【文章內(nèi)容簡介】 ，有相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽字確認(rèn)；然后銷售部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的實(shí)用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《產(chǎn)品要求評(píng)定表》的相關(guān)欄目，銷售部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購部、銷售部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，品控部?yīng)評(píng)審產(chǎn)品的改進(jìn)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)于口頭訂單（如電話訂貨），銷售部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《訂單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），～7相應(yīng)條款的規(guī)定。 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 銷售部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施記錄。 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷售部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。對(duì)于新顧客則必須簽訂正式合同。 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)文件（如合同、訂單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要情況下，對(duì)更改的內(nèi)容還需在評(píng)審。 銷售部與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客訂貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX005采購過程控制程序版 本 號(hào)20121001頁 次第 5 頁1 目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé) 采購部 負(fù)責(zé)按企業(yè)的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 品控部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類； 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 廠長批準(zhǔn)采購計(jì)劃。4 程序 采購物資分類品控部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對(duì)功放的評(píng)價(jià) 采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)采購物資分類規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力： 體系認(rèn)證證書； 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核結(jié)果； 本組織對(duì)供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量使用，測(cè)試合格才能供貨： 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； 品控部對(duì)樣品檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購部； 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； 樣品驗(yàn)證合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)品控部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由品控部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給采購部； 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于批量供貨的輔助物資，品控部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 采購部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)不合格的供方，應(yīng)取消合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分不合格，應(yīng)取消其供貨資格。 采購 采購計(jì)劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購要求單》，報(bào)總經(jīng)理品準(zhǔn)，交采購部實(shí)施。 采購的實(shí)施 采購部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； 第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等； 采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； 采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交采購部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品信息：（1） 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；（2） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；（3） 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括：（1） 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢驗(yàn)服務(wù)要求等；（2） 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本企業(yè)的采購文件包括《采購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》、《采購單》、《采購合同》及附件等由采購部保管，采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： 由品控部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； 由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 由本企業(yè)在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法。 驗(yàn)證活動(dòng)可以包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明等文件等方式根據(jù)采購物資分類，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 供方的驗(yàn)證能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，但不能排除其產(chǎn)品拒收的可能。 采購爭端和處理 建立與供方的聯(lián)系渠道，由廠長辦公室指定專人并提供聯(lián)系手段，保證在未發(fā)生問題前就能與供方及時(shí)溝通。 處理采購爭端的原則，一般應(yīng)能夠雙方協(xié)商解決，如造成的后果嚴(yán)重，雙方不能協(xié)商解決時(shí)，則依據(jù)《合同法》予以起訴。 對(duì)于檢驗(yàn)中不易暴露而在生產(chǎn)或銷售過程中可能暴露又確屬供方的質(zhì)量問題，要根據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失的程度