【正文】 對可展開到目前或未來類似設(shè)計項目的信息，技術(shù)部應(yīng)建立設(shè)計開發(fā)檔案并妥善留存，以供參考。 確定設(shè)計和開發(fā)方案 根據(jù)測繪數(shù)據(jù)要求，由項目組提出設(shè)計方案。 4 工作程序 設(shè)計開發(fā)任務(wù)接收 設(shè)計項目的來源 1）顧客委托的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)； 2）公司相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)服務(wù)需要，提出的設(shè)計開發(fā)任務(wù)； 3）銷售部、技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展方向及顧客需求提出設(shè)計開發(fā)任務(wù)。 品保部對實施改進的效果 進行跟蹤，并評估質(zhì)量管理體系的業(yè)績。 3．職責(zé) 銷售部 負責(zé)收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的投訴信息，填寫《顧客信息反饋處理單》傳遞到品保部。品保部接到信息反饋或書面投訴報告后應(yīng)立即開展內(nèi)部追溯，找出原因，責(zé)成責(zé)任部門制定糾正措施限期整改，并在 72小時內(nèi)根據(jù)糾正措施將整改情況向顧客提供《顧客信息反饋處理單》，隨時接受顧客的復(fù)核調(diào)查，以取得顧客的諒解。印刷版、模切板、油墨配制、模板制作出現(xiàn)質(zhì)量問題，必須及時向供方提出《供方產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》。 所有新客戶的產(chǎn)品合同或訂單和老客戶的新產(chǎn)品合同或訂單都必須履行合同評審的過程，否則不能安排生產(chǎn)。 各分廠應(yīng)評審設(shè)備滿足和交貨保證的能力。 本公司管理體系方針和環(huán)境績效的對外宣傳，選用文件發(fā)布、網(wǎng)絡(luò)媒介、與各相關(guān)方聯(lián)絡(luò)等方式，由各部門對外宣傳。其內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、時間、參加評審的人員及其職務(wù)、評審內(nèi)容和決議及決議的跟蹤事宜等，本報告在一周內(nèi)完成。 顧客和其他相關(guān)方滿意度的調(diào)查報告、問題對策審查以及供方能力、業(yè)績狀況分析報告。 2. 適用范圍 適用于最高管理者對本公司 QEM 體系的綜合管理評審。 各分廠編制必要的設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程，要求員工必須嚴格遵守；應(yīng)確保及時提供勞動保護用品，維護作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生；工藝或作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)明確作業(yè)中應(yīng)注意的安全事項。 生產(chǎn)設(shè)備的維修 計劃維修 為確保設(shè)備、設(shè)施的有效、安全使用，每年十二月份應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運行、保養(yǎng)、檢修情況，編制下年度的《年度設(shè)備維修計劃》，計劃內(nèi)容包括維修項目、維修內(nèi)容、日期，按計劃進行維修，并事先通知使用部門，以便調(diào)整工作。 使用部門負責(zé)設(shè)備、設(shè)施的使用管理和日常保養(yǎng)工作?？己说姆绞接袉柧?、問答、組織鑒定、操作演示、學(xué)習(xí)小結(jié)等選擇一至二種方式評價每次培訓(xùn)的有效性；評價被培訓(xùn)對象是否獲得了所需的能力。內(nèi)部培訓(xùn)由企管部組織，各部門負責(zé)人批準實施；外部培訓(xùn)由總經(jīng)理或管理者代表批準實施。 品保部負責(zé)對有關(guān)質(zhì)量控制、目標和指標完成情況、法律法規(guī)遵循情況進行監(jiān)督檢查，記錄質(zhì)量目標管理月報，遞交公司高層管理者作為業(yè)績考核依據(jù)。 3 職責(zé) 品保部文控中心負責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制的法律、法規(guī)和其他要求的識別、獲取、更新和保管；并收集合規(guī)性證據(jù)。 方針的修訂 每次管理評審，均需對質(zhì)量 /環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)控制管理方針進行評價，確保其 適宜性。 3）歸檔記錄的檢索按照記錄名稱、代碼和編號由相關(guān)文件管理者執(zhí)行。 當(dāng)外來文件一次使用結(jié)束后應(yīng)交于部門文件管理員，由部門文件管理員交文控中心保管。 文件經(jīng)擬制、審核、批準后，原版送交文控中心登記歸檔。 文件丟失或嚴重損壞應(yīng)說明原因再辦理申領(lǐng)手續(xù)，文件管理人員應(yīng)注明丟失或損 壞文件的編號以備查考。 文件的編號是為便于對受控文件的有序管理，編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索。 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件。如公司為了宣傳等目的向外發(fā)放或向客戶發(fā)放的文件就為非受控文件。 作廢舊 文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后統(tǒng)一銷毀。 當(dāng)電子文件和紙面文件的內(nèi)容發(fā)生矛盾時，以經(jīng)審批后的紙面文件原稿為準。 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告等紙張書面填寫；成熟或適當(dāng)時也可以是電子郵件、磁盤、照片、 EPR 等形式。 管理者代表組織制定目標、指標和管理方案，并負責(zé)對目標、指標和管理方案的審核。 管理方案的控制 管理方案的編制 品保部根據(jù)目標、指標及其實施情況組織編制《 環(huán)境目標管理方案》，經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準生效。對過時或作廢的舊文件按《文件控 制程序》的規(guī)定執(zhí)行。由總經(jīng)理審批后發(fā)布實施。 7） 操作工人 —— 崗位職責(zé)、崗位技能、產(chǎn)品質(zhì)量、工作中的環(huán)境保護、安全事項培訓(xùn)。 員工個人獲得的各種培訓(xùn)資格證書由企管部保存，個人保存復(fù)印件，正本在勞動合同期滿不再續(xù)約后可交還本人。操作工還應(yīng)經(jīng)常保持工裝的完好使用，做好保潔、保養(yǎng)工作。 各分廠負責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)控管理、實施生產(chǎn)過程中能源的綜合利用、負責(zé)對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理，倉庫物資貯存環(huán)境的監(jiān)控管理由倉庫負責(zé)。一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》。 評審準備 每次管理評審都應(yīng)在一周前由管理者代表制定評審工作計劃， 提出時間安排、評審的輸入、對出席評審人員的要求和評審資料、文件的準備、并以《會議通知》發(fā)出?？偨?jīng)理對 涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。 管理者代表負責(zé) 重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報。 對銷售合同（包括投標文件）的合理性、可行性進行評審來證實公司滿足要求的能力，同時維護公司的合法權(quán)益。 顧客對訂購產(chǎn)品應(yīng)在最大可能的程度上提供樣品、圖紙和書面的技術(shù)資料，包括顧客特定的檢驗標準，以確保有據(jù)可查；非顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，但對預(yù)期用途是必要的，以及對沒有或無條件提供書面資料的顧客，應(yīng)在合同評審中向 顧客明確承諾內(nèi)銷包裝按國家標準（例如：瓦楞紙箱按 GB654320xx）、出口包裝按商檢標準（例如：瓦楞紙箱按 SN/T026293）執(zhí)行。 樣品在呈送顧客前，銷售部會同品保部對樣品進行鑒定，提出《樣品檢查報告》。 顧客溝通 與顧客有效的溝通，以便充分和準確掌握顧客對產(chǎn)品要求和服務(wù)等方面的滿意程度。 應(yīng)根據(jù)合同或雙方協(xié)議書正確使用顧客財產(chǎn)。 4．工作流程 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù)的反饋信息及投訴處理流程： 對顧客滿意度調(diào)查流程 銷售部收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù)的 反饋信息 。 品保部組織各部門實施 總經(jīng)理批準 品保部組織相關(guān)部門實施 改進方案，并對其進行效果跟蹤，編制《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果和分析報告》。 2)適用的法律法規(guī)要求 。其驗證結(jié)果填寫在《設(shè)計和開發(fā)驗證表》中。 5 工作流程 見公司。 設(shè)計和開發(fā)驗證 制作完成的樣品，由技術(shù)部確認樣品結(jié)構(gòu)設(shè)計、平面設(shè)計的正確性；必要時，驗證可運用質(zhì)量機能展開、實驗計劃、失效模式分析等手段；品保部進行樣品性能測試，編制《樣品檢查報告》。 3)設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限 。 顧客反饋《顧客滿意度調(diào)查表》，銷售部收集調(diào)查表。 監(jiān)督檢查各部門糾正措施和預(yù)防措施的實施情況。 顧客有責(zé)任提供外觀和內(nèi)在質(zhì)量合格的物資，本公司的驗證不能 減輕顧客提供合格物資的責(zé)任。 合同評審資料、變更記錄等應(yīng)妥善保存，保存期一般以三年為限。 工藝準備的 控制 產(chǎn)品合同生效后，銷售員即應(yīng)填寫《樣箱試制委托書》，會同各分廠、技術(shù)部、品保部對樣箱試制委托書進行評審，并澄清樣品制作中的疑點。 顧客要求的識別 銷售人員應(yīng)在投標、報價、洽談等 活動過程中熟練識別顧客對訂購產(chǎn)品的各種要求。 信息記錄 各部門在接到 QEM 方面的信息，在必要時記錄《糾正預(yù)防措施單》，以便監(jiān)督執(zhí)行處理或糾正。 3 職責(zé) 各部門負責(zé)各自工作范圍內(nèi)和來自對應(yīng)相關(guān)方的信息收集和傳遞。 隨后由管理者代表報告自上一次管理評審以來公司 QEM 體系運作情況和方針、目標、指標和管理方案執(zhí)行概況的工作報告。 評審范圍 管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括： 1） QEM 內(nèi)、外部審核的審核報告； 2） QEM 方針、目標（指標、方案）的適宜性及其實施情況。 設(shè)備維修人員要嚴格按動力、電器、設(shè)備維護等專業(yè)規(guī)定，對公司范圍內(nèi)的設(shè)備進行日常維護、檢修和保養(yǎng)并填寫相關(guān)記錄；需要檢修而停止能源供應(yīng)時應(yīng)與各相關(guān)部門聯(lián)系做出安排，以免影響生產(chǎn)、生活。 2 適用范圍 適用于本公司中影響產(chǎn)品的符合性、影響員工身心健康的工作環(huán)境控制和對能源（包括水、電、油、氣）利用過程的控制。各分廠負責(zé)對重要的設(shè)備、設(shè)施編寫操作規(guī)程、安全規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)程。在服務(wù)年限內(nèi)辭職或被解聘者，公司必須收回所付的全部或部分培訓(xùn)費用。 5）倉管人員 — — 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)； —— 倉庫和物資管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)； —— 庫存產(chǎn)品質(zhì)量、安全特性、保管防護和環(huán)境要求培訓(xùn)。 3 職責(zé) 企管部負責(zé)編制《各級員工崗位職責(zé)和任職能力要求》，負責(zé)人員的招聘、編制培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實施； 總經(jīng)理對《各級員工崗位職責(zé)和任職能力要求》進行審批； 各部門負責(zé)本部門的培訓(xùn)計劃的實施； 各級員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)并接受考核。 法律、法規(guī)和其他要求的選擇確認 文控中心選擇、確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標準和其他要求的適用性，制定《法律法規(guī)標準一覽表及符合性審查表》，經(jīng)管理者代表審批后，將清單中的相關(guān)文件分發(fā)給各相關(guān)部門及各分工廠。 目標和指標的修訂 在方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)生變更時，管理者代表應(yīng)組織目標和指標的重新評審和修訂，在報總經(jīng)理批準后生效。 2 適用范 圍 適用于本公司 QEM 方針、目標、指標和管理方案的制定、更改和實施。 記錄的填寫人員對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負責(zé)且填寫內(nèi)容必須準確、完整清晰。 對于電子文件的管理，相關(guān)部門應(yīng)通過密碼的設(shè)置，對編制、審核和批準進行管理，并作出必要的備份，以防止文件丟失?！髦凶⒂?n字符，“ n= 3??”為更改序號。本公司復(fù)印的受控文件一律需重新 加蓋“受控”印章，否則視其不在受控狀態(tài)內(nèi)，但對于大量使用的記錄表單，除進行編號按要求管理外，不蓋“受控”章。 3 職責(zé) 品保部負責(zé)《 QEM手冊》及《程序文件》的編制。 2) 文件分類代碼規(guī)定 QEM體系一體化文件統(tǒng)一用“ QEM” ；各部門作業(yè)或管理文件均以部門漢語拼音縮寫字母表示，如 財務(wù)部 CW、品管部 PG 等。 重發(fā)新版或修改后的文件，應(yīng)同時從使用部門收回原文件，若要留作參考應(yīng)作出“作廢”標記，以保持文件的有效版本。 在每次內(nèi)審前相關(guān)各文件管理者應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查中發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，并應(yīng)確保使用現(xiàn)場能得到有效版本。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《文件控制管理流程及說明》 7 記錄 《文件發(fā)放基準》 《文件發(fā)放 /回收記錄表》 《文件更改申請表》 《外來文件登記表》 QEMⅡ 02 記 錄 控 制 程 序 1 目的 規(guī)范記錄的管理，用以客觀、真實、準確反映 QEM 體系有效運行；為公司活動的可追溯性以及采取改進、糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。 內(nèi)部管理記錄依據(jù)《記錄清單》上的規(guī)定期限執(zhí)行。 方針的公開與宣貫 1）考慮相關(guān)方或公眾的要求，公司通過手冊的分發(fā)、會議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等方式公開方針，并組織對公司各級人員進行宣貫，必要時還應(yīng)傳達到各相關(guān)方。 各職能部門負責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。并提出事故報告，向公司高層管理者報告。 公司基礎(chǔ)培訓(xùn) 公司基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概況、廠紀廠規(guī)、管理方針目標、質(zhì)量意識、環(huán)境意識、安全意識、重大環(huán)境因素、 ISO900 ISO14001 和 QC080000 標準知識、化學(xué)有害物質(zhì)控制要求的內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)、安全作業(yè)基本知識等，內(nèi)容深度可視崗位不同而定。 對于公司基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)考核成績要達到八十分以上判為合格，低于八十分為不合格；外部培訓(xùn)必須取得培訓(xùn)合格證書。 與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施購回后，采購員應(yīng)通知各分廠按 說明書、裝箱單逐一清點，技術(shù)資料交文控中心存檔，并通知使用部門辦理交接手續(xù)。 設(shè)備、設(shè)施的報廢 技術(shù)性能不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、經(jīng)濟效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報廢。 “ 6S”管理和其他 生產(chǎn)部應(yīng)堅持按《 6S 管理手冊》的要求，每周進行 6S 檢查，填寫《 6S管理檢查表》進行評分和考核。 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告 QEM 體系運行情況，負責(zé)管理評審計劃的落實、組織協(xié)調(diào)、提出改進建議和組織編寫管理評審報告。 由于受外部新技術(shù)、新設(shè)備、研發(fā)新成果、新理念、新產(chǎn)品和新市場的影響及財務(wù)狀況、環(huán)境條件、相關(guān)法律法規(guī)等的變化，可能給自身 QEM 體系適應(yīng)性帶來的影響。記錄應(yīng)作為下一次評審的輸入進行有效控制。 各部門在接到相關(guān)方的投訴、抱怨信息后傳遞至品