【正文】 響； 3）對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險作出承諾；對遵守有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 的法律、法規(guī)和其他要求作出有效性承諾； 4）提供建立和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架； 5）與公司的其他方針一致。 品保部負(fù)責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施及完成情況，并向管理者代表匯報。 6 相關(guān)文件 公司名 《文件控制程序》 《記錄控制管理流程及說明》 7 記錄 《記錄清單》 QEMⅡ 03 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 1 目的 制定并實(shí)施 QEM 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高、環(huán)境污染事故的預(yù)防以及管理業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。 內(nèi)部管理記錄依據(jù)《記錄清單》上的規(guī)定期限執(zhí)行。 收集、歸檔 1）開展活動都伴隨有記錄產(chǎn)生，每項(xiàng)活動結(jié)束后，該項(xiàng)活動的責(zé)任人應(yīng)填寫、收集、分發(fā)或分類歸檔。 記錄表式按統(tǒng)一要求執(zhí)行，必要時各部門可自行增加表式，但必須依據(jù)統(tǒng)一的格式要求編制，表格編號以 順序編排如 00 00 003?。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《文件控制管理流程及說明》 7 記錄 《文件發(fā)放基準(zhǔn)》 《文件發(fā)放 /回收記錄表》 《文件更改申請表》 《外來文件登記表》 QEMⅡ 02 記 錄 控 制 程 序 1 目的 規(guī)范記錄的管理，用以客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確反映 QEM 體系有效運(yùn)行；為公司活動的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。用于產(chǎn)品開發(fā)、報價的技術(shù)文件獲取后應(yīng)交于技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)。 外來文件控制 外來標(biāo)準(zhǔn)（包括與 QEM 體系有關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)）和收集的法律法規(guī)及相關(guān)要求 應(yīng)列入控制范圍。對此類型資料編制文件管控履歷表加以管控。 在每次內(nèi)審前相關(guān)各文件管理者應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查中發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，并應(yīng)確保使用現(xiàn)場能得到有效版本。 各部門子文控中心設(shè)置二級文 件管理員，具體負(fù)責(zé)部門內(nèi)文件管理。若需要保存?zhèn)洳闀r應(yīng)蓋“作廢”章加以識別并妥善保管。 為便于操作，對于某些作業(yè)文件的簡單變動例如調(diào)換材質(zhì)、更動尺寸、改變生產(chǎn)日期或數(shù)量等，可以在原文件上更改，并以“△”標(biāo)記。 重發(fā)新版或修改后的文件，應(yīng)同時從使用部門收回原文件，若要留作參考應(yīng)作出“作廢”標(biāo)記，以保持文件的有效版本。 文控中心應(yīng)根據(jù)《文件發(fā)放基準(zhǔn)》規(guī)定的范圍填寫《文件發(fā)放 /回收記錄表》，在發(fā)放的文件上加蓋“受控”章，注明分發(fā)編號，文件領(lǐng)用人應(yīng)簽收。 文件的審批 QEM 管理手冊和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 各部門制定的受控文件由各部門經(jīng)理審批。 應(yīng)在受控文件封面或首頁加蓋“受控”印章，以讓使用者明確其受控狀態(tài)。 2) 文件分類代碼規(guī)定 QEM體系一體化文件統(tǒng)一用“ QEM” ；各部門作業(yè)或管理文件均以部門漢語拼音縮寫字母表示，如 財務(wù)部 CW、品管部 PG 等。 各部門協(xié)助品保部和技術(shù)部做好文件的管理工作。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)程序文件的編制和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審核、批準(zhǔn)和修改。 2 適用范圍 適用于與 QEM 體系有關(guān)的文件的控制，包括于 QEM 體系有關(guān)的外來文件控制。 3 職責(zé) 品保部負(fù)責(zé)《 QEM手冊》及《程序文件》的編制。 品保部文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件 (除技術(shù)性文件 )的編號、登記、受控、發(fā)放及回收。 4 工作流程 見公司流程文件《文件控制管理流程》 XTL/ZCB096 5 控制程序 文件的分類和編號 本公司管理體系文件分以下幾類： 1）管理手冊； 2）程序文件； 3）管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、采購物資信息、崗位職責(zé)和能力要求和各種規(guī)章制度等作業(yè)指導(dǎo)書； 4）記錄（包括數(shù)據(jù)報告、信息單、各種過程控制記錄、表格等）； 5）外來文件（包括與 QEM體系有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶規(guī)范文件等）； 6）專門文件（例如《 XTL 化學(xué)物質(zhì)管理體系》）。 3）文件順序代碼由文件管理人員以數(shù)字順序編排如 00 00 003?。本公司復(fù)印的受控文件一律需重新 加蓋“受控”印章，否則視其不在受控狀態(tài)內(nèi)，但對于大量使用的記錄表單，除進(jìn)行編號按要求管理外，不蓋“受控”章。但屬公司級的工作文件應(yīng)由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 受控文件不得隨意復(fù)印、復(fù)印使用仍應(yīng)重新加蓋“受控”印章并登記《文件發(fā)放 /回收記錄表》；文件若用電子版本發(fā)布時，由文控中心通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放給各相關(guān)使用部門。 文件的更改和作廢 有下列情況之一，應(yīng)修改相應(yīng)文件 1)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)有變動，文件已不適合現(xiàn)況使用時； 2)文件有不適用部分或相關(guān)文件已修改、變更時； 3)機(jī)構(gòu)變化或系統(tǒng)運(yùn)行不適應(yīng)時； 4)已有比原先更好的管理方 法時； 5)文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度變動應(yīng)作換版時?！髦凶⒂?n字符，“ n= 3??”為更改序號。從節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的原則出發(fā)，作廢文章的紙張需要再利用時必須加蓋“作廢” 標(biāo)記，但不宜作為正式受控文件使用。二級文件管理員在業(yè)務(wù)上接受文控中心的直接領(lǐng)導(dǎo)。還要特別關(guān)注有關(guān)產(chǎn)品不含環(huán)境有害物質(zhì)的管理規(guī)則文件的制定、維持和管理。 對于電子文件的管理，相關(guān)部門應(yīng)通過密碼的設(shè)置，對編制、審核和批準(zhǔn)進(jìn)行管理，并作出必要的備份，以防止文件丟失。收到新版本后應(yīng)撤銷舊版本，做好登記手續(xù)。外來文件確認(rèn)后交于部門文件管理員登記后方可使用。 2 適用范圍 適用于與 QEM 體系所有記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。 記錄的填寫人員對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)且填寫內(nèi)容必須準(zhǔn)確、完整清晰。 記錄的管理 代碼編制規(guī)定：口口口 — 口口口 — 口口口 序號 類別 類別：按部門名稱區(qū)分如：品保部 PG、技術(shù)部 JS。 2）已歸檔的記錄必須列入《記錄清單》，各部門文件管理員應(yīng)對各項(xiàng)記錄每月分類整理一次并裝訂成冊。 記錄的處置 已超過保管期或無查考價值的記錄可剔除處理。 2 適用范 圍 適用于本公司 QEM 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本部門相關(guān)的分層目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 6）在持續(xù)適宜性性方面得到評審。 2）品保部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)控制管理方針的培訓(xùn)，以確保對方針的充分理解。 目標(biāo)和指標(biāo)的修訂 在方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)生變更時，管理者代表應(yīng)組織目標(biāo)和指標(biāo)的重新評審和修訂，在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 管理方案的實(shí)施 管理方案制定后以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施；品保部負(fù)責(zé)對管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 2 適用范圍 適用于本公司對質(zhì)量 /環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的控制。 4 管理程序 相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)包括： 1）國際公約； 2）國家質(zhì)量 /環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行政規(guī)章制度； 3）公司所在地質(zhì)量 /環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行政規(guī)章制度； 4) 執(zhí)法部門（如質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、檢驗(yàn)檢疫局、環(huán)保局、消防局、勞動局、商標(biāo)、條碼企管部門、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防護(hù)部門等）的規(guī)定。 法律、法規(guī)和其他要求的選擇確認(rèn) 文控中心選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性，制定《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表及符合性審查表》，經(jīng)管理者代表審批后，將清單中的相關(guān)文件分發(fā)給各相關(guān)部門及各分工廠。品保部應(yīng)對法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并且遵守有關(guān)產(chǎn)品不含有害化學(xué)物質(zhì)的管理規(guī)定，確保公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理活動及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。 合規(guī)性評價 為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，由管理者代表組織各部門每年對適用質(zhì)量 /環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制的法律法規(guī)遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評價，以期通過評價不斷改進(jìn)公司的管理。 合規(guī)性評價活動可以以會議形式集中進(jìn)行，但更適宜于隨機(jī)和管理體系審核、環(huán)境檢查活動、質(zhì)量保證檢查等評價過程結(jié)合起來進(jìn)行。 3 職責(zé) 企管部負(fù)責(zé)編制《各級員工崗位職責(zé)和任職能力要求》，負(fù)責(zé)人員的招聘、編制培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實(shí)施； 總經(jīng)理對《各級員工崗位職責(zé)和任職能力要求》進(jìn)行審批； 各部門負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)計劃的實(shí)施； 各級員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)并接受考核。 各部門主管人員定期對本部門員工進(jìn)行業(yè)績考核，填寫《員工績效考核表》，對不能勝任本職工作的人員，需及時安排培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)崗，使其具備的能力與承擔(dān)的工作相適應(yīng)。 各部門或公司臨時增加的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)另填寫《培訓(xùn)申請表》。 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)應(yīng)包括相關(guān)作業(yè)規(guī)范、操作程序、技能、勞動保護(hù)、緊急應(yīng)變措施等內(nèi)容，不同崗位還應(yīng)分別加強(qiáng)以下培訓(xùn)內(nèi)容： 1）管理人員（班組長、主管以上） —— 質(zhì)量 /環(huán)境 /環(huán)境有害物質(zhì)管理基本知識； —— 公司管理手冊、相關(guān)程序文件和工作 規(guī)范； —— 所在部門重大環(huán)境因素及其潛在風(fēng)險、有關(guān)防范措施； —— 基本管理知識和專業(yè)知識。 5）倉管人員 — — 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)； —— 倉庫和物資管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)； —— 庫存產(chǎn)品質(zhì)量、安全特性、保管防護(hù)和環(huán)境要求培訓(xùn)。 培訓(xùn)實(shí)施 新員工入廠一個月內(nèi)由企管部進(jìn)行公司基礎(chǔ)培訓(xùn)（見 ） ；正式上崗前由所在部門進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)（見 ） ；見習(xí)期內(nèi)不能從事特殊工序、關(guān)鍵工序的作業(yè)。 培訓(xùn)考核和資格認(rèn)可 企管部組織由培訓(xùn)實(shí)施部門進(jìn)行必要的考核。內(nèi)部培 訓(xùn)合格者由企管部填寫上崗合格證。在服務(wù)年限內(nèi)辭職或被解聘者，公司必須收回所付的全部或部分培訓(xùn)費(fèi)用。 所有培訓(xùn)記錄的管理均執(zhí)行《記錄控制程序》 5 工作流程 6 相關(guān)文件 《各級員工崗位職責(zé)和任職能力要求》《記錄控制程序》《招聘管理流程及說明》 《培訓(xùn)管理流程及說明》《入職管理流程及說明》《離職管理流程及說明》 《績效考核管理流程及說明》 7 記錄 《培訓(xùn)申請表》 《年度培訓(xùn)計劃》《員工培訓(xùn)簽到表》 《員工培訓(xùn)記要》 《員工培訓(xùn)履歷表》 《員工績效考核表》 總經(jīng)理批準(zhǔn) 組織實(shí)施 部門 申請 培訓(xùn)有效性評估 記錄、歸檔、保管 崗位培訓(xùn)需求分析 部門申請 編制年度培訓(xùn)計劃 QEMⅡ 06 設(shè)備、設(shè)施管理程序 1 目的 規(guī)定設(shè)備、設(shè)施的申購、使用、維修、保管的管理，以確保設(shè)備、設(shè)施能滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)的需要。 采購部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的采購。 工裝、印版材料等的采購必須執(zhí)行《采購控制程序》。各分廠負(fù)責(zé)對重要的設(shè)備、設(shè)施編寫操作規(guī)程、安全規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。要做好《設(shè)備運(yùn)行臺時記錄表》，連續(xù)運(yùn)行時要做好交接班記錄。 運(yùn)輸車輛的管理包括公司內(nèi)使用的叉車、電瓶車、貨運(yùn)卡車和小客車等公用車輛，物流部和企管部分別應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用、維護(hù)，確保車輛在正常狀態(tài)下使用。 設(shè)備報廢，包括其他設(shè)施、工裝的報廢，一般由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，原價格在萬元以上應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，報廢應(yīng)在《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》中予以記錄。 2 適用范圍 適用于本公司中影響產(chǎn)品的符合性、影響員工身心健康的工作環(huán)境控制和對能源（包括水、電、油、氣）利用過程的控制。 財務(wù)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、安全、能源、資材和節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理；節(jié)能工作的組織、實(shí)施及能源消耗的統(tǒng)計。 如有使用有毒化學(xué)物品或特殊要求工作場所應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《 XTL化學(xué)物質(zhì)管理體系》和《倉庫管理制度》防止交叉感染；保持良好通風(fēng)，根據(jù)作業(yè)具體要求配備必要的勞保、安全防護(hù)用品如口罩、耳塞、墨鏡、安全帽等以防止粉塵、噪聲 、強(qiáng)光輻射等。 企管部要定期組織對員工進(jìn)行環(huán)保和安全教育 ，培養(yǎng)員工的環(huán)境、安全意識；廠區(qū)應(yīng)配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通。 設(shè)備維修人員要嚴(yán)格按動力、電器、設(shè)備維護(hù)等專業(yè)規(guī)定，對公司范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢修和保養(yǎng)并填寫相關(guān)記錄；需要檢修而停止能源供應(yīng)時應(yīng)與各相關(guān)部門聯(lián)系做出安排，以免影響生產(chǎn)、生活。 由管理者代表組織各分廠、企管部和財務(wù)部對各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行分析，掌握并預(yù)測能耗情況，為公司制定年度能源消耗計劃和進(jìn)一步的節(jié)能措施提供依據(jù)。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 《 XTL 化學(xué)物質(zhì)管理體系》 《設(shè)備管理制度》 《 6S 管理手冊》 6 記錄 《公司月產(chǎn)值與能耗對照一覽表》 《 6S 管理檢查表》 《設(shè)備檢修計劃》 《設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄表》