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)主管審核，綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)志保管員按審批后的申請單發(fā)放認(rèn)證標(biāo)志，并記帳。 本程序形成的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 b、定期檢查 倉庫管理員應(yīng)對庫存物品進(jìn)行定期檢查，每六個(gè)月至少全面檢查一次，填寫《倉庫庫存物資檢查記錄表》，以防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞。 交付 成品交付時(shí)由供銷主管開具《發(fā)貨清單》，成品倉庫按《發(fā)貨清單》發(fā)貨，并負(fù)做好出庫登記。使用部門領(lǐng)用時(shí)，倉庫管理員應(yīng)做零部件出庫登記。 印刷、模壓標(biāo)志的使用管理 印刷、模壓標(biāo)志設(shè)計(jì)方案的制定與審批 綜合管理部經(jīng)理對印刷、模壓標(biāo)志設(shè)計(jì)方案制定后，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào) CNCA 指定的機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可制作。 綜合管理部經(jīng)理根據(jù)批準(zhǔn)的標(biāo)志購買申請書，直接授權(quán)采供銷主管郵購或委托其他機(jī)構(gòu)到 CNCA 指定機(jī)構(gòu)（標(biāo)志發(fā)放管理中心）購買標(biāo)志； 綜合管理部經(jīng)理對購買的認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行驗(yàn)證，包括包數(shù)、枚數(shù)、型號、規(guī)格等。 生產(chǎn)主管督促車間員工對變更后的產(chǎn)品未經(jīng)批準(zhǔn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 內(nèi)部質(zhì)量審核過程中形成的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 本公司應(yīng)依據(jù)質(zhì)量保證目標(biāo)運(yùn)行的情況、審核活動(dòng)和區(qū)域的實(shí)際情況及重要程度以及前一次內(nèi)外部審核的結(jié)果，過程的業(yè)績及顧客、第三方對工廠的投訴尤其是對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的投訴等綜合情況策劃編制《審核計(jì)劃》。 Q/JYQP001《文件和資料控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQR024《糾正預(yù)防措施反饋意見表》 程序文件 文件編號： Q/JYQP0012 文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 糾正措施的實(shí)施步驟如下： a) 發(fā)現(xiàn)成品不合格、半成品批量不合格、工序不合格、質(zhì)量體系不合格和顧客關(guān)于產(chǎn) 品質(zhì)量的投訴時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告進(jìn)行處置，并填寫《糾正預(yù)防措 施反饋意見表》。 建立不合格品的處置記錄，并按《質(zhì)量記錄控制程序》歸檔、保存。 若原料不合格、成品不合格或半成品整批不合格的，由檢驗(yàn)員填寫《不合格品評審處置單》交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評審并提出處置意見。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP010 文件名稱：不合格品控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 1 頁。 經(jīng)周期檢定合格后 ，由質(zhì)檢員進(jìn)行合格標(biāo)識。 程序文件 文件編號： Q/JYQP009 文件名稱：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 3 頁。 驗(yàn)收和檢定 驗(yàn)收 外購檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備到公司以后，由質(zhì)檢主管統(tǒng)一驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查看國家規(guī)定的標(biāo)識、生產(chǎn)許可證、合格證、清點(diǎn)附件、 備件及技術(shù)說明書等資料。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP010《不合格品控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQS008《家用墻壁式開關(guān)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》 Q/JYQS009《家用墻壁式插座例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》 6．質(zhì)量記錄 Q/JYQR017 《例行檢驗(yàn)報(bào)告單》 Q/JYQR018 《確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告單》 程序文件 文件編號： Q/JYQP009 文件名稱：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 3 頁。 在例行檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢主管按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 對生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)形成的記錄由生產(chǎn)主管統(tǒng)一保管。 工序中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢主管按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 h)車間工作場所內(nèi)不能私自拉設(shè)電線。 a)生產(chǎn)現(xiàn)場要標(biāo)志通道位置線，通道應(yīng)保持暢通。 生產(chǎn)過程中，操作工人應(yīng)做好半成品的自檢，質(zhì)檢主管做好抽檢和巡檢工作。 車間所有操作人員均應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)后上崗，關(guān)鍵工序和特殊工序人員還應(yīng)經(jīng)過資格鑒定。 因本公司不具備定期確認(rèn)檢驗(yàn)的儀器，由合格供應(yīng)商出具檢驗(yàn)報(bào)告，公司質(zhì)檢主管對其進(jìn)行驗(yàn)收。 4 工作程序 供銷主管將采購的原材料放在指定待檢區(qū)，倉庫管理員通知質(zhì)檢主管進(jìn)行檢驗(yàn)測量。 供應(yīng)商選擇評定過程中形成的有關(guān)記錄由供銷主管負(fù)責(zé)保存。 2 適用范圍 適用于為本公司提供生產(chǎn)所需的各種關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商評定和選擇 3 職責(zé) 供銷主管負(fù)責(zé)對供應(yīng)商選擇評定和日常管理工作控制； 總經(jīng)理、生產(chǎn)主管、質(zhì)檢主管參與供應(yīng)商的評定工作。 在質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各職能崗位負(fù)責(zé)收集、分類、整理、裝訂、編目 和保管。 文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的總體控制和管理。 文件的使用管理 所有場所都必須使用相應(yīng)文件的有效版本。 文件的發(fā)放 a)文件管理員對所發(fā)放的文件資料進(jìn)行編號、標(biāo)識（蓋受控章）后發(fā)放，并準(zhǔn)確、及時(shí)地將有效版本的文件資料發(fā)放給對質(zhì)量有影響的場合和個(gè)人，并及時(shí)收回失效或作廢文件。 文件和資料控制流程： 內(nèi)部文件： 組織編制 審核批準(zhǔn) 廢置處理 使用管理 分發(fā)接收 補(bǔ)充修改 外部文件： 程序文件 文件編號： Q/JYQP001 文件名稱：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 4 頁。 文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量保證能力要求有關(guān)文件的總體控制工作； 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)樣品和圖紙的控制工作； 各部門配合做好文件的控制工作。審批后的文件正本由文件管理員妥善保管。 b)其他人員不能私自更改文件。 適用于對質(zhì)量形成過程和質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保管、歸檔、處理。 1 目的 通過對供應(yīng)商進(jìn)行評定選擇和日常管理，確保供應(yīng)商能持續(xù)穩(wěn)定提供合格的產(chǎn)品，以滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)供應(yīng)商的變化影響到獲證產(chǎn)品的一致性時(shí)，應(yīng)按《 產(chǎn)品變更控制程序》執(zhí)行。 供銷、倉管及其他部門配合做好檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)工作。 程序 文件 文件編號： Q/JYQP004 文件名稱：進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 生效日期： 20xx