【文章內(nèi)容簡介】 、安全作業(yè)基本知識 、 貿(mào)易知識 等，內(nèi)容深度可視崗位不同而定。 新入職員工的培訓(xùn)由公司 質(zhì)保部 負責(zé)組織考核，考核合 格者方可上崗；記錄保存在 質(zhì)保部 。 上崗培訓(xùn) 員工入職培訓(xùn)合格或轉(zhuǎn)崗員工需經(jīng)上崗培訓(xùn)。 上崗培訓(xùn)主要內(nèi)容 包括相關(guān)作業(yè)規(guī)范、操作程序、技能、勞動保護、緊急應(yīng)變措施等內(nèi)容，不同崗位還應(yīng) 分別加強以下培訓(xùn)內(nèi)容： 1）管理人員（班組長、主管以上） —— 質(zhì)量 /環(huán)境管理基本知識； —— 公司管理手冊、相關(guān)程序文件和工作規(guī)范； —— 所在部門重大環(huán)境因素及其潛在風(fēng)險、有關(guān)防范措施； —— 基本管理知識和專業(yè)知識。 2） 質(zhì)檢員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范、檢驗要求培訓(xùn)； —— 質(zhì)量環(huán)境管理 、統(tǒng)計技術(shù) 基礎(chǔ)知識培訓(xùn)； —— 檢測儀器的使用和保養(yǎng)培訓(xùn)； 3） 采購人員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)； —— 采購物資技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。 4） 銷售人員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)； —— 營銷基礎(chǔ)知識、基本技能培訓(xùn)； —— 相關(guān)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識、技術(shù)要求培訓(xùn)。 5）倉管人員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)； —— 倉庫和物資管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)； —— 庫存產(chǎn)品質(zhì)量、安全特性、保管防護和環(huán)境要求培訓(xùn)。 6） 設(shè)備維修人員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范、崗位技能培訓(xùn)； —— 設(shè)備管理基礎(chǔ)知識、設(shè)備維修專業(yè)知識培訓(xùn)； —— 設(shè)備維護中的環(huán)境保護、安全事項。 7） 操作工人 —— 崗位職責(zé)、崗位技能、產(chǎn)品質(zhì)量、工作中的環(huán)境保護、安全事項培訓(xùn)。 8）技術(shù)人員 —— 崗位職責(zé)、制圖軟件應(yīng)用、設(shè)計和開發(fā)專業(yè)知識、產(chǎn)品標準、工作中的環(huán)境要求等事項的培訓(xùn) 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn) 記錄 /評價 表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核 成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交 質(zhì)保部 存檔。 評價培訓(xùn)效果 質(zhì)保部 指導(dǎo)培訓(xùn)實施部門對培訓(xùn)的有效性進行評價： a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b)質(zhì)保部 加強對員工 日常工作業(yè)績的評價，可隨時進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 質(zhì)保部 負責(zé)建立保存員工培訓(xùn)檔案。 各部門人員外培時，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》，總經(jīng)理批準， 質(zhì)保部 備案。 5 記錄 《 崗位任職能力要求 》 QERQA62001 《 培訓(xùn)申請單 》 QERQA62002 《 年度培訓(xùn)計劃 》 QERQA62003 《 培訓(xùn) 記錄 /評價 表 》 QERQA62004 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境 控制程序 LL/QEP0920xx 1 目的和適用范圍 為確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性及環(huán)境保護所需要的設(shè)施和確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，特制定本程序。 本程序適用于本公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制和管理。 2 職責(zé) 加工部 負責(zé)對 產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的基礎(chǔ) 設(shè)施 (包括環(huán)保設(shè)施 )進行控制。 各部門對本部門所涉及的 工作環(huán)境進行控制。 3 程序 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護 設(shè)施的確定 公司 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所 (車間、辦公場所等 )、設(shè)備和工具、 環(huán)保設(shè)施、 信息系統(tǒng)、支持性服務(wù) (水、電、氣供應(yīng) )、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 a) 總經(jīng)理根據(jù)客戶及 產(chǎn)品 生產(chǎn) 、環(huán)境保護 需要，提供并配置齊全必要的基礎(chǔ)設(shè)施。 b) 加工部 編制《 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 》，對設(shè)施設(shè)備進行控制。 c)辦公設(shè)施如電腦、電話、傳真機、復(fù)印機等由采購部經(jīng)辦，各類辦公設(shè)備、設(shè)施等均由經(jīng)辦部門記入《 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 》。 設(shè)施的使用、維護、保養(yǎng)及報廢。 a)應(yīng)編制設(shè)備操作規(guī)程，對相關(guān)操作人員進行培 訓(xùn)、考核合格后上崗。 b)車間對設(shè)備設(shè)施進行正常維護、保養(yǎng)，日常生產(chǎn)中發(fā)生設(shè)備故障時，操作者應(yīng)及時進行檢查、排除，不能排除故障時，及時報告、安排維修，并填寫“設(shè)備維修單”。 c)無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由車間填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢。 工作環(huán)境 質(zhì)保 部應(yīng)協(xié)助 加工部 確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)定期組織對員工進行環(huán)保和安全教育，培養(yǎng)員工的環(huán) 境、安全意識；配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通， 保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)車間設(shè)施實行定置管理，考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》 《 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 》 《設(shè)施報廢單》 《設(shè)施保養(yǎng)記錄表》 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 LL/QEP1020xx 1 目的和適用范圍 為確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求并確保公司有能力實現(xiàn)這些要求，以達到顧客滿意 , 特制訂本程序。 本程序適用于與顧客有關(guān)的過程的控制。 2 職責(zé) 銷售部負責(zé)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)保部負責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 加工部負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 采購部負責(zé)評審所需物料采購的能力。 總經(jīng)理負責(zé)審批特殊 產(chǎn)品要求的 合同。 顧客要求的確定 在與顧客溝通、評審 顧客要求時，應(yīng)確保以下要求得到了識別并確定： a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付后活動的要求如保證條款、維護服務(wù)、回收或最終處置、支持性服務(wù) (如運輸、保修、培訓(xùn)等 )、價格等方面的要求； b)顧客的隱含要求，對規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途是必要的或不言而喻的。 c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，包括相關(guān)的國家或行業(yè)標準。 d)公司認為必要的任何附加要求，例如對交付產(chǎn)品的服務(wù)承諾等。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受顧客的購銷合同、協(xié)議、訂單或口頭訂貨之前，銷售部應(yīng)對其內(nèi)容進行評審。 顧客要 求的評審應(yīng)在提供產(chǎn)品的承諾之前進行，以確保： a)已經(jīng)明確顧客提出的所有要求并得到了正確理解； b)顧客以口頭形式提出的要求已進行確認并形成書面規(guī)定，例如合同等； c)與以前表述不一致的要求已予以解決； d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同 /訂單的分類 常規(guī)合同 /訂單：公司定型產(chǎn)品涉及的。 特殊合同 /訂單：常規(guī)合同 /訂單以外的。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫入《合同管理臺帳》中 ,即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，銷售員評審價格、交付 時間、地點等內(nèi)容，可行時，將顧客 要求填入《合同管理臺帳》中，銷售部負責(zé)人簽名確認即完成評審。 對于特殊合同，生產(chǎn)、采購部門分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及產(chǎn)品采購能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認?！懂a(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。 對于電話定貨，銷售員負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話記錄》中，經(jīng)銷售人員確認能滿足要求并簽字后作為評審記錄。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售員負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 銷售部負責(zé)保存《產(chǎn)品要求評 審表》、《合同管理臺帳》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 銷售部負責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行“ 顧客滿意 ” 章節(jié)的有關(guān) 規(guī)定。 合同的更改 當(dāng)顧客要求更改合同時，銷售部負責(zé)填寫《合同更改申請表》，明確合同更改內(nèi)容，提供相應(yīng)的文件，交有關(guān)部門評審。 a) 評審意見一致，銷售部填寫《合同更改記錄表》按更改后的合同執(zhí)行； b) 評審意見不一致，則合同更改撤銷，銷售部應(yīng)及時通知顧客； 本公司內(nèi)部要求更改的合同由提出部門填寫《合同更改申請表》 ,明確更改的內(nèi)容 ,報銷售部審核后，再組織評審。 a) 評審未通過，則合同更改撤銷； b) 評審?fù)ㄟ^，則由銷售部通報顧客，顧客同意后出具相應(yīng)的文件 (特殊情況 可以例外 )，按更改后的合同執(zhí) 行； c) 更改后的合同未得到顧客同意前，仍按原合同執(zhí)行。 合同執(zhí)行情況的監(jiān)督 銷售部根據(jù)發(fā)貨情況，每月編制銷售統(tǒng)計報表，對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 有關(guān)部門應(yīng)互相配合，共同確保 100％按時交付。 《產(chǎn)品要求評審表》 《合同管理臺帳》 《合同更改申請表》 采購 控制程序 LL/QEP1120xx 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品 符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)和銷售所需的原材料、產(chǎn)成品采購的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 采購部負責(zé)組織對供方進行評價，建立供方檔案；制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 質(zhì)保部負責(zé)編制采購物資技術(shù)標準。負責(zé)對采購物資的進貨驗證。 對供方的評價 選擇新的供方時填寫《供方評價表》進行評價，一般應(yīng)至少具備下述條件之一： a）體系認證證書； b）本公司對供方管理體系 \環(huán)境管理狀況 進行審核合格； c）顧客指定的供方； d）權(quán) 威機構(gòu)或媒體的質(zhì)量證明或宣傳； e）樣品檢測合格。 經(jīng)銷商應(yīng)提供合法經(jīng)營的相關(guān)證明，并對其經(jīng)營產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家進行評價。 經(jīng)評價合格的供方，采購部將其列入《合格供方名錄》，采購產(chǎn)品時必須從《合格供方名錄》中選擇供方。 對合格供方的重新評價 質(zhì)保部每月對供方的供貨質(zhì)量進行統(tǒng)計，采購部每月對供方的交付情況進行統(tǒng)計，填寫《交付監(jiān)控表》。 采購部每半年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 50％，交貨期評分占 30％，其他（如價格、售后服務(wù)等）占 20％。評定總分低于 60，應(yīng)取消其合格供方資格，如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證。連續(xù)兩次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 采購 采購計劃 采購部根據(jù)銷售計劃及庫存情況編制《采購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 采購的實施 a）采購員根據(jù)批準的《采購單》，在《合格供方名錄》中選擇供方并 進行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c）采購員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息； a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 d） 對有環(huán)境有害物質(zhì)管制要求的供方還必須提供 MSDS 成份表、有害物 質(zhì)成分監(jiān)測報告和不使用環(huán)境有害物質(zhì)保證書。 適當(dāng)時還包括： a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等。 b）適用的 質(zhì)量環(huán)境管理 體系要求。 公司的采購文件包括《采購單》、采購合同及附件等，由采購部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責(zé)人對其要求進行審批。 采購產(chǎn)品的驗證 采購物資到貨后，倉庫主管對數(shù)量、規(guī)格、外觀、合格證明等進行檢查確認后，通知質(zhì)保部 作進料檢 驗，合格后入庫、標識、分類貯存。 驗證按合同的規(guī)定進行，經(jīng)驗證不合格的采購品，按《不合格控制程序》執(zhí)行；未經(jīng)驗證合格的采購品不得投入生產(chǎn)或使用。 當(dāng)顧客認為需要并且提出要求時，可以由 質(zhì)保部 派人與顧客或其代表到供方貨源處進行驗證。但顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 記錄 《供方評價表》