【文章內(nèi)容簡介】 。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、 字跡工整、清晰，不允許亂寫亂畫和隨意涂改，記錄表中要求填寫的項目應(yīng)填寫完整，若因原因不能填寫的項目，應(yīng)在備注欄中說明或用單斜杠畫掉此欄，如若填表時發(fā)現(xiàn)表格空白太多，或用“以下空白”四字處理。 若因計算錯誤或筆誤填錯時，可用單斜杠畫去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容，簽上更改人的姓名。 質(zhì)量記錄的事實和數(shù)字必須真實、準(zhǔn)確，應(yīng)簽名的必須把名字簽上，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。 為確保質(zhì)量記錄的嚴(yán)肅性，記錄的填寫只允許用藍色和黑色水筆填寫，若非永久性保存的記錄，也可使用圓珠筆填寫 ，不允許用鋼筆和紅色填寫。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門主管必須給所有質(zhì)量記錄分類，按順序每月收集，裝訂后按規(guī)定的 河南懷大物業(yè)管理有限公司 編號 HDCX02 名稱 質(zhì)量記錄控制程序 版本 A/O 第 2 頁共 2 頁 期限保存。 對超過一年以上的質(zhì)量記錄每年底各部門進行全年分類匯編。 記錄的保管應(yīng)注意安全、防止丟失，其存放應(yīng)注意防潮、防震、防蛀、防火、防鼠，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持完好、整潔，字跡清晰。 行政人事部建立公司《質(zhì)量記錄清單》，將公司所 有與管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的借閱、復(fù)制 各部門的質(zhì)量記錄為便于檢索，需建立本部門或行政人事部《質(zhì)量記錄清單》。 當(dāng)顧客要求查閱服務(wù)過程所產(chǎn)生的有關(guān)記錄時，由管理者代表批準(zhǔn)，行政人事部辦理手續(xù)。 由行政人事部負責(zé)按照行政人事部設(shè)計的樣表格式負責(zé)制各種記錄表，發(fā)放給各部門。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 由行政人事部每年底對所存檔的質(zhì)量記錄進行一次清理，將廢止的文件或記錄登 記，并填寫《文件銷毀記錄表》報管理者代表審批，由被授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 質(zhì)量記錄的格式 各部門使用的質(zhì)量記錄樣表由行政人事部編制設(shè)計，管理者代表審核，由行政人事部統(tǒng)一管理，各部門使用復(fù)印件或印刷品。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件銷毀記錄表》 河南懷大物業(yè)管理有限公司 編號 HDCX03 名稱 管理評審控制程序 版本 A/O 第 1 頁共 4 頁 管理評審控制程序 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并評價改進的機會。 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系的評審，包括質(zhì)量環(huán)境安全和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的評審和控制。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審和管理評估報告。 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系運行情況，提供改進建議，編寫管理評審報告。 行政人事部負責(zé)評審計劃的制定和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進措施。 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要由總經(jīng)理確定后安排。 行政人事部于每次管理評審前 10 天編制《管理評審計劃》，計劃主要內(nèi)容包括： a. 評審時間； b. 評 審目的； c. 評審范圍及評審內(nèi)容 d. 參加評審部門（人員）； e. 評審依據(jù)； 。 河南懷大物業(yè)管理有限公司 編號 HDCX03 名稱 管理評審控制程序 版本 A/O 第 2 頁共 4 頁 管理評審每年到少進行一次，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，由總經(jīng)理提出， 適時進行相應(yīng)的評審。 a. 公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大改變與調(diào)整時； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時； d. 市場需求發(fā)生重大變化時； e. 進行第二、三方審時； f. 當(dāng) 總經(jīng)理認為有必要時 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方、質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系審核，服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果； b. 業(yè)主的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果等； c. 過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)監(jiān)視和測量的結(jié)果； d. 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。 e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及期限效性； f. 可能影響質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系的各種變化， 包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新增服務(wù)項目和內(nèi)容等； g. 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系運行狀況，包括質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的適宜性和有效性； h. 改進的建議。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，行政人事部以書面形式向管理者代表提