【正文】 成品入庫前必須經(jīng)檢驗合格，入庫時成品倉庫管理員建立入庫臺帳 。 認證標(biāo)志的使用管理 標(biāo)志使用人員認真學(xué)習(xí)《強制性產(chǎn)品認證標(biāo)志使用管理辦法》。 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQP013《產(chǎn)品變更控制程序》 Q/JYQR025《內(nèi)審計劃表》 Q/JYQR026《內(nèi)審現(xiàn)場記錄》 Q/JYQR027《不符合項報告》 Q/JYQR028《內(nèi)審報告》 程序文件 文件編號： Q/JYQP013 文件名稱：產(chǎn)品變更控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP012 文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 Q/JYQP011《糾正和預(yù)防措施控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQR022《不合格品評審處置單》 Q/JYQR023《返工檢驗記錄單》 程序文件 文件編號： Q/JYQP011 文件名稱： 糾正和預(yù)防措施控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 控制不合格品在未經(jīng)評審前不被加貼標(biāo)志和交付，并對不合格品進行妥善處理。 b)準(zhǔn)用證 —— 自行校準(zhǔn)合格時使用。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP009 文件名稱：檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 3 頁。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQS012《生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR013《新設(shè)備驗收單》 Q/JYQR014《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》 Q/JYQR015《生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》 Q/JYQR016《生產(chǎn)設(shè)備維修記錄》 程序文件 文件編號： Q/JYQP008 文件名稱：例行檢驗和確認檢驗控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 生產(chǎn)過程控制所形成的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。過程檢驗應(yīng)符合《過程檢驗控制程序》的要求。 對所有關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和定期確認檢驗記錄（包括供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)）應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》由質(zhì)檢主管統(tǒng)一存放和歸檔。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQP014《產(chǎn)品變更控制程序》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR006《供應(yīng)商評定表》 Q/JYQR007《合格供應(yīng)商一覽表》 Q/JYQR008《關(guān)鍵元器件、零部件清單》 Q/JYQR009《采購計劃單》 程序文件 文件編號： Q/JYQP004 文件名稱：進貨檢驗和試驗控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)和丟失，且便于存取、查閱。文件使用人員均應(yīng)保管好文件，保持文 件的清晰，易于識別。 文件資料分類 內(nèi)部文件資料 管理性文件和資料：包括質(zhì)量手冊；程序文件和質(zhì)量計劃；質(zhì)量記錄等。 文件審批 所有文件發(fā)布前均由總經(jīng)理審批。 通過規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量保證體系的運行情況，為質(zhì)量的符合性及質(zhì)量體系的有效性提供客觀證據(jù)，并為實現(xiàn)可追溯及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP003 文件名稱：供應(yīng)商評審管理控制程序 生 效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 3 職責(zé) 質(zhì)檢主管負責(zé)關(guān)鍵元器件的材料的檢驗和定期確認檢驗控制。必要時，附上技術(shù)圖紙或樣品。 生產(chǎn)環(huán)境控制 由文件管理員協(xié)助生產(chǎn)主管對生產(chǎn)環(huán)境控制檢查。 工序間檢驗測量可劃分為自檢、互檢、 最終檢驗，根據(jù)不同的控制要求，可采用上述幾種檢驗方法。 4．工作程序 例行檢驗控制 例行檢驗必須在進貨檢驗和過程檢驗完成后且滿足規(guī)定的要求的基礎(chǔ)上對生產(chǎn)線上的終端產(chǎn)品進行 100%檢驗。 相關(guān)人員要配合做好檢驗試驗儀器設(shè)備正確使用和維護。 當(dāng)在運行檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時，檢驗員應(yīng)對前一批例性檢驗和確認檢驗的產(chǎn)品重新檢驗，并做好檢驗記錄，同時對檢測設(shè)備采取必要的預(yù)防糾正措施，可包括以內(nèi)容： A． 停用該設(shè)備，起用同類已校準(zhǔn)的設(shè)備； B． 對設(shè)備進行必要的調(diào)整，使其滿足規(guī)定的要求； C． 必要時調(diào)整運行檢查頻次； 質(zhì)檢主管保存運行檢查、評價結(jié)果及采取措施的記錄。 操作工自檢挑選出的或檢驗員檢出的零星不合格品，若可返工（包括返修）的，由檢驗主管直接通知車間返工。 4．工作程序 糾正措施控制 對已出現(xiàn)的不合格，我公司要采取適當(dāng)?shù)拇胧缓细裨?，防止不合格再發(fā) 生。 本公司定期對質(zhì)量保證體系進行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量保證體系符 合強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運行和認證產(chǎn)品的一致性。 質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品認證變更確認情況，正式向認證機構(gòu)提出申請，必要時附交以下材料： ； 、型號與原獲產(chǎn)品名稱、型號間差異性聲明； ； 程序文件 文件編號： Q/JYQP013 文件名稱：產(chǎn)品變更控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。供銷主管根據(jù)標(biāo)志使用情況，建立認證標(biāo)志使用臺帳。 包裝 包裝工應(yīng)按 照要求包裝，包裝時必須檢查包裝完好，清楚包裝要求，防止包裝錯誤。 1 目的 對產(chǎn)品的包裝、搬運和儲存進行控制，防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量特性不下降 。 1. 目的 對認證標(biāo)志使用管理進行控制，以確保認證標(biāo)志的有效使用 和妥善保管?，F(xiàn)場審核做好記錄。 c)指定專人予以實施； d)指定專人跟蹤并記錄預(yù)防措施的實施效果并評價預(yù)防措施的有效性。 返工（返修）后的產(chǎn)品須重新檢驗。 程序文件 文件編號： Q/JYQP009 文件名稱：檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。若國家有強制檢定要求的，送法定計量部門檢定。規(guī)程經(jīng)總經(jīng)理審批后，質(zhì)檢主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，同時應(yīng)保存確認檢驗記錄。 1 目的 確保所有的生產(chǎn)設(shè)備始終處于良好運行狀態(tài)，保證生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)正常完好并滿足生產(chǎn)過程的要求 2 適用范圍 適用于本廠所有生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)的控制管理 3 職責(zé) 生產(chǎn)主管編制《生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定》； 各生產(chǎn)車間負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的日 常及定期的維護保養(yǎng)。 e)在作業(yè)現(xiàn)場不得穿拖鞋，不得隨地吐痰，不得亂倒垃圾。 檢驗員應(yīng)管理好車間所用的耐壓儀、插拔力試驗臺、通斷測試臺等檢驗試驗儀器設(shè)備，保證其檢定和校準(zhǔn)的有效性，以防止失準(zhǔn)。 定期確認檢 驗文件的編制 質(zhì)檢主管根據(jù)關(guān)鍵元器件和材料的具體情況編制《關(guān)鍵元器件和材料定期確認檢驗規(guī)程》，其內(nèi)容包括： a. 關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號及規(guī)格； b. 檢驗項目、技術(shù)要求、檢驗方法； c. 檢驗頻次等； 《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗規(guī)程》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 《供應(yīng)商評定表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成《合格供應(yīng)商一覽表》，確定為合格供應(yīng)商。 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)由程序文件規(guī)定的責(zé)任人按要求進行，確保記錄的真實、準(zhǔn)確、完整，并采用黑色或藍色的鋼筆或圓珠筆，其他人員不得隨意填寫。 程 序文件 文件編號： Q/JYQP001 文件名稱：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 4 頁，共 4 頁。 質(zhì)量程序文件 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 使 用 者： 發(fā)放時間： 編 制 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 20xx 年 2 月 20 日發(fā)布 20xx 年 2 月 28 日實施 程 序 文 件 目 錄 序 號 文 件 編 號 文 件 名 稱 1 Q/JYQP001 文件和資料控制程序