【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、安全作業(yè)基本知識(shí) 、 貿(mào)易知識(shí) 等，內(nèi)容深度可視崗位不同而定。 新入職員工的培訓(xùn)由公司 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)組織考核，考核合 格者方可上崗；記錄保存在 質(zhì)保部 。 上崗培訓(xùn) 員工入職培訓(xùn)合格或轉(zhuǎn)崗員工需經(jīng)上崗培訓(xùn)。 上崗培訓(xùn)主要內(nèi)容 包括相關(guān)作業(yè)規(guī)范、操作程序、技能、勞動(dòng)保護(hù)、緊急應(yīng)變措施等內(nèi)容，不同崗位還應(yīng) 分別加強(qiáng)以下培訓(xùn)內(nèi)容： 1）管理人員（班組長(zhǎng)、主管以上） —— 質(zhì)量 /環(huán)境管理基本知識(shí)； —— 公司管理手冊(cè)、相關(guān)程序文件和工作規(guī)范； —— 所在部門(mén)重大環(huán)境因素及其潛在風(fēng)險(xiǎn)、有關(guān)防范措施； —— 基本管理知識(shí)和專業(yè)知識(shí)。 2） 質(zhì)檢員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范、檢驗(yàn)要求培訓(xùn)； —— 質(zhì)量環(huán)境管理 、統(tǒng)計(jì)技術(shù) 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)； —— 檢測(cè)儀器的使用和保養(yǎng)培訓(xùn)； 3） 采購(gòu)人員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)； —— 采購(gòu)物資技術(shù)要求、采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。 4） 銷售人員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)； —— 營(yíng)銷基礎(chǔ)知識(shí)、基本技能培訓(xùn)； —— 相關(guān)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)、技術(shù)要求培訓(xùn)。 5）倉(cāng)管人員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)； —— 倉(cāng)庫(kù)和物資管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)； —— 庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量、安全特性、保管防護(hù)和環(huán)境要求培訓(xùn)。 6） 設(shè)備維修人員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范、崗位技能培訓(xùn)； —— 設(shè)備管理基礎(chǔ)知識(shí)、設(shè)備維修專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)； —— 設(shè)備維護(hù)中的環(huán)境保護(hù)、安全事項(xiàng)。 7） 操作工人 —— 崗位職責(zé)、崗位技能、產(chǎn)品質(zhì)量、工作中的環(huán)境保護(hù)、安全事項(xiàng)培訓(xùn)。 8）技術(shù)人員 —— 崗位職責(zé)、制圖軟件應(yīng)用、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工作中的環(huán)境要求等事項(xiàng)的培訓(xùn) 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn) 記錄 /評(píng)價(jià) 表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核 成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交 質(zhì)保部 存檔。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果 質(zhì)保部 指導(dǎo)培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)： a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b)質(zhì)保部 加強(qiáng)對(duì)員工 日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)建立保存員工培訓(xùn)檔案。 各部門(mén)人員外培時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)， 質(zhì)保部 備案。 5 記錄 《 崗位任職能力要求 》 QERQA62001 《 培訓(xùn)申請(qǐng)單 》 QERQA62002 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 QERQA62003 《 培訓(xùn) 記錄 /評(píng)價(jià) 表 》 QERQA62004 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境 控制程序 LL/QEP0920xx 1 目的和適用范圍 為確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性及環(huán)境保護(hù)所需要的設(shè)施和確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，特制定本程序。 本程序適用于本公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制和管理。 2 職責(zé) 加工部 負(fù)責(zé)對(duì) 產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的基礎(chǔ) 設(shè)施 (包括環(huán)保設(shè)施 )進(jìn)行控制。 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)所涉及的 工作環(huán)境進(jìn)行控制。 3 程序 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 設(shè)施的確定 公司 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所 (車(chē)間、辦公場(chǎng)所等 )、設(shè)備和工具、 環(huán)保設(shè)施、 信息系統(tǒng)、支持性服務(wù) (水、電、氣供應(yīng) )、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 a) 總經(jīng)理根據(jù)客戶及 產(chǎn)品 生產(chǎn) 、環(huán)境保護(hù) 需要，提供并配置齊全必要的基礎(chǔ)設(shè)施。 b) 加工部 編制《 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 》，對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行控制。 c)辦公設(shè)施如電腦、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等由采購(gòu)部經(jīng)辦，各類辦公設(shè)備、設(shè)施等均由經(jīng)辦部門(mén)記入《 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 》。 設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)及報(bào)廢。 a)應(yīng)編制設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)相關(guān)操作人員進(jìn)行培 訓(xùn)、考核合格后上崗。 b)車(chē)間對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行正常維護(hù)、保養(yǎng)，日常生產(chǎn)中發(fā)生設(shè)備故障時(shí)，操作者應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查、排除，不能排除故障時(shí)，及時(shí)報(bào)告、安排維修，并填寫(xiě)“設(shè)備維修單”。 c)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由車(chē)間填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 工作環(huán)境 質(zhì)保 部應(yīng)協(xié)助 加工部 確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)定期組織對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保和安全教育，培養(yǎng)員工的環(huán) 境、安全意識(shí)；配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通， 保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 5 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 》 《設(shè)施報(bào)廢單》 《設(shè)施保養(yǎng)記錄表》 與顧客有關(guān)的過(guò)程 控制程序 LL/QEP1020xx 1 目的和適用范圍 為確定顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求并確保公司有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，以達(dá)到顧客滿意 , 特制訂本程序。 本程序適用于與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制。 2 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 加工部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊 產(chǎn)品要求的 合同。 顧客要求的確定 在與顧客溝通、評(píng)審 顧客要求時(shí)，應(yīng)確保以下要求得到了識(shí)別并確定： a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付后活動(dòng)的要求如保證條款、維護(hù)服務(wù)、回收或最終處置、支持性服務(wù) (如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等 )、價(jià)格等方面的要求； b)顧客的隱含要求，對(duì)規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途是必要的或不言而喻的。 c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，包括相關(guān)的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 d)公司認(rèn)為必要的任何附加要求，例如對(duì)交付產(chǎn)品的服務(wù)承諾等。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在接受顧客的購(gòu)銷合同、協(xié)議、訂單或口頭訂貨之前，銷售部應(yīng)對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 顧客要 求的評(píng)審應(yīng)在提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，以確保： a)已經(jīng)明確顧客提出的所有要求并得到了正確理解； b)顧客以口頭形式提出的要求已進(jìn)行確認(rèn)并形成書(shū)面規(guī)定，例如合同等； c)與以前表述不一致的要求已予以解決； d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同 /訂單的分類 常規(guī)合同 /訂單：公司定型產(chǎn)品涉及的。 特殊合同 /訂單：常規(guī)合同 /訂單以外的。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě)入《合同管理臺(tái)帳》中 ,即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，銷售員評(píng)審價(jià)格、交付 時(shí)間、地點(diǎn)等內(nèi)容，可行時(shí)，將顧客 要求填入《合同管理臺(tái)帳》中，銷售部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 對(duì)于特殊合同，生產(chǎn)、采購(gòu)部門(mén)分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及產(chǎn)品采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。《產(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)于電話定貨，銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話記錄》中，經(jīng)銷售人員確認(rèn)能滿足要求并簽字后作為評(píng)審記錄。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由銷售員負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 銷售部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng) 審表》、《合同管理臺(tái)帳》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，銷售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行“ 顧客滿意 ” 章節(jié)的有關(guān) 規(guī)定。 合同的更改 當(dāng)顧客要求更改合同時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《合同更改申請(qǐng)表》，明確合同更改內(nèi)容，提供相應(yīng)的文件，交有關(guān)部門(mén)評(píng)審。 a) 評(píng)審意見(jiàn)一致，銷售部填寫(xiě)《合同更改記錄表》按更改后的合同執(zhí)行； b) 評(píng)審意見(jiàn)不一致，則合同更改撤銷，銷售部應(yīng)及時(shí)通知顧客； 本公司內(nèi)部要求更改的合同由提出部門(mén)填寫(xiě)《合同更改申請(qǐng)表》 ,明確更改的內(nèi)容 ,報(bào)銷售部審核后，再組織評(píng)審。 a) 評(píng)審未通過(guò)，則合同更改撤銷； b) 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，則由銷售部通報(bào)顧客，顧客同意后出具相應(yīng)的文件 (特殊情況 可以例外 )，按更改后的合同執(zhí) 行； c) 更改后的合同未得到顧客同意前，仍按原合同執(zhí)行。 合同執(zhí)行情況的監(jiān)督 銷售部根據(jù)發(fā)貨情況，每月編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 有關(guān)部門(mén)應(yīng)互相配合，共同確保 100％按時(shí)交付。 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《合同管理臺(tái)帳》 《合同更改申請(qǐng)表》 采購(gòu) 控制程序 LL/QEP1120xx 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品 符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)和銷售所需的原材料、產(chǎn)成品采購(gòu)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 選擇新的供方時(shí)填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》進(jìn)行評(píng)價(jià)，一般應(yīng)至少具備下述條件之一： a）體系認(rèn)證證書(shū)； b）本公司對(duì)供方管理體系 \環(huán)境管理狀況 進(jìn)行審核合格； c）顧客指定的供方； d）權(quán) 威機(jī)構(gòu)或媒體的質(zhì)量證明或宣傳； e）樣品檢測(cè)合格。 經(jīng)銷商應(yīng)提供合法經(jīng)營(yíng)的相關(guān)證明，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)。 經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方，采購(gòu)部將其列入《合格供方名錄》，采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)必須從《合格供方名錄》中選擇供方。 對(duì)合格供方的重新評(píng)價(jià) 質(zhì)保部每月對(duì)供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，采購(gòu)部每月對(duì)供方的交付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《交付監(jiān)控表》。 采購(gòu)部每半年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 50％，交貨期評(píng)分占 30％，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20％。評(píng)定總分低于 60，應(yīng)取消其合格供方資格，如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)兩次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)部根據(jù)銷售計(jì)劃及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)的實(shí)施 a）采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)單》，在《合格供方名錄》中選擇供方并 進(jìn)行采購(gòu)； b）第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c）采購(gòu)員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息； a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 d） 對(duì)有環(huán)境有害物質(zhì)管制要求的供方還必須提供 MSDS 成份表、有害物 質(zhì)成分監(jiān)測(cè)報(bào)告和不使用環(huán)境有害物質(zhì)保證書(shū)。 適當(dāng)時(shí)還包括： a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等。 b）適用的 質(zhì)量環(huán)境管理 體系要求。 公司的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)單》、采購(gòu)合同及附件等，由采購(gòu)部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求進(jìn)行審批。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)數(shù)量、規(guī)格、外觀、合格證明等進(jìn)行檢查確認(rèn)后，通知質(zhì)保部 作進(jìn)料檢 驗(yàn)，合格后入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、分類貯存。 驗(yàn)證按合同的規(guī)定進(jìn)行，經(jīng)驗(yàn)證不合格的采購(gòu)品，按《不合格控制程序》執(zhí)行；未經(jīng)驗(yàn)證合格的采購(gòu)品不得投入生產(chǎn)或使用。 當(dāng)顧客認(rèn)為需要并且提出要求時(shí)，可以由 質(zhì)保部 派人與顧客或其代表到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證。但顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 記錄 《供方評(píng)價(jià)表》