【文章內(nèi)容簡介】 頁 第 10 頁 1 目的 及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理。 2 范圍 適用于 公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及公司與外部各方的信息交流。 3 職責(zé) 各部門負責(zé)對相關(guān)信息的收集、傳遞、溝通與處理。 管理者代表負責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞與處理；組織建立信息庫， 保存和管理相關(guān)的信息，并負責(zé)緊急信息的處理。 4 工作內(nèi)容 信息的分類 外部信息 a) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息。 b) 質(zhì)量管理、法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標準等政策法規(guī)標準類信息。 c) 顧客、供方、計量單位、媒體等有關(guān)方面反饋的信息及其投訴等。 d) 各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量改進、技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的外部信息。 內(nèi)部信息 a) 質(zhì)量方針、目標及完成情況、測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其它記錄等正常信息。 b) 體系內(nèi)部審 核的《不合格報告》，《糾正和預(yù)防措施處理單》等不符合信息。 c) 緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄。 d) 員工建議等其它內(nèi)部信息。 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通的工具或方式予以傳遞。 外部信息的收集與處理 a) 管理者代表負責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、質(zhì)量檢測中心、認證機構(gòu)等監(jiān)測檢查結(jié)果及反饋信息的收集。并傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，按照《改進控制 程序》的要求進行處理。 b) 政策法規(guī)、標準類的資料信息由總經(jīng)辦、質(zhì)檢部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門負責(zé)收集、更新、整理，文控員保存，執(zhí)行《文件控制程序》。 c) 服務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)與原材料、外協(xié)件供應(yīng)商等服務(wù)供方進行信息溝通。質(zhì)檢部負責(zé)對其提供的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控，提供相關(guān)信息。 d) 銷售部、服務(wù)部負責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求。 e) 總經(jīng)辦負責(zé)與政府相關(guān)部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)的信息。 f) 對來自上述相關(guān)方投訴的處理按《改進控制程序》的規(guī)定進行。其它信息由對應(yīng)部門以《信息 銀輝公司程序文件 編號： YH2004A0 信息溝通控制程序 共 72 頁 第 11 頁 聯(lián)絡(luò)處理單》的形式傳遞給管理者代表組織處理。 g) 各部門直接從外部獲取的其它類信息，如質(zhì)量改進技術(shù)，質(zhì)量管理信息等，一周內(nèi)以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》等方式反饋給管理者代表，由其組織分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 內(nèi)部信息的收集與處理 a) 各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息。 b) “不符合”信息的處理按《改進控制程序》的規(guī)定進行處理。 c) 緊急信息（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時）由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給管理者代表和總經(jīng)辦組織處理。 d) 其它內(nèi)部信息，提供者應(yīng)以《信息聯(lián)絡(luò)處理 單》反饋給管理者代表進行處理。 信息庫的建立和應(yīng)用 管理者代表組織建立公司的信息庫，信息應(yīng)進行整理分類，確保已獲取信息的完整性和可用性。 管理者代表根據(jù)合同評審、采購、生產(chǎn)、檢驗等不同過程的需要，提供各部門所需信息相應(yīng)的拷貝，各部門也可根據(jù)索引，向管理者代表調(diào)閱所需的信息，管理者代表負責(zé)組織各部門對上述各類信息進行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進的機會。 對體系運行過程中各類記錄的控制，詳見《質(zhì)量記錄控制程序》。 各部門對接收傳遞的信息予以記錄并保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《改進控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 銀輝公司程序文件 編號： YH2005A0 管理評審控制程序 共 72 頁 第 12 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系評審過程進行規(guī)定，使得評審有效進行，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括質(zhì)量方針和目標的評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審會議，審批《管理評審報告》。 管理者代表負責(zé)制定《管理評審計劃》、組織管理評審資料、召開管理評審會議、編寫《管理評審報告》，以及組織對評審后的糾 正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 工作內(nèi)容 管理評審 會議的召開 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要 進行 安排。 如果質(zhì)量管理體系因社會環(huán)境、公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針等重大變化或出現(xiàn)特殊情況，總經(jīng)理可隨時召開非定期的管理評審會議。 管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容應(yīng)包括： a） 評審目的。 b） 評審內(nèi)容。 c） 評審時間； d） 評審范圍及評審重點。 e） 評審所需資料的準備。 f） 參加評審部門及人員。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認證機構(gòu)的審核報告）。 顧客投訴的處理，顧客的滿意度 調(diào)查 結(jié)果及反饋的重要信息。 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。 質(zhì)量方針、目標以及糾 正預(yù)防和改進措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 上次管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生的變更）。 改進的建議。 評審準備 管理者代表負責(zé)根據(jù)管理評審輸入的要求，收集、準備必要的文件資料。 管理者代表進行會議召集，會議前三天向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。 參加評審的人 員要根據(jù)評審計劃，準備相關(guān)資料。 銀輝公司程序文件 編號： YH2005A0 管理評審控制程序 共 72 頁 第 13 頁 管理評審會議 總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對管理評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，以《糾正和預(yù)防措施處理單》的形式確定責(zé)任人和整改時間。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進一步調(diào)查、驗證等 )。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評 價。 b） 與顧客要求有關(guān) 的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品審核、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 c） 資源需求等。 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出應(yīng)作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果管理評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理評審 產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由文控員負責(zé)保存。 5 相關(guān)文件 《改進控制程序》 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 銀輝公司程序文件 編號： YH2006A0 人力資源控制程序 共 72 頁 第 14頁 1 目的 規(guī)定公司各相應(yīng)崗位人員的能力要求，并進行培訓(xùn)，以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于在 公司工作的所有人員。 3 職責(zé) 總經(jīng)辦 負責(zé)管理人力資源開發(fā)，并負責(zé)公司內(nèi)人員調(diào)動、培訓(xùn)和人事檔案的管理工作。 各部門負責(zé)本部門的人力資源開發(fā)。 4 工作 內(nèi)容 人員配置 各個崗位配置的人員應(yīng)能勝任本職工作。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 總經(jīng)辦應(yīng)編制各部門崗位的崗位素質(zhì)要求，交總經(jīng)理審批。內(nèi)容至少應(yīng)明確表述該崗位工作人員應(yīng)具備的學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。 崗位素質(zhì)要求經(jīng)審批后，作為總經(jīng)辦人員選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 新員工的培訓(xùn) 新員工按崗位素質(zhì)要求的具體條件招聘，執(zhí)行《員工招聘管理規(guī)定》，實施“先培訓(xùn)，后上崗”。 按《新員工培訓(xùn)管理 規(guī)定》的要求，新員工必須經(jīng)過以下的崗前培訓(xùn)，才能上崗。崗前培訓(xùn)由總經(jīng)辦負責(zé)組織。 a） 公司簡介。 b） 公司質(zhì)量管理體系，質(zhì)量方針、目標，崗位職責(zé)。 c） 公司有關(guān)規(guī)章制度、勞動紀律、安全和環(huán)保意識。 新員工崗前培訓(xùn)合格后，由總經(jīng)辦負責(zé)將《員工考核表》與新員工一起分配到相關(guān)部門，由相關(guān)部門負責(zé)人對其進行以下的技能培訓(xùn)： a） 所在崗位相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程。 b） 安全事項，現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施。 新員工經(jīng)培訓(xùn)后由相關(guān)部門負責(zé)人對其進行考核，并將考核結(jié)果記錄在 《培訓(xùn)記錄表》中，新員工只有考核合格才能上崗。 在職員工的培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在職員工進行至少一次崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)主管負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后安排上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核。 電工等特殊工種應(yīng)取得國家授權(quán)的部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)持證上崗。 銀輝公司程序文件 編號： YH2006A0 人力資源控制程序 共 72 頁 第 15頁 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按 。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： 滿足顧客和廠紀廠規(guī)要求的重要性。 違反這些要求所造成的后果。 自己從事的活動與公司的發(fā)展息息相關(guān)。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施 培訓(xùn)需求 總經(jīng)辦應(yīng)按各崗位人員素質(zhì)要求，以及隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和市場競爭需要結(jié)合各部門各單位提出的需 求，統(tǒng)籌培訓(xùn)工作，將這些需求轉(zhuǎn)化為培訓(xùn)課程。 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施 按照培訓(xùn)需求制定《年度培訓(xùn)計劃》，計劃由公司總經(jīng)辦在每年初制定，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各部門，并由總經(jīng)辦督促各部門按計劃執(zhí)行。