【文章內(nèi)容簡介】 的評(píng)審，以確認(rèn)設(shè)計(jì)改進(jìn)的正確性。a) 每次設(shè)計(jì)評(píng)審都應(yīng)有結(jié)論、改進(jìn)的建議，并形成“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告”；b) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審結(jié)論，根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施。工程部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，并填入“評(píng)審報(bào)告”的相應(yīng)欄目中。依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和改造進(jìn)行驗(yàn)證，即通過檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段進(jìn)行。設(shè)計(jì)驗(yàn)證采用與類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較或設(shè)計(jì)評(píng)審等方法進(jìn)行。a) 樣品試制是對(duì)設(shè)計(jì)的驗(yàn)證。借以驗(yàn)證設(shè)計(jì)、計(jì)算的準(zhǔn)確性。根據(jù)設(shè)計(jì)和改造評(píng)審?fù)ㄟ^的方案進(jìn)行試制；b) 在樣品試制過程中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)處理設(shè)計(jì)問題，完善設(shè)計(jì)；c) 試制完成后，應(yīng)寫出試制總結(jié)，其內(nèi)容包括：1) 驗(yàn)證的記錄及驗(yàn)證情況；2) 關(guān)鍵問題和解決過程；3) 工藝及裝配性；4) 試制結(jié)論意見。 設(shè)計(jì)和改造確認(rèn) 確認(rèn)方式為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)按所策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和改造進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前完成。確認(rèn)方式可選擇：a) 工程部負(fù)責(zé)編制并實(shí)施確認(rèn)計(jì)劃，組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)公司內(nèi)外有關(guān)設(shè)計(jì)、工藝和質(zhì)量方面專家、顧客代表及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加，形成“產(chǎn)品鑒定報(bào)告”，即對(duì)設(shè)計(jì)和改造予以確認(rèn)；b) “顧客使用報(bào)告”，說明顧客對(duì)樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)產(chǎn)品通用性的評(píng)價(jià)。這種顧客的滿意度，即可當(dāng)作對(duì)設(shè)計(jì)改造的確認(rèn)；c) 新改造的產(chǎn)品，可由國家授權(quán)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)和型式試驗(yàn)，出具合格報(bào)告，同時(shí)提供顧客滿意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)改造的確認(rèn)。 設(shè)計(jì)確認(rèn)（鑒定）資料 設(shè)計(jì)確認(rèn)資料包括：電氣原理圖、施工方案、使用保養(yǎng)說明書、型式試驗(yàn)報(bào)告、和產(chǎn)品圖樣等； 設(shè)計(jì)和改造更改的控制a）當(dāng)顧客要求、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)疏忽或錯(cuò)誤、產(chǎn)品功能或性能改進(jìn)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證后要求更改、安全、環(huán)保法規(guī)或社會(huì)要求改變時(shí)，需要更改設(shè)計(jì)。b）當(dāng)設(shè)計(jì)更改的數(shù)量和復(fù)雜性較大時(shí)，或涉及功能、性能指標(biāo)的改變、人身安全或法律法規(guī)要求時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)就其對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響作出評(píng)價(jià)，甚至再次進(jìn)行證實(shí)的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 *******電梯有限公司材料采購控制程序文件編號(hào)：Q/YJDT CX 062013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司1. 目的對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購材料滿足規(guī)定的要求。2. 適用范圍適用于本公司電梯安裝、維保過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各類材料的采購。3. 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)：a) 供方的選擇和評(píng)價(jià)；b) 采購過程的歸口管理；c) 向供方反饋采購材料的質(zhì)量問題。 庫房保管員負(fù)責(zé)采購材料的驗(yàn)收入庫儲(chǔ)存和管理。4. 工作程序 采購要求的確定安裝維修人員根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，提出所需材料的采購清單。在采購清單中規(guī)定除所需采購材料的名稱型號(hào)規(guī)格技術(shù)要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，提供給辦公室。 供方的選擇和評(píng)價(jià) 綜合辦公室根據(jù)采購清單的要求及采購材料對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，提出初選供方名單，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查的內(nèi)容根據(jù)需要包括：a) 供方的質(zhì)量保證能力（生產(chǎn)過程及服務(wù)過程的質(zhì)量保證能力）b) 是否通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證c) 供方在同行業(yè)中的地位d) 供方產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率e) 對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)查或?qū)嵉乜疾靎) 供方產(chǎn)品價(jià)格是否合理g) 供方的地理位置與本公司的遠(yuǎn)近情況 采購人員在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，將其調(diào)查的結(jié)果填寫在《供方評(píng)價(jià)表》中 辦公室負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員根據(jù)對(duì)供方的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)意見填寫在《供方評(píng)價(jià)表》中，報(bào)質(zhì)量保證工程師審批。 采購人員將評(píng)價(jià)出的合格供方列入《合格供方名單》中，,存檔一份. 合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤. ,將評(píng)審結(jié)果反饋給供方. 綜合辦公室對(duì)供貨質(zhì)量下降的合格供方,提出限期改進(jìn)的要求,到期無明顯改進(jìn)的合格供方,由采購人員提出具體意見,報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn),取消其合格供方的資格. 綜合辦公室根據(jù)供安裝服務(wù)方產(chǎn)品質(zhì)量和供貨情況等,結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況,對(duì)需要變更的供方,提出《合格供方名單》的變更申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購計(jì)劃 ,編制《采購計(jì)劃》。 《采購計(jì)劃》經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購信息。 采購人員根據(jù)《采購計(jì)劃》向供方提出采購信息。 采購信息應(yīng)明確規(guī)定采購的要求，需要時(shí)其內(nèi)容包括：a) 對(duì)采購產(chǎn)品的要求：.b) 過程:對(duì)供方生產(chǎn)和服務(wù)過程的要求.c) 質(zhì)量管理體系的要求:是否通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證. 辦公室采購人員向合格供方提供采購信息. 采購合同 在合格供方承諾能夠按采購信息的要求供貨時(shí),采購人員與合格供方簽訂有合同或協(xié)議(包括口頭協(xié)議). 采購合同應(yīng)嚴(yán)格按照《合同法》的規(guī)定簽訂，,違約責(zé)任等項(xiàng)目應(yīng)齊全清楚,標(biāo)識(shí)方法,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)驗(yàn)收要求明確. 對(duì)有特殊要求的物質(zhì)在簽訂采購合同過程中,同時(shí)又需簽訂有關(guān)協(xié)議技術(shù)時(shí),必須有我方公司技術(shù)人員參加. 采購物質(zhì)的驗(yàn)證. 采購的關(guān)鍵物質(zhì)進(jìn)入公司時(shí),必須有質(zhì)量合格證明材料,由庫房保管員進(jìn)行驗(yàn)證,合格后方可辦理入庫手續(xù). 采購的一般材料進(jìn)入公司時(shí),合格后方可辦理入庫手續(xù). 對(duì)驗(yàn)收不合格的采購材料, 由采購人員及時(shí)向供方聯(lián)系,. 重要材料需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),也不排除其后我方對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品的拒收. 當(dāng)銷售合同規(guī)定顧客或其代表要求在供方貨源處對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),也不排除其后顧客對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品的拒收. 采購材料的質(zhì)量反饋. ,當(dāng)事人要以書面的形式向綜合辦公室反饋.,. 材料和零部件的管理 采購材料在未使用前應(yīng)入庫保管； 提供滿足要求的庫房，庫房標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰明確，建立庫房材料明細(xì)，出庫、入庫時(shí)應(yīng)有領(lǐng)用人簽字的記錄； 安裝完后的余、廢料應(yīng)及時(shí)入庫，并做好入庫記錄，需要處理余、廢料時(shí)，應(yīng)列出明細(xì)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處置； 需要代用余料時(shí)，應(yīng)在工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行； 庫房應(yīng)專人保管，在醒目的地方張貼《庫房管理制度》；5 相關(guān)文件. 《不合格品控制程序》 《庫房管理規(guī)定》 《中華人民共和國合同法》6 相關(guān)記錄：JL—06—01采購計(jì)劃表（銷售臺(tái)帳）JL—06—02合格供方名單JL0603庫房材料明細(xì)*******電梯有限公司電梯安裝維修改造程序文件編號(hào)：Q/YJDT CX 072013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司1 目的和范圍為了確保電梯安裝維修改造的工作質(zhì)量，確保顧客滿意。本程序適用于電梯安裝維修改造整個(gè)過程的控制。2 職責(zé)a)工程部負(fù)責(zé)電梯安裝方案的施工方案的設(shè)計(jì)；b) 維保部負(fù)責(zé)維修施工方案的具體實(shí)施；c) 辦公室負(fù)責(zé)裝箱和開箱檢驗(yàn)，以及施工工程的監(jiān)督及檢驗(yàn)。3 工作程序 電梯安裝維修控制流程a) 營銷部按照合同控制程序?qū)⒑炗喓蟮暮贤瑥?fù)印，并填寫“工程移交單” ，移交工程部經(jīng)理簽字；b)工程部接到營銷部“工程移交單”后，組建安裝隊(duì)，并監(jiān)控安裝的全過程，直到接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格,并填寫“電梯維保移交單” ，移交維保部經(jīng)理簽字；c) 維保部接到移交單后，按照工藝要求對(duì)電梯進(jìn)行驗(yàn)收，合格后，安排人員進(jìn)行定期維護(hù)；a)確定安裝隊(duì)，隊(duì)員中其中一名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（隊(duì)長），至少1名安全檢查員，現(xiàn)場(chǎng)相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員不少于2人；b)工程部負(fù)責(zé)安排安裝隊(duì)人員到用戶現(xiàn)場(chǎng)對(duì)井道和施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量，是否達(dá)到進(jìn)隊(duì)要求，測(cè)量結(jié)果應(yīng)有記錄；c)工程部編制施工方案，對(duì)特殊施工（改造）的施工方案應(yīng)經(jīng)評(píng)審；d)安裝作業(yè)人員進(jìn)隊(duì)前應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)人及安全員進(jìn)行安全教育，技術(shù)交底，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（隊(duì)長）與工程部簽訂“安全質(zhì)量責(zé)任書” ；e)辦公室應(yīng)提供安裝所需的標(biāo)準(zhǔn)、工藝、勞保、工具、安全護(hù)具等；f)辦公室索取公司安裝改造維修資格證書復(fù)印件（有必要提供副本），個(gè)人的操作證及特種設(shè)備安裝告知書，到工作地市級(jí)以上特種設(shè)備安全檢查機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記申請(qǐng)；g) 安裝人員進(jìn)入工地應(yīng)與施工單位、監(jiān)理（建設(shè)）單位按照GB50110標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行土建交接檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果填入記錄表，三方共同簽字，隱蔽工程應(yīng)在施工前通知使用單位或監(jiān)理（建設(shè)）單位，施工完成后應(yīng)填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄，雙方共同簽字；h)將注冊(cè)以后的告知書送達(dá)設(shè)區(qū)的技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全檢查機(jī)構(gòu)，安裝過程中嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件及施工方案執(zhí)行，接受綜合辦公室、監(jiān)理（建設(shè)）單位、顧客監(jiān)督,同時(shí)接受設(shè)區(qū)的技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全檢查機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查； a) 電梯安裝前的開箱檢驗(yàn)應(yīng)由開箱檢驗(yàn)員、安裝隊(duì)、監(jiān)理（建設(shè)）單位（必要時(shí)可有用戶代表參加）進(jìn)行； b) 開箱核對(duì)，查看隨機(jī)文件是否完整一切正常后交予安裝隊(duì)； c) 若存在問題應(yīng)通過“不良問題反饋表”交與辦公室，查明原因再作處置。 開箱清點(diǎn)完畢后，按合同要求合理堆放在甲方提供的面積足夠儲(chǔ)存的可鎖房間內(nèi)。 竣工檢驗(yàn)a)安裝完成后在自檢、互檢后，安裝隊(duì)交予辦公室專檢合格后申請(qǐng)工作地市級(jí)以上特種設(shè)備安全檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)；b)將合格報(bào)告復(fù)印一份交公司辦公室存檔，原件交予顧客；c)及時(shí)整改不合格項(xiàng)并做好相關(guān)記錄；d)按照要求及時(shí)交付用戶使用。a) 在公司需要實(shí)施維修或接到使用單位或客戶服務(wù)部保養(yǎng)合同后，根據(jù)使用單位的故障情況，由維報(bào)技術(shù)部派人員（不少于2人）進(jìn)行維修；b) 如已確定需更換零配件，維修人員應(yīng)首先向公司以書面形式寫出信息單，根據(jù)實(shí)際情況給與更換；c) 現(xiàn)場(chǎng)修理應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，及公司安全質(zhì)量制度執(zhí)行；d) 維修前應(yīng)在每層廳門口張貼維修通告或標(biāo)志，（電梯維修中，暫停使用）；e) 維修過程中應(yīng)相互照應(yīng)，尤其是在恢復(fù)總電源時(shí)注意安全；f) 電梯經(jīng)維修恢復(fù)正常后還應(yīng)對(duì)其它所涉及部分進(jìn)行檢查；g) 將維修過程作書面記錄。4相關(guān)記錄：JL—12—05電梯安裝檢查記錄*******電梯有限公司 焊接控制程序文件編號(hào)：Q/YJDT CX 082013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司1 目的 對(duì)電梯安裝過程中的焊接控制作出規(guī)定，確保焊接質(zhì)量得到有效控制。2 焊接人員的管理、資格考核取得有效的操作證。持證焊接人員由辦公室統(tǒng)一管理。 3焊接的控制 焊接工藝文件由工程部編制，工程經(jīng)理批準(zhǔn)； 焊接的質(zhì)量檢查由工程部實(shí)施，并填寫《焊接檢查記錄》，由工程部保存記錄；； 焊接材料的采購、發(fā)放和領(lǐng)用辦公室根據(jù)施工單位的需求統(tǒng)一采購、檢驗(yàn)焊接材料，由工程項(xiàng)目部填寫材料領(lǐng)用單，綜合辦公室經(jīng)理 核查簽字后定額領(lǐng)取。一般不作回收和二次使用。 焊機(jī)應(yīng)放置在通風(fēng)、干燥處，布線應(yīng)整齊、固定牢靠；，電焊機(jī)的外殼均應(yīng)可靠接地，接地電阻符合要求，并不得多臺(tái)串聯(lián)接地；5 安全環(huán)境控制 作業(yè)人員的個(gè)人防護(hù)應(yīng)滿足以下要求： 所有焊接人員作業(yè)時(shí)，應(yīng)穿戴專用工作服、絕緣鞋、耐火防護(hù)手套等符合專業(yè)防護(hù)要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，衣著不得敞領(lǐng)卷袖；，應(yīng)有防止觸電、爆炸和防止金屬飛濺物引起火災(zāi)的措施，并應(yīng)防止灼傷； 焊接人員在觀察電弧時(shí)，應(yīng)使用帶有濾光鏡的頭罩或手持面罩、護(hù)目鏡或其他合適的眼鏡。輔助人員也應(yīng)配戴類似的眼睛保護(hù)裝置； 焊接作業(yè)的工作場(chǎng)所應(yīng)有良好的照明，應(yīng)采取措施排除有害氣體、粉塵和煙霧等，在人員密集的場(chǎng)所進(jìn)行焊接工作時(shí)，宜設(shè)擋光屏。、易爆物品儲(chǔ)存庫周圍10m范圍內(nèi)進(jìn)行焊接、熱處理工作。在焊接、熱處理地點(diǎn)5m范圍內(nèi)，應(yīng)清除易燃易爆物品，確實(shí)無法清除時(shí)，應(yīng)采取可靠的隔離或防護(hù)措施。 相關(guān)記錄：JL0801焊接檢測(cè)記錄*******電梯有限公司 電梯的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件編號(hào)：Q/YJDT CX 092013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司1目的加強(qiáng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過程控制，驗(yàn)證產(chǎn)品的安全性能符合要求，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄完整。2范圍本程序適用于公司特種設(shè)備材料進(jìn)貨、工程安裝施工各階段，根據(jù)合同、國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、安裝施工圖紙和技術(shù)文件，實(shí)施材料，零配件和工程安裝的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。3職責(zé)，負(fù)責(zé)本程序編制修訂和完善，并負(fù)責(zé)對(duì)本程序的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、檢查。并參加特種設(shè)備安裝完成后的最終檢驗(yàn)。、監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)組織并參加特種設(shè)備安裝完成后的最終檢驗(yàn)，并在自檢合格后聯(lián)系落實(shí)當(dāng)?shù)赜袡z驗(yàn)資格的單位進(jìn)行檢驗(yàn)及試驗(yàn)。：負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)告。、檢查，負(fù)責(zé)組織并參加每道工序的檢驗(yàn)，做好有關(guān)記錄。同時(shí)參加特種設(shè)備安