【文章內(nèi)容簡介】 ，有相應負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽字確認；然后銷售部綜合各部門意見，并對合同條款的實用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評定表》的相關欄目，銷售部經(jīng)理簽名確認即完成評審。 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購部、銷售部進行評審外，品控部應評審產(chǎn)品的改進能力（包括對顧客潛在要求及產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求的評審）、對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認?！懂a(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。 對于口頭訂單（如電話訂貨），銷售部銷售員負責將相關內(nèi)容填入《訂單確認表》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），～7相應條款的規(guī)定。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 銷售部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施記錄。 合同的簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《訂單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽訂合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同。 合同簽訂后，銷售部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 銷售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 銷售部負責與顧客的溝通當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應文件（如合同、訂單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。必要情況下，對更改的內(nèi)容還需在評審。 銷售部與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX005采購過程控制程序版 本 號20121001頁 次第 5 頁1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3 職責 采購部 負責按企業(yè)的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 品控部 負責編制采購物資技術標準及采購物資分類； 負責對采購物資的進貨驗證。 廠長批準采購計劃。4 程序 采購物資分類品控部負責制定采購物資技術標準及采購物資分類，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對功放的評價 采購部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。采購部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)采購物資分類規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力： 體系認證證書； 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核結(jié)果； 本組織對供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量使用，測試合格才能供貨： 新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品； 品控部對樣品檢驗，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給采購部； 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； 樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)品控部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由品控部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給采購部； 小批量進貨驗證或試用不合格則取消供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供貨的輔助物資，品控部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的應取消供貨資格。 采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價不合格的供方，應取消合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。連續(xù)第二次評分不合格，應取消其供貨資格。 采購 采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理品準，交采購部實施。 采購的實施 采購部根據(jù)批準的《采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽訂《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約及供貨期限等； 采購部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； 采購前采購員應核實提供技術的要求是否有效，將《采購單》交采購部經(jīng)理確認后實施采購。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品信息：（1） 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）；（2） 對產(chǎn)品的驗收要求；（3） 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當時還包括：（1） 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關標準或資格鑒定的要求，如供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢驗服務要求等；（2） 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本企業(yè)的采購文件包括《采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購單》、《采購合同》及附件等由采購部保管，采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： 由品控部進行進貨驗證； 由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場實施驗證； 由本企業(yè)在供方現(xiàn)場實施驗證； 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，采購部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法。 驗證活動可以包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明等文件等方式根據(jù)采購物資分類，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 供方的驗證能免除供方提供合格產(chǎn)品的責任，但不能排除其產(chǎn)品拒收的可能。 采購爭端和處理 建立與供方的聯(lián)系渠道，由廠長辦公室指定專人并提供聯(lián)系手段，保證在未發(fā)生問題前就能與供方及時溝通。 處理采購爭端的原則，一般應能夠雙方協(xié)商解決，如造成的后果嚴重，雙方不能協(xié)商解決時，則依據(jù)《合同法》予以起訴。 對于檢驗中不易暴露而在生產(chǎn)或銷售過程中可能暴露又確屬供方的質(zhì)量問題，要根據(jù)造成經(jīng)濟損失的程度