【文章內(nèi)容簡介】 測報告等； c、 對其他采購物資檢驗：常用的低值易耗品，零、部件，備品、配件等輔助材料進廠后，常用的低值易耗品由材料庫庫管員負(fù)責(zé)檢驗，不合格時退貨； 設(shè)備用的零、部件，備品、配件由生技科設(shè)備主管負(fù)責(zé)檢驗，檢驗項目： —— 核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格 —— 外觀質(zhì)量檢查 —— 有無產(chǎn)品合格證（ 檢測報告） —— 按采購合同明確的其它要求的驗證。 半成品的檢驗，按照半成品檢驗規(guī)范進行檢驗；； 5 相關(guān)文件 和記錄 《 不符合 控制程序》 供方評價表 合格供方名錄 采購計劃 采購合同 生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序 （ ） 1 目的 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量 的各因素進行控制，確保生產(chǎn)產(chǎn) 品的質(zhì)量、成本、產(chǎn)量、供貨時間達到規(guī)定的要求，滿足顧客 的需要。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)運作過程的控制。 3 職責(zé) 生技科 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計 劃； 辦公室 負(fù)責(zé) 組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書 ； 生 技科 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的指揮調(diào)度與協(xié)調(diào)管理工作 ； 公司各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的實施及質(zhì)量控制與管理 ； 維修 組 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備管理 ； 倉庫 負(fù)責(zé)倉庫儲存物資的標(biāo)識、防護、發(fā)放與管理 ； 供銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付 。 4 工作程序 生產(chǎn)計劃 生技科 按照公司經(jīng)營目標(biāo)的要求和 供銷部 的年度銷售計劃，參照生產(chǎn)工藝和設(shè)備能力等因素，制定年度生產(chǎn)計劃與年度節(jié)能計劃， 生技科每年十二月份制訂下年度生產(chǎn)工作計劃與年度節(jié)能計劃，報 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)送至 各 部 門 。 月度生產(chǎn)計劃： 生技科 根據(jù)供銷部 的 月份實際銷售情況，以年度生產(chǎn)計劃為基礎(chǔ)，綜合分析后制定月度生產(chǎn)計劃，經(jīng)部門 經(jīng)理審批后發(fā)送至 生產(chǎn) 各 部門 。 生產(chǎn)過程控制 生技科 根據(jù)各生產(chǎn)工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，組織 編制作業(yè)指導(dǎo)書， 生技科 依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織生產(chǎn)，作業(yè)指導(dǎo)書的更改按《文件控制程序》進行 ； 生技科 根據(jù)生產(chǎn)需要合理配置崗位人員，當(dāng)人員需要調(diào)整或培訓(xùn)時，按照《人力資源控制程序》進行 ； 生技科 根據(jù)生產(chǎn)計劃和裝置狀況，對公司的整體生產(chǎn)過程進行調(diào)度指揮，對工藝生產(chǎn)和設(shè) 備裝置運行進行平衡，并做好生產(chǎn)工作記錄 ； 各車間 崗位操作人員依照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行操作控制，并做好原始記錄，管理人員進行監(jiān)督檢查 ； 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或現(xiàn)有的原材料、設(shè)備及工藝條件不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量改進要求時， 生技科 應(yīng)組織相關(guān)部門 進行系統(tǒng)全面分析后予以解決，不能解決的上報 總 經(jīng)理 處理 ； 根據(jù)實際生產(chǎn)狀況需改變工藝控制指標(biāo)時，執(zhí)行《工藝管理考核制度》；對生產(chǎn)工藝或設(shè)備進行技術(shù)改造時，需經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn) ； 生產(chǎn)設(shè)備控制 生技科 按工藝要求配備適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備， 并對公司的重點設(shè)備進行巡回檢查、組織人員進行維護保養(yǎng)；各部門對所屬設(shè)備進行定期檢查維護，并做好記錄，具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》 ； 設(shè)備維護人員定時對設(shè)備進行巡回檢查，及時對故障設(shè)備進行修理，保證生產(chǎn)設(shè)備連續(xù)運行。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障處理不了時，要及時向所屬部門匯報，尋求解決辦法 ； 維修 根據(jù)設(shè)備裝置的運行狀況，定期組織人員對設(shè)備進行維護保養(yǎng)、檢修，具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》 ； 生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備因超期使用，造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無修復(fù)價值的可由使用部門負(fù)責(zé)填寫設(shè)備報廢申請，具體執(zhí)行《設(shè)備管理 制度》。其它特殊設(shè)備的管理按設(shè)備管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 》 《生產(chǎn)工作計劃》 《調(diào)度工作日志》 工藝參數(shù)記錄 生產(chǎn)報表 設(shè)備巡檢記錄 工藝巡檢記錄 顧客滿意 度 控制程序 （ ） 1 目的 通過對顧客滿意度的測量，評價 管理體系的有效性，尋找持續(xù)改進的機會。 2 適用范圍 本程序適用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。 3 職責(zé) 供銷部 是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本程序的編制和修訂。 供銷部 與各部門及其它相關(guān) 部門 做好配合。 供銷部 負(fù)責(zé)本 部門 顧客滿意度的測量。 4 工作程序 →測量方法→測量→分析和改進 具體測定方法： 設(shè)計顧客滿意調(diào)查表，顧客滿意調(diào)查表的回收率在 50%以上有效 ，意見如出現(xiàn)極端情況（如全部滿意或全部不滿意），應(yīng)作為廢表 處理。 把顧客對產(chǎn)品各要素的滿意情況劃分為 5 個等級 : 很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意，然后賦予不同的權(quán)數(shù)值：、 、 、 、 0。 把顧客對各要素的滿意（或不滿意）調(diào)查表的個數(shù)所占調(diào)查表總數(shù) 的百分比乘以權(quán)數(shù)之和，即為顧客對各要素的滿意度。 如 : 對質(zhì)量滿意度的計算方法 10%顧客對質(zhì)量很滿意、 80%較滿意、 5%一般滿意、 3%較不滿意、2%很不滿意，則質(zhì)量滿意度＝ 10% +80% +5% +3%+2% 0＝ 97% 同樣的方法可以測定其他要素的滿意度 顧客滿意度的計算方法： 把產(chǎn)品的各要素：質(zhì)量、價格、服務(wù)等進行綜合分析，并賦予不同的權(quán)數(shù)： 、 、 、 (權(quán)數(shù)之和等于 1) 。 把顧客對產(chǎn)品的各要素滿意度乘以各要素的權(quán)數(shù)之和即為 顧客滿意度。 測定時間： 供銷部 負(fù)責(zé)每年測定一次顧客滿意度。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 訪問顧客記錄 顧客投訴記錄 客戶投訴處理反饋表 顧客滿意調(diào)查表 內(nèi)審 控制程序 （ ） 1 目的 為驗證本公司各項活動和有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求，評價并確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性，為體系的改進提供依據(jù)，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系所覆蓋部門 的內(nèi)部審核。 3 職責(zé) 辦公室 是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本程序的編制和修訂 ； 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn) “ 年度內(nèi)部審核計劃 ” 、任命審核組長、并指派內(nèi)審員、批準(zhǔn)審核報告和糾正措施計劃 ； 審核組長全權(quán)負(fù)責(zé)審核階段的工作，制訂每次的審核計劃，對審核過程進行控制，提交 “ 內(nèi)部審核報告 ”； 內(nèi)審員配合并支持審核組長的工作，編制分工范圍內(nèi)的“檢查表”，完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)，收集證據(jù)，開具 “ 不合格項報告 ” ，報告審核結(jié)果，驗證糾正措施的有效性 ； 受審核方按照 審核要求配合審核組工作，針對不合格項制定并實施相應(yīng)的糾正措施。 4 工作程序 審核準(zhǔn)備 審核方案管理人員負(fù)責(zé)制定 “ 年度內(nèi)部審核方案 ” ，管理者代表確定審核組長和內(nèi)審員，審核組長負(fù)責(zé)編制 “ 內(nèi)部審核計劃 ”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按計劃實施。審核組長和內(nèi)審員應(yīng)是與受審核區(qū)域無直接責(zé)任且具有相應(yīng)資格的內(nèi)審員。 辦公室 應(yīng)于審核實施前提前 3 天將審核實施計劃下達受審核部門。 審核組召開預(yù)備會議，布置審核任務(wù)，明