【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 測(cè)報(bào)告等； c、 對(duì)其他采購物資檢驗(yàn)：常用的低值易耗品，零、部件，備品、配件等輔助材料進(jìn)廠后，常用的低值易耗品由材料庫庫管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，不合格時(shí)退貨； 設(shè)備用的零、部件，備品、配件由生技科設(shè)備主管負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目： —— 核對(duì)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格 —— 外觀質(zhì)量檢查 —— 有無產(chǎn)品合格證（ 檢測(cè)報(bào)告） —— 按采購合同明確的其它要求的驗(yàn)證。 半成品的檢驗(yàn)，按照半成品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)；； 5 相關(guān)文件 和記錄 《 不符合 控制程序》 供方評(píng)價(jià)表 合格供方名錄 采購計(jì)劃 采購合同 生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序 （ ） 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量 的各因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)產(chǎn) 品的質(zhì)量、成本、產(chǎn)量、供貨時(shí)間達(dá)到規(guī)定的要求，滿足顧客 的需要。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)運(yùn)作過程的控制。 3 職責(zé) 生技科 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì) 劃； 辦公室 負(fù)責(zé) 組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書 ； 生 技科 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的指揮調(diào)度與協(xié)調(diào)管理工作 ； 公司各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施及質(zhì)量控制與管理 ； 維修 組 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備管理 ； 倉庫 負(fù)責(zé)倉庫儲(chǔ)存物資的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、發(fā)放與管理 ； 供銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付 。 4 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃 生技科 按照公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求和 供銷部 的年度銷售計(jì)劃，參照生產(chǎn)工藝和設(shè)備能力等因素，制定年度生產(chǎn)計(jì)劃與年度節(jié)能計(jì)劃， 生技科每年十二月份制訂下年度生產(chǎn)工作計(jì)劃與年度節(jié)能計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)送至 各 部 門 。 月度生產(chǎn)計(jì)劃： 生技科 根據(jù)供銷部 的 月份實(shí)際銷售情況，以年度生產(chǎn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，綜合分析后制定月度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)部門 經(jīng)理審批后發(fā)送至 生產(chǎn) 各 部門 。 生產(chǎn)過程控制 生技科 根據(jù)各生產(chǎn)工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，組織 編制作業(yè)指導(dǎo)書， 生技科 依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織生產(chǎn)，作業(yè)指導(dǎo)書的更改按《文件控制程序》進(jìn)行 ； 生技科 根據(jù)生產(chǎn)需要合理配置崗位人員，當(dāng)人員需要調(diào)整或培訓(xùn)時(shí)，按照《人力資源控制程序》進(jìn)行 ； 生技科 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和裝置狀況，對(duì)公司的整體生產(chǎn)過程進(jìn)行調(diào)度指揮，對(duì)工藝生產(chǎn)和設(shè) 備裝置運(yùn)行進(jìn)行平衡，并做好生產(chǎn)工作記錄 ； 各車間 崗位操作人員依照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作控制，并做好原始記錄，管理人員進(jìn)行監(jiān)督檢查 ； 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或現(xiàn)有的原材料、設(shè)備及工藝條件不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)要求時(shí)， 生技科 應(yīng)組織相關(guān)部門 進(jìn)行系統(tǒng)全面分析后予以解決，不能解決的上報(bào) 總 經(jīng)理 處理 ； 根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況需改變工藝控制指標(biāo)時(shí)，執(zhí)行《工藝管理考核制度》；對(duì)生產(chǎn)工藝或設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn) ； 生產(chǎn)設(shè)備控制 生技科 按工藝要求配備適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備， 并對(duì)公司的重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查、組織人員進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；各部門對(duì)所屬設(shè)備進(jìn)行定期檢查維護(hù)，并做好記錄，具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》 ； 設(shè)備維護(hù)人員定時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，及時(shí)對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行修理，保證生產(chǎn)設(shè)備連續(xù)運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障處理不了時(shí)，要及時(shí)向所屬部門匯報(bào)，尋求解決辦法 ； 維修 根據(jù)設(shè)備裝置的運(yùn)行狀況，定期組織人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢修，具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》 ； 生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備因超期使用，造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無修復(fù)價(jià)值的可由使用部門負(fù)責(zé)填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，具體執(zhí)行《設(shè)備管理 制度》。其它特殊設(shè)備的管理按設(shè)備管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 》 《生產(chǎn)工作計(jì)劃》 《調(diào)度工作日志》 工藝參數(shù)記錄 生產(chǎn)報(bào)表 設(shè)備巡檢記錄 工藝巡檢記錄 顧客滿意 度 控制程序 （ ） 1 目的 通過對(duì)顧客滿意度的測(cè)量，評(píng)價(jià) 管理體系的有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量。 3 職責(zé) 供銷部 是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本程序的編制和修訂。 供銷部 與各部門及其它相關(guān) 部門 做好配合。 供銷部 負(fù)責(zé)本 部門 顧客滿意度的測(cè)量。 4 工作程序 →測(cè)量方法→測(cè)量→分析和改進(jìn) 具體測(cè)定方法： 設(shè)計(jì)顧客滿意調(diào)查表，顧客滿意調(diào)查表的回收率在 50%以上有效 ，意見如出現(xiàn)極端情況（如全部滿意或全部不滿意），應(yīng)作為廢表 處理。 把顧客對(duì)產(chǎn)品各要素的滿意情況劃分為 5 個(gè)等級(jí) : 很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意，然后賦予不同的權(quán)數(shù)值：、 、 、 、 0。 把顧客對(duì)各要素的滿意（或不滿意）調(diào)查表的個(gè)數(shù)所占調(diào)查表總數(shù) 的百分比乘以權(quán)數(shù)之和，即為顧客對(duì)各要素的滿意度。 如 : 對(duì)質(zhì)量滿意度的計(jì)算方法 10%顧客對(duì)質(zhì)量很滿意、 80%較滿意、 5%一般滿意、 3%較不滿意、2%很不滿意，則質(zhì)量滿意度＝ 10% +80% +5% +3%+2% 0＝ 97% 同樣的方法可以測(cè)定其他要素的滿意度 顧客滿意度的計(jì)算方法： 把產(chǎn)品的各要素：質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行綜合分析，并賦予不同的權(quán)數(shù)： 、 、 、 (權(quán)數(shù)之和等于 1) 。 把顧客對(duì)產(chǎn)品的各要素滿意度乘以各要素的權(quán)數(shù)之和即為 顧客滿意度。 測(cè)定時(shí)間： 供銷部 負(fù)責(zé)每年測(cè)定一次顧客滿意度。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 訪問顧客記錄 顧客投訴記錄 客戶投訴處理反饋表 顧客滿意調(diào)查表 內(nèi)審 控制程序 （ ） 1 目的 為驗(yàn)證本公司各項(xiàng)活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求，評(píng)價(jià)并確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性，為體系的改進(jìn)提供依據(jù)，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系所覆蓋部門 的內(nèi)部審核。 3 職責(zé) 辦公室 是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本程序的編制和修訂 ； 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn) “ 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 ” 、任命審核組長(zhǎng)、并指派內(nèi)審員、批準(zhǔn)審核報(bào)告和糾正措施計(jì)劃 ； 審核組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)審核階段的工作，制訂每次的審核計(jì)劃，對(duì)審核過程進(jìn)行控制，提交 “ 內(nèi)部審核報(bào)告 ”； 內(nèi)審員配合并支持審核組長(zhǎng)的工作，編制分工范圍內(nèi)的“檢查表”，完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)，收集證據(jù)，開具 “ 不合格項(xiàng)報(bào)告 ” ，報(bào)告審核結(jié)果，驗(yàn)證糾正措施的有效性 ； 受審核方按照 審核要求配合審核組工作，針對(duì)不合格項(xiàng)制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 4 工作程序 審核準(zhǔn)備 審核方案管理人員負(fù)責(zé)制定 “ 年度內(nèi)部審核方案 ” ，管理者代表確定審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制 “ 內(nèi)部審核計(jì)劃 ”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按計(jì)劃實(shí)施。審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員應(yīng)是與受審核區(qū)域無直接責(zé)任且具有相應(yīng)資格的內(nèi)審員。 辦公室 應(yīng)于審核實(shí)施前提前 3 天將審核實(shí)施計(jì)劃下達(dá)受審核部門。 審核組召開預(yù)備會(huì)議，布置審核任務(wù)，明