【正文】 與質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的記錄。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 質(zhì)量手冊和程序文件，由辦公室備案保存。新版文件生效時，舊版文件隨即作廢。 文件更改辦法 劃改：部分更改采用“劃改”方法，在原文件相應(yīng)條款出進(jìn)行修改。 “受控”、“作廢保留”等印章由辦公室統(tǒng)一管理和使用。歸口管理部門負(fù)責(zé)按期索回。復(fù)印件的編號方法：在原文件發(fā)放號后加注1或2作為受控號，以便發(fā)放登記。 文件嚴(yán)重破損時，文件持有人到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件補(bǔ)發(fā)新文件，仍沿用原分發(fā)號，破損文件由辦公室負(fù)責(zé)銷毀。 企業(yè)管理性文件由辦公室負(fù)責(zé)編制，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。，即JL代表質(zhì)量記錄，01代表流水號。如：《質(zhì)量手冊》文件編號為XHQMSA/0，意思表示為星好質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊，第A版，第0次修訂，即未修訂的初步發(fā)布版本。 質(zhì)量計劃、作業(yè)文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等由使用人保存。4 程序 文件分類辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量管理體系受控文件清單》，明確文件控制的范圍和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。成都市味百度食品有限公司程序文件匯編文件編號：WBDCXA/0受控狀態(tài)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：年 月 日 發(fā)布 年 月 日 實施目錄WBDCX001 文件控制程序WBDCX002 質(zhì)量記錄控制程序WBDCX003 管理評審控制程序WBDCX004 與顧客有關(guān)的過程控制程序WBDCX005 采購過程控制程序WBDCX006 監(jiān)視和測量裝置控制程序WBDCX007 顧客滿意度測量程序WBDCX008 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序WBDCX009 不合格品控制程序WBDCX010 糾正和預(yù)防措施控制程序 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX001文件控制程序版 本 號20121001頁 次第 5 頁1 目的對企業(yè)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用文件都是有效版本。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊以外的所有質(zhì)量體系文件的審批和發(fā)布。 質(zhì)量手冊、程序文件由辦公室管理。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)文件由辦公室保存。 作業(yè)文件采用：文件代碼加空格，加文件編號，加橫線，加四位年代號構(gòu)成。 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分的、適宜的。 文件的分發(fā)和管理 文件分發(fā)由其審批部門確定分發(fā)范圍，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，領(lǐng)用人在收/發(fā)文登記表上簽字。 文件丟失后，原持有人應(yīng)提出書面申請，管理者代表批準(zhǔn)后，重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，并沿用原分發(fā)號。 作廢或超過保管期的文件，辦公室負(fù)責(zé)收回、登記和銷毀。原稿文件一般不得外借。 辦公室每年發(fā)布一次現(xiàn)行有效文件總清單，供使用單位核查，以保證在規(guī)定場合均能識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和有效版本， 文件的更改 文件需修訂或更改時，由原審批部門審核、批準(zhǔn)。即在需更改的文字上劃兩道橫線，并在原文附近適當(dāng)位置寫出更改后的內(nèi)容。換版后的作廢文件由辦公室收回。 部門工作文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。 文件的評審 文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行評審： 管理評審； 文件的大范圍變更（更換版本）； 當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后； 最高管理者要求評審時。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)建立并保持有關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的文件程序，并組織實施。 記錄一般采用文字填寫的方式，必要時可采用磁盤、錄像等方式。 記錄是對當(dāng)時客觀事實的陳述，應(yīng)及時或現(xiàn)場填寫，不得后補(bǔ)、偽造。必要時可規(guī)定填寫說明。 各部門應(yīng)指定專職或兼職的記錄管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、貯存和管理。 記錄的保存場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境，以減少變質(zhì)或損壞并防止丟失。 記錄外借時需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并按相關(guān)程序進(jìn)行登記后方可，并限期歸還。 當(dāng)合同有要求時，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，保存期限內(nèi)的記錄可提供給顧客查閱， 記錄的處理 記錄應(yīng)按規(guī)定的期限保存。 對超過保質(zhì)期限、失去保管價值的記錄，有記錄保管部門申請，填寫“銷毀申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和辦公室確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，移交辦公室統(tǒng)一銷毀。 辦公室負(fù)責(zé)報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評審實施、落實、組織、協(xié)調(diào)； 管理者代表負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 管理評審輸入 管理者代表負(fù)責(zé)收集內(nèi)、外審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施跟蹤、檢查及驗證方面的信息；負(fù)責(zé)收集顧客反饋的信息以及市場、顧客需求及愿望的信息；負(fù)責(zé)收集人力資源管理方面的信息；負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行、有關(guān)方針目標(biāo)方面的信息。 管理評審可以有以下內(nèi)容： 組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置； 產(chǎn)品的符合性和采取的措施，包括對產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求的符合性； 顧客意見和申訴的處理，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果； 質(zhì)量管理體系的符合性、運(yùn)行的有效性，包括內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、過程和體系的不合格； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與當(dāng)前顧客需求的相關(guān)性； 需進(jìn)行改進(jìn)、改變的范圍； 未完成的工作； 上一次評審結(jié)論的處理情況。 管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和上次會議提出的糾正、預(yù)防措施實施情況。 管理評審報告辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審記錄編寫《管理評審報告》，經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX004與顧客有關(guān)的過程控制程序版 本 號20121001頁 次第 4 頁1 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審新合同的生產(chǎn)交付能力等。如當(dāng)客戶提供的要求不全時，由銷售部負(fù)責(zé)人在訂單上按企業(yè)技術(shù)參數(shù)標(biāo)明客戶的要求。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：（1） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；（2） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；（3） 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報價單）已經(jīng)解決；（4） 企業(yè)有能力滿足的要求。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽字，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽字即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于口頭訂單（如電話訂貨），銷售部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《訂單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），～7相應(yīng)條款的規(guī)定。對于新顧客則必須簽訂正式合同。必要情況下，對更改的內(nèi)容還需在評審。 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX005采購過程控制程序版 本 號20121001頁 次第 5 頁1 目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 廠長批準(zhǔn)采購計劃。采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理品準(zhǔn)，交采購部實施。 本企業(yè)的采購文件包括《采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購單》、《采