【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的記錄； b）內(nèi)審員確定不符合項(xiàng)時(shí)，要客觀公正，審核組長(zhǎng)要對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)，并由受審核部門的 有關(guān)人員對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行簽字確認(rèn)，并分析原因、制定糾正措施。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容： a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b）審核組成員、受審核方； c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d）不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重情況； e）體系存在的主要問題，及今后改進(jìn)的方向。 a)參加人員：管理者代表、審核組成員及各部門負(fù)責(zé)人； b）管理 者代表主持會(huì)議，宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，提出完成糾正措施的要求及日期； c）將《不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》分發(fā)到各相關(guān)部門。 審核組負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門要按《糾正措施控 制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整改。 相關(guān)程序 AD/CX09《糾正措施控制程序》 AD/CX10《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 AD/JL15《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 AD/JL16《內(nèi)審檢查表》 AD/JL17《不符合項(xiàng)報(bào)告》 AD/JL18《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 青島 奧丁服飾 有限公司 人力資源控制程序 編 號(hào) AD/CX06 版 本 A/0 修改碼 頁 次 17/43 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 職責(zé) a)負(fù)責(zé)制定不同崗位、不同工種的崗位任 職要求。 b）負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織各類員工的培訓(xùn)。 c）負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)及與質(zhì)量管理體系有關(guān)知識(shí)內(nèi)容的培訓(xùn)。 。 程序內(nèi)容 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)該是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷 方面考慮。 《崗位任職要求》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為公司選擇招聘，安排人員的主要根據(jù)。 、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需 求，分別對(duì)新員工，在崗員工，各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等 ,根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作要求的主要內(nèi)容。 c）崗位培訓(xùn)：學(xué)習(xí)崗位作業(yè)指導(dǎo)書。 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 a)對(duì)關(guān)鍵崗位工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可持證上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還 進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 b）計(jì)量員、電工取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核持證上崗。 ，使員工意識(shí)到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b）違反這些要求所造成的后果。 c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 d）公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 a)通過理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 b）各部門加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì) 不能勝任本職工作的員工應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與從事的工作相適應(yīng)。 、保存《員工培訓(xùn)檔案》。 每年 11 月各部門上交企管部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)單，企管部于 12 月制定下年度的《培訓(xùn)計(jì)劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后按計(jì)劃實(shí)施。 每次培訓(xùn)企管部應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷存檔。 的計(jì)劃外培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，企管部組織實(shí)施。 相關(guān)文件 AD/SJ01《崗位任職要求》 質(zhì)量記錄 AD/JL19《培訓(xùn)計(jì)劃》 AD/JL20《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 AD/JL21《培訓(xùn)記錄表》 AD/JL22《員工培訓(xùn)檔案》 青島 奧丁服飾 有限公司 不合格品控制程序 編 號(hào) AD/CX07 版 本 A/0 修改碼 頁 次 19/43 目的 對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，以 防止其非預(yù)期的使用或交付。 范圍 適用于對(duì) 本公司生產(chǎn)全過程的不合格品的控制 。 職責(zé) ； 、成品的隔離； ； 、降級(jí)的批準(zhǔn) 。 程序內(nèi)容 不合格品的分類：進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格、過程檢驗(yàn)的不合格、成品檢驗(yàn)的不合格和交付后出現(xiàn)的不合格以及 滯銷品及超過有效期的物料 。 原材料不合格不得入庫，由采購(gòu) 部負(fù)責(zé)做退貨處理；入庫后出現(xiàn)的不合格 原材料由倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)隔離，交采購(gòu) 部處理。 ， 由質(zhì)檢員做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并報(bào)生產(chǎn)部處置 。 庫后存放出現(xiàn)的不合格成 品由倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)隔離，報(bào) 生產(chǎn)部處理。 、降級(jí)的不合格品的處置，由生產(chǎn)部填寫《不合格品處置單》，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于需銷毀的不合格品由生產(chǎn)部直接處置。 ，由貿(mào)易部和顧客聯(lián)系，視具體情況作退貨或賠償處理。 ，具體執(zhí)行 《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 相關(guān)文件 AD/CX－ 09《糾正措施控制程序》 AD/CX－ 10《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 AD/JL23《不合格品處置單》 查出不合格品 處理 采取糾正和預(yù)防措施 跟蹤、驗(yàn)證 記錄存檔 青島 奧丁服飾 有限公司 采購(gòu)控制程序 編 號(hào) AD/CX08 版 本 A/0 修改碼 頁 次 21/43 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)控制和對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)的控制。 職責(zé) 采購(gòu)部 a)負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名單，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資明細(xì)表。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄表和采購(gòu)計(jì)劃。 程序內(nèi)容 采購(gòu)物資的確定 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)》，并區(qū)分重要物資（ A 類）、一般物資（ B 類）和輔助物資（ C 類）。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《合格供方名單》。 （對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的物資）的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a)體系認(rèn)證書（如有可進(jìn)行提供）； b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨： a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； B 檢驗(yàn)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，反饋給采購(gòu)部； c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過再次； d)樣品驗(yàn)證合格后，采購(gòu)部通知供方小批量供貨；經(jīng)生產(chǎn)部檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)部試用，生產(chǎn)部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，反饋給采購(gòu)部； e)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證，小批量試用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄，對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購(gòu)部應(yīng)向供方發(fā)出通知，如兩次質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消供貨資格。 采購(gòu)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。評(píng)定總分低于 60，應(yīng)取消其合格供方資格。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì) 劃及庫存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)的實(shí)施 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃填寫《采購(gòu)單》，對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，填寫《臨時(shí)采購(gòu)單》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名單中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)，必要時(shí)和供方簽定采購(gòu)協(xié)議。 通過 通過 合格 通過 不通過 不通過 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求及價(jià)格、數(shù)量等。 本公司的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)單》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》等，由采購(gòu)部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé) 人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，具體執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 流程圖 相關(guān)文件 AD/SJ02《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 AD/SJ03《采購(gòu)物資明細(xì)表》 AD/CX15《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 質(zhì)量記錄 AD/JL24《合格供方名單》 AD/JL25《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 AD/JL26《采購(gòu)計(jì)劃》 AD/JL27《臨時(shí)采購(gòu)單》 AD/JL28《采購(gòu)單》 物料檢驗(yàn) 物料申請(qǐng) 審批 供方評(píng)價(jià)與選擇 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)跟蹤 審批 物料處理 青島 奧丁服飾 有限公司 糾正措施控制程序 編 號(hào) AD/CX09 版 本 A/0 修改碼 頁 次 24/43 目的 制定糾正措施，消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生，不斷完善質(zhì)量管理體系和促進(jìn)其持續(xù)改進(jìn)。 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)中發(fā)生的不合格品而采取的糾正措施的控制。 職責(zé) 的方案進(jìn)行策劃；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正措施的監(jiān)督和驗(yàn)證。 。 程序內(nèi)容 當(dāng)生產(chǎn)過程連續(xù)三次出現(xiàn)不合格品時(shí) ，除執(zhí)行 《 不合格品控制程序 》 中相關(guān)條款外，由質(zhì)檢部針對(duì)不合格事實(shí)制定糾正措施，填寫《糾正措施報(bào)告》，反饋至相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施。 對(duì)于成品發(fā)生退貨或 在售后服務(wù)中反饋的顧客意見或顧客投訴，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)總結(jié)反饋至企管部，由企管部組織相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)顧客意見或顧客投訴提出糾正措施，填寫《糾正措施報(bào)告》并實(shí)施。 每季度由總經(jīng)理組織各部門召開質(zhì)量分析會(huì)， 結(jié)合《數(shù)據(jù)分析控制程序》的相關(guān)結(jié)果，針對(duì)本季度發(fā)生的質(zhì)量問題進(jìn)行研究，尋求質(zhì)量改進(jìn)的