【文章內(nèi)容簡介】 度培訓計劃》 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 與顧客有關(guān)過程的控制程序 SLQB202005 目的 明確與產(chǎn)品有關(guān)要求，力爭達到顧客滿意。 適用范圍 適用于對顧客要求的識別，對本公司產(chǎn)品有關(guān)要求的評審及與顧客溝通。 職責 市場部負責識別顧客滿意度。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及電話和口頭訂貨 。 ： ① 顧客明示產(chǎn)品要求，包括支持服務(wù)價格產(chǎn)品質(zhì)量標準； ② 顧客沒有要求，按我公司標準執(zhí)行； ③ 遵守相關(guān)的法律法規(guī)要求，遵守相關(guān)的規(guī)范要求。 合同分類：（包括書面合同、電話合同等） 書面 合同經(jīng)市場部經(jīng)理審核批準后方可執(zhí)行。對于難度大、量大、供貨時間緊的特殊合同，由總經(jīng)理審批同意后方能執(zhí)行。 ，方可執(zhí)行。 合同的實施 。 ，由市場部移交生產(chǎn)部。 與顧客溝通的內(nèi)容 、問訊、合同、協(xié)議或訂單的處理（包括修改）。 （ 包括顧客抱怨、投訴等）。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) ，既通過樣本、電話、宣傳等給顧客提供產(chǎn)品信息，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 ，不能誤導顧客，也不能提出沒有能力的承諾。 ，市場部接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢，如合同需要修訂、補充，則由市場部按照本程序規(guī)定與顧客協(xié)商。 ，市場部主動收集顧客的反饋信息，向顧客發(fā)放調(diào)查函等，本著尊重顧客、誠信的原則妥善處理投訴， 對 顧客滿意情況、產(chǎn)品使用質(zhì)量狀況等進行跟蹤，并將收集的《顧客滿意程度調(diào)查表》等信息分類保存，以便持 續(xù)地獲得顧客信息。 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析程序》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 記錄表格 《合同評審表》 《合同臺帳》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《顧客檔案》 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 采購控制程序 SLQB2020—06 目的 對采購的質(zhì)量進行控制，以保證采購的各類物資符合規(guī)定的要求。 主要內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了供方評價、選擇、控制和重新評價的原則和方法，采購計劃、采購文件的編制與審批，以及對采購工作實施，采購產(chǎn)品的驗證等提出了要求，適用于本公司物資采購的控制。 職責 市場部負責供方評價、選擇、控制和重新評價 ，負責編制采購計劃、簽訂采購合同及采購的實施工作，市場部負責采購產(chǎn)品的驗證。 工作程序 確定物資分類 由市場部對采購物資按其對本公司產(chǎn)品的影響進行分類，分成 A、 B 兩大類： A 類：對本公司最終產(chǎn)品有重要影響的 原材料 ：鋁合金型材、玻璃。 B 類：包裝材料和對最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響一般的輔助材料： 五金件及工具 。 供方的評價 供方調(diào)查 ① 擬選擇的供方應(yīng)具備其供應(yīng)產(chǎn)品的基本生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及良好信譽； ② 其質(zhì)量管理體系已通過國家認證機構(gòu)認證或其產(chǎn)品已通過國家認可的檢驗機構(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量認證，或經(jīng)其產(chǎn)品經(jīng)過國家級檢驗機構(gòu)的檢測 合格； ③ 由采購員負責對供方進行調(diào)查，填寫《供方評價表》。 ④ 確認擬選擇的供方必須具有①、②的條件，并提供有關(guān)證件的復(fù)印件，方可實施后續(xù)的評價工作。 供方評價方法 ① 樣品評價：根據(jù)采購要求，請供方提供樣品，對樣品進行檢測、評價或應(yīng)用。 ② 從能力 /質(zhì)量管理體系現(xiàn)場評價：必要時有關(guān)人員到供方生產(chǎn)現(xiàn)場對其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 設(shè)備、檢測手段、現(xiàn)場管理、人員素質(zhì)等現(xiàn)場評價。 ③ 供方歷史情況評價：對供方以往提供物資情況與信譽、價格等進行評價； ④ 對比其它使用者的使用情況，是否符合本公司要求。 A 類物資的供方評價必須使用 中兩種以上方法， B 類可使用 中任意一種方法進行評價。 物資的供方評價由市場部進行，由市場部負責填寫《供方評價表》。 合格供方的選擇與審批 市場部依據(jù)《供方評價表》對供方進行綜合分析、比較，選擇合格的供方，并編寫《合格供方名冊》。 《合格供方名冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準實施，并發(fā)放到倉庫及相關(guān)人員。 合格供方的控制與重新評價 對列入《合格供方名冊》的供方采取以下方法進行控制 每年 12 月份，由市場部對在冊的供方進行全面評價一次，評價的內(nèi)容為： ① 對供方的質(zhì)量、價格、交貨情況及對問題的處理情況進行評審 ； ② 對供方的質(zhì)量管理體系進行了解； ③ 對供方的生產(chǎn)能力及近期經(jīng)營情況進行評價； ④ 調(diào)查供方的顧客滿意程度情況。 對考核中認為達不到規(guī)定要求的供方，取消合格供方的資格，從《合格供方名冊》中刪除，對此類供方一年內(nèi)不得重新使用。 由市場部負責供方資質(zhì)的存盤工作 ,檔案包括《供方評價表》、《合格供方名冊》及有關(guān)復(fù)印件。 由市場部負責建立并保持與主要供方的信息反饋渠道 ,及時溝通、協(xié)調(diào)。 采購信息 采購文件應(yīng)包括以下采購信息： ① 采購物資類別、型號規(guī)格； ② 技術(shù)及質(zhì)量要求、驗收準則； ③ 價格、數(shù)量、交付情況。 采購計劃 市場部對常 規(guī) A 類物資（生產(chǎn)任務(wù)量、庫存量等），制定《原材料采購計劃單》。采 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 購員在采購過程中可按計劃單執(zhí)行。 采購計劃應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、數(shù)量、計量單位要求等 采購計劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 采購合同 對所采購的物資由采購員與供方簽訂采購合同或定單。在采購員簽訂采購合同時必須經(jīng)過評審，填寫《合同評審表》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 采購員在評審?fù)ㄟ^后，與供方簽訂正式采購合同，采購合同一式二份（雙方各一份），由采購員簽字，管理者代表審閱并加蓋合同專用章后生效。原件由市場部存檔。 采購實施 市場部 根據(jù)經(jīng)批準的采購文件或生效的采購合同實施采購，采購產(chǎn)品必須從合格供方中選擇，如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，經(jīng) 市場部 提出，總經(jīng)理批準，可實行例外采購，但應(yīng)對供方按本程序的有關(guān)要求進行評價和控制，同時要加強進貨檢驗。 采購物資的驗證 采購物資需經(jīng)質(zhì)檢部進行檢驗或驗證，具體按照《檢驗規(guī)程》進行檢驗或驗證。 當需要在供方貨源處對采購物資進行驗證，應(yīng)在采購合同中注明，驗證工作由市場部組織相關(guān)人員參加，質(zhì)檢部負責填寫檢驗或驗證報告，存入供方檔案。 對檢驗或驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，具體按 《不合格品控制程序》處理。 相關(guān)文件 《檢驗規(guī)程》 《不合格品控制程序》 記錄表格 《供方評價表》 《合格供方名冊》 《原材料采購計劃單》 《進貨檢驗檢查表》 《不合格物資記錄表》 《合同評審表》 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 SLQB2020—07 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程相關(guān)的各個環(huán)節(jié)和因素進行有效控制，以確保各生產(chǎn)和服務(wù)提供過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下運行。 主要內(nèi)容與適用范圍 本程序規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的內(nèi)容和方法。適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃與實施、確認、標識及可溯性、產(chǎn)品防 護等環(huán)節(jié)進行有效的控制。 職責 生產(chǎn)部負責過程策劃并組織實施，負責生產(chǎn)過程的控制和生產(chǎn)環(huán)境的控制（包括對設(shè)施、設(shè)備、工具等管理），負責組織編制作業(yè)指導書（工藝規(guī)程、操作規(guī)程、安全規(guī)程等）；負責