【文章內(nèi)容簡介】 c） 如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻； d） 違反這些要求所造成的后果。 評價所采取措施的有效性 a） 通過面試、筆試、實際操作、業(yè)績 評定和觀察等方法，來檢查培訓或其它措施的效果是否達到了培訓計劃或其它所策劃的目標。評價結果以打分或是否“合格”記錄在《培訓記錄表》上； b） 可行時，培訓或采取其它措施后的適當時機（如審核后）， 總經(jīng)理 組織各部門培訓負責人及部分員工，召開人力資源會議，評價培訓及采取其它措施的有效性（評價結論記錄在《 人力資源有效性評價表》上） ，征求意見和建議，以便更好地制定今后的培訓計劃、安排以后的培訓及采取正確的措施以達到要求； c） 總經(jīng)理 應組織人員加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工 ，應及時暫停工作，安排培訓、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 培訓計劃及實施 宏泰 船舶 人力資源及培訓 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁 共 3 頁 辦公室根據(jù)《人員培訓申請表》或《年度培訓計劃》，落實培訓的實施部 門和組織落實培訓所需的教材、師資、教學工具等，組織考核。培訓分 公司 內(nèi)培訓和派出培訓。 對參與 公司 內(nèi)部培訓的人員應在《培訓記錄表》上簽到，《培訓記錄表》 還應包括培訓內(nèi)容、授課教師、 培訓地點、及成績。 相關記錄 相關記錄包括必要的員工的教育（學歷證明）、培訓（培訓記錄）、技能（崗位或工種的資格認可如技能證書、職稱證明）、經(jīng)驗（工作經(jīng)歷）。 培訓記錄由辦公室負責建立員工培訓檔案，將經(jīng)培訓的人員的培訓內(nèi)容記錄于個人《職工培訓卡》，做到一人一檔。 所有教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄由辦公室存檔，按《記錄控制程序》進行保管。 《崗位工作人員任職要求》 《記錄控制程序》。 《生產(chǎn)提供控制程序》 人員培訓申請表 年度培訓計劃 職工培訓卡（附其它教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄） 培訓記錄表 人力資源有效性評價表 宏泰 船舶 過程設備控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 2 頁 通過對過程設備的管理進行控制，以確保過程結果滿足規(guī)定要求，達到顧客滿意。 適用于 本公司 過程設備，即 本公司 產(chǎn)品的生產(chǎn)、物資搬運設施的控制管理。 生產(chǎn)部 負責過程設備的控制管理。 總經(jīng)理 負責設備采購的批準。 設備的更新改造、增添和購置 設備更新原則上采用技術性能先進的設備更新陳舊落后的設備，以提高綜合加工能力，減輕操作強度，提高效率。不 符合要求的設備，應更新改造。 設備的安裝、調(diào)試和管理 設備到 公司 后由 生產(chǎn)部 組織有關人員進行開箱清點（包括主機、輔機、附件工具、技術資料等），并填寫《設備開箱驗收單》，辦理驗收手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時與制造 公司 家聯(lián)系解決。 設備開箱驗收合格后， 生產(chǎn)部 組織人員進行安裝、調(diào)試并對設備進行統(tǒng)一編號，并列入《設備臺帳》。設備移交使用部門，備品備件入庫，技術資料整理歸檔。 凡列入固定資產(chǎn)的設備必須在設備明顯位置安裝設備固定資產(chǎn)編號牌，建立《設備臺帳》。 設備的使用 設備操作 人員必須學會和熟練掌握設備使用維護和保養(yǎng)的操作知識。 新員工使用設備前，必須進行技術培訓。學習有關設備結構、性能、使用、維護保養(yǎng)和安全技術等知識。 主要設備實行定人、定機，誰使用誰保養(yǎng)的原則。 設備隨機附件、部件工具、安全裝置等使用部門或個人不得隨意拆除。 設備的保養(yǎng) 日常保養(yǎng) 日常維護保養(yǎng)稱日常保養(yǎng)。主要、重要設備操作者應在班前班后認真對設備進行檢查 ， 清理保養(yǎng)各個部位 ， 加油潤滑 ， 使設備保持整齊 、 清潔 、 潤滑安全。 設備的維修 設備進行 較大程度的維修后 ， 生產(chǎn)部 和使用人員對設備進行驗收交接工作并填寫 《 設備保養(yǎng)記錄》。 宏泰 船舶 過程設備控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 2 頁 設備的報廢 、 封存、啟用和停用 設備報廢 ， 由使用部門提出 ， 報 總經(jīng)理 批準后執(zhí)行，并從《設備臺帳》上銷號。 設備的封存 、 啟用、停用由使用部門提出申請，填寫《設備封存 /啟用 /停用 /轉(zhuǎn)讓通知單》報 總經(jīng)理 批準后由使用部門實施 。 封存、啟用設備為完好設備，視加工情況而定。停用設備為 非完好設備，待修理或待處理。 設備的報廢、封存、啟用和停用必須及時做好標識。 設備檢查 每月對設備使用狀況進行檢查，并做好《設備檢查記錄》，以確保設備以正常的狀態(tài)投入生產(chǎn)使用之中。 設備臺帳 設備封存 /啟用 /停用 /報廢通知單 設備開箱驗收單 設備保養(yǎng)記錄 設備檢查記錄 宏泰 船舶 產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 2 頁 對應用于特定的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）進行專門的策劃并對資源作出規(guī)定，從而使其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 適用于 本公司 對特定的產(chǎn)品、項目及合同所相應的質(zhì)量管理體系過 程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）的策劃及對資源作出相應的規(guī)定。 生產(chǎn)部 負責質(zhì)量策劃，編制質(zhì)量計劃，協(xié)調(diào)質(zhì)量策劃在各部門中的實施； 總經(jīng)理 負責批準質(zhì)量計劃； 辦公室、供銷、質(zhì)檢、生技等部門參與質(zhì)量策劃，實施各自部門質(zhì)量策劃。 編制策劃 經(jīng)驗 部 接到 本公司 特定的產(chǎn)品、項目、合同后，在一周內(nèi)組織各相關部門主管進行總體策劃和研究以保證該產(chǎn)品、項目或合同順利完成，并達到預定的目標和要求。會后做好《會議記錄》，并在其寫明對各部門的工作要求。 生產(chǎn)部 按質(zhì)量策劃的要求制定《 質(zhì)量計劃》報 總經(jīng)理 批準后下發(fā)各職能部門。 各相關部門負責各自部門按質(zhì)量計劃的規(guī)定實施。 編制內(nèi)容 質(zhì)量計劃應符合 本公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標要求，與 本公司 的質(zhì)量管理體系的其它要求相協(xié)調(diào)，應滿足特定產(chǎn)品、項目、合同的質(zhì)量要求。質(zhì)量計劃可包含以下內(nèi)容： a. 產(chǎn)品、項目或合同概況及所要達到的質(zhì)量目標和要求； b. 確定各階段、各部門及其人員的職責和權限； c. 確定過程的要求包括針對產(chǎn)品、項目或合同所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及必要的過程文件、工藝技術資料、技術標準等； d. 質(zhì)量管理體系所需的過程活動 ； e. 確定必要的資源，包括人員、培訓、設備（包括過程、監(jiān)視和測量裝置）； f. 編制相應的工藝文件、進料檢驗項目、檢驗文件等作業(yè)指導書； g. 為過程及其結果的符合性提供需要的相關記錄（表格）； h. 明確接收準則； i. 確定實施的各階段的進度和驗證； 宏泰 船舶 產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量計劃的實施 各部門按確定的工作職責和質(zhì)量計劃的有關要求，安排本部門工作進度并 組織實施。 質(zhì)量計劃實施的驗證 由管理者代表按質(zhì)量計劃的規(guī)定和要求對各職能部門的實施過程進行檢查、監(jiān)督和驗證，做好《質(zhì)量計劃驗證記錄》。 質(zhì)量計劃的修訂 質(zhì)量計劃在實施過程中的修改應由有關部門書面提出，報 管理者代表 審核后經(jīng) 總經(jīng)理 批準后執(zhí)行。 管理者代表 對修改方案做好傳遞并做好協(xié)調(diào)工作。 質(zhì)量計劃 相關記錄 會議記錄 質(zhì)量計劃驗證記錄 宏泰 船舶 與顧客有關的過程 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 4 頁 為明確顧客對 本公司 提供產(chǎn)品的各項質(zhì)量要求，并通過有關職能部門的承諾來保證及時提供必要的資源和質(zhì)量控制，保持與顧客的聯(lián)系和溝通，以保證本公司 準確了解顧客的要求及顧客滿意感受，以獲得持續(xù)改進質(zhì)量管理體系信息，滿足顧客的要求。 本程序適用于與顧客有關的過程控制。 商貿(mào)部 負責對顧客需求的識別并予以評審和確認；負責與顧客交流，了解顧客對產(chǎn)品的要求，介紹 本公司 的產(chǎn)品；聽取和接受顧客對 本公司 工作的意見，包括處理顧客意見和投訴；負責訂單的處理，包括對其的修改；建立顧客檔案；進行售后服務。 生產(chǎn)部 參與對特殊合同的評審； 管理者代表負責組織相關的糾正和預防措施的制定和實施；協(xié)調(diào)與顧客交流過程中出現(xiàn)的問題。 總經(jīng)理 對特殊合同予以最后確認；必要時對一般訂單或合同的簽訂進行最后批準與確認，處理重大顧客投訴問題。 ：指顧客的要求、產(chǎn)品質(zhì)量標準 ,本公司 通過正常的生產(chǎn)活動是可以滿足的合同，合同形式可以是訂貨（供銷）合同、供銷協(xié)議、傳真合同、標書等； ：除常規(guī)合同外的所有合同，合同形式同上。 根據(jù) 本公司 產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望， 本公司 提供產(chǎn)品的基本內(nèi)容規(guī)定如下： 按顧客要求生產(chǎn)銷售系列熱電偶熱電阻產(chǎn)品。產(chǎn)品所采用技術標準見 本公司 質(zhì)量手冊之《引用標準》 Q/FYQMA220xx。 顧客需求的識別及其評審 對顧客的要求， 商貿(mào)部 應予以確認： ， 包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、交付后的活動要求、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求，特別是顧客的特殊要求，并向顧客充分介紹 本公司 提供產(chǎn)品的基本內(nèi)容； A. 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習慣 宏泰 船舶 與顧客有關的過程 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 4 頁 上隱含的潛在要求， 公司 為滿足顧客要求應作出的承諾； ，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī) 定的要求； 。對于顧客提供的要求沒有形成文件， 商貿(mào)部 人員在接收顧客要求前應對顧客要求進行確認并記錄。 評審和評審記錄 ★評審應在簽約、接受訂單前進行。 商貿(mào)部 對顧客要求應做出識別并予以評審。評審應做到： ； 公司 是否有能力滿足顧客要求，必要時應征詢其它部門的意見； ， 商貿(mào)部 應與顧客進一步協(xié)調(diào)，分歧較大時 由 總經(jīng)理 裁決，確定不一致的要求已得到解決； 公司 有能力滿足規(guī)定的要求。 評審記錄 總經(jīng)理 或其授權的銷售人員進行評審并在合同（包括供銷合同、供銷協(xié)議、傳真訂單）上蓋“合同已評審”章并注明評審日期，作為合同評審記錄；評審過程中， 商貿(mào)部 主管可通過口頭確認的方式參與評審，可不作記錄。 ，由 商貿(mào)部 、 生產(chǎn)部 及 總經(jīng)理 共同評審，評審結果記錄在《特殊合同評審表》上并簽字，在合同上蓋“合同已評審”章及注明評審日期，作為合同評審記錄。 產(chǎn)品目錄、廣告內(nèi)容等的評審 本公司 用于促銷宣傳的產(chǎn)品目錄、廣告等在發(fā)布前，必須按特殊合同評審方式進行評審后方能投入 使用。廣告資料的管理按 《文件控制程序》執(zhí)行。 合同 /訂單的傳遞 合同經(jīng)評審生效后， 商貿(mào)部 填寫《制造通知單》，一式三份，一份 商貿(mào)部 留底，一份交 生產(chǎn)部 安排生產(chǎn)。 合同／訂單變更 當顧客對合同／訂單提出變更要求，應按 款重新進行評審。 凡合同／訂單變更（由顧客或 本公司 內(nèi)部提出）過程中與顧客之間的協(xié)商并由顧客確認（可在傳真中、也可在電話中予以確認）。 合同 /訂單變更評審記錄 無論常規(guī)還是特殊合同，合同 /訂單變更的評審均記錄 在《合同變更評審表》上，蓋“合同已評審”章并注明評審日期。原合同 /訂單蓋“合同已變更”章。 合同 /訂單變更的傳遞 宏泰 船舶 與顧客有關的過程 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁 共 4 頁 合同變更并評審生效后，由 商貿(mào)部 將《合同變更評審表》傳遞給 生產(chǎn)部 。 生產(chǎn)部 同時制定新的《制造通知單》調(diào)整生產(chǎn) ,并在制造單備注欄中注明。 質(zhì)量策劃 在實施特定合同前，應對其質(zhì)量管理體系的過程和資源按《產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序》 的要求進行策劃