【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)任務(wù)書》 《設(shè)計開發(fā)計劃書》 《設(shè)計開發(fā)輸入評審報告》 《設(shè)計開發(fā)評審報告》 《設(shè)計開發(fā)驗證報告》 《設(shè)計開發(fā)確認報告》 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司程序文件 編號 設(shè)計開發(fā)控制程序 版本 A/0/0 頁碼 4/4 《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》 《設(shè)計開發(fā)輸出清單》 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程 序文件 編號 采購控制程序 版本 A/0/0 頁碼 1/2 1 目的 對采購過程進行控制、確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面等規(guī)定的采購要求。 2 適用范圍 適用于本公司對采購產(chǎn)品及其供方的控制和制定采購要求、驗證采購產(chǎn)品的控制。 3 相關(guān)文件 《文件 控制程序》 和 《 記錄控制程序》 《外包過程控制程序》 4 職責 是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。 質(zhì)量部 、生產(chǎn)部是本程序的配合部門。 。 5 工作程序 購過程控制 以對任何影響公司施工質(zhì)量的采購產(chǎn)品（包括外加工配件等）進行控制。 （ 1） 對公司中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響； （ 2） 對公司產(chǎn)品交付后的服務(wù)提供過程等，實現(xiàn)后續(xù)過程的影響； （ 3） 直接影響（如材料、零部件）或間接影響（如模具、焊條）； （ 4） 影響的重要程度（如是否影響到產(chǎn)品正常使用的關(guān)鍵特性或安全性）。 ，依據(jù)“ ”條款及其影響程度分為兩類。 A/0類：重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等及鋼材、各種氣體等； （ 1） 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括環(huán)境污染參數(shù)）； （ 2） 供方質(zhì)量管理體系保證按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的能力； （ 3） 供方的顧客滿意程度； （ 4） 產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等）； （ 5） 其他方面（必要時提供與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交付情況等）； （ 6） 生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，證明是經(jīng)國家工商部門批準、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商。 對現(xiàn)有供方的正式評價于每年年末進行，以確定來年新的合格供方名冊 。評價的依據(jù)是 質(zhì)量部 對現(xiàn)有供方供貨和服務(wù)的業(yè)績考核記錄，評價供方是否按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。 （ 1） A/0、 B類產(chǎn)品供方的評價 a. 采購部 將對代供方的調(diào)查了解資料（新供方）和業(yè)績考核資料（現(xiàn)有供方）填入《供方評審表》的相應(yīng)欄內(nèi)。 b. 公司 采購部 組織對供方調(diào)查資料按《供方評價標準》逐項進行評價，寫出評價結(jié)論。 c. 將評價為合格（列為合格供方）的單位填入《合格供方名錄》，報總經(jīng)理批準后，發(fā) 采購部 作為采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件。 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司程序文件 編號 采購控制程序 版本 A/0/0 頁碼 2/2 （ 2）外包供方的評價，執(zhí)行《外包過程控制程序》。 513供方的業(yè)績評定 （ 1） 對合格物資供方的供貨和服務(wù)情況作記錄，主要內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等。 （ 2） 當在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時與供方溝通，限期補發(fā)合格產(chǎn)品并嚴格檢驗或驗證產(chǎn)品。 （ 3） 如果產(chǎn)品仍未達到要求，則可限制或停止其供貨，從《合格供方名錄》中刪除。 （ 4） 每年年末對現(xiàn)在供方按本程序“ ”條款和本條款（ 1）項進行綜合評價，經(jīng)評價合格的供方列入新一年度的《合格供方名錄》。 、訂單或技術(shù)協(xié)議 （ 1） 依據(jù)采購、安裝要求編制采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議； （ 2） 采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件和圖紙等）的內(nèi)容除常規(guī)合同規(guī)定的價格、付貨期、違約責任等內(nèi)容外，必須規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收標準和驗證方式等有關(guān)采購產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和驗證要求 .。適當時，還包括產(chǎn)品、程序、過程及設(shè)備的批準要求；人員資格的要求以及質(zhì)量管理體系的要求。 （ 3） A/0類產(chǎn)品的采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議經(jīng)有關(guān)部門或人員審核后報公司 采購部 批準； （ 1） 采購部 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需求制定采購計劃。報公司 采購部 批準 ，并報 采購部 備查。 （ 2） A/0、 B 類產(chǎn)品采購計劃中必須寫清楚采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位和驗收標準。其中供方單位必須與《合格供方名錄》相符。 （ 1） 本公司對供方提供的采購產(chǎn)品一般采用進貨檢驗或查驗供方提供的合格證據(jù)的方法，執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。特別是重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等采購時要求供提供有效期內(nèi)的型式試驗報告。采購后必須經(jīng)過檢查確認。 （ 2） 如果公司或顧客（業(yè)主）需要在供方現(xiàn)場檢驗采購產(chǎn)品，應(yīng)在采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等采購信息中規(guī)定驗證活動的安排，并規(guī) 定產(chǎn)品放行的方法。但是，顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后的拒收。 6相關(guān)文件 供方評價標準 7相關(guān)記錄 供方評審表 合格供方名錄 采購計劃 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程序文件 編號 外包工程控制程序 版本 A/0/0 頁碼 1/1 1目的 選擇具備一定資質(zhì)條件的合格外包供方，確保產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等方面滿足規(guī)定的要求。 2適用范圍 適用于本公司對外包供方的評價與選擇控制。 3相關(guān)文件 《采購控制程序》 《不合格品控制程序》 《文件和記錄控制程序》 4職責 是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門 5工作程序 采購部 依據(jù)外包過程的具體情況，對社會上相關(guān)企業(yè)單位進行調(diào)查，并將調(diào)查情況填入外包 《 供方調(diào)查評價表》中。 ： （ 1） 外包供 方資質(zhì)歷情況，查驗其營業(yè)執(zhí)照（許可證）的經(jīng)營范圍和有效期限是否具備資質(zhì)，其專業(yè)特長是否符合本公司的需要； （ 2） 外包供方資歷及榮譽情況，主要了解以往產(chǎn)品質(zhì)量水平； （ 3） 外包供方的人員等級構(gòu)成和設(shè)備配備情況； （ 4） 外包供方的資金周轉(zhuǎn)情況（必要時）。 （ 5） 外包供方的質(zhì)量管理體系情況（必要時）。 將對外包供方的調(diào)查情況進行記錄報 采購部 經(jīng)理審核。 采購部 依據(jù)調(diào)查資料，向總經(jīng)理匯報。 對外包工程供方的評價，由公司 采購部 組織相關(guān)部門進行評價。評價外包供方的能力、質(zhì)量保障 并記錄，參加評價的人員簽名確認。公司 采購部 對評價結(jié) 果編寫評價結(jié)論，報總經(jīng)理審批。對于評價合格的外包供方列入《合格供方名錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā) 采 購部 實施。 每年對外包過程供方的供貨質(zhì)量情況進行統(tǒng)計，記錄于“外包供方 業(yè)績評定記錄表”。對于經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題的供方取消其供方資格。 采購部 對外包供方的現(xiàn)場生產(chǎn)情況進行考察，確保外包過程的質(zhì)量。 6相關(guān)記錄 《合格供方名錄》 《外包供方調(diào)查評價表》 《外包供方業(yè)績評定記錄表》 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司 程序文件 編號 生產(chǎn)控制程序 版本 A/0/0 頁碼 1/2 確保生產(chǎn)安排的組織，滿足顧客的交貨期要求。 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的安排與生產(chǎn)進度的控制 . 。 部 負責制定并發(fā)放《生產(chǎn)號令單》。 生產(chǎn)部負責發(fā)布《自件生產(chǎn)工作令》并統(tǒng)計每月的生產(chǎn)情況，負責生產(chǎn)進度的控制及在必要情況下的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會的召集。 。 4工作程序 在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃階段，生產(chǎn)部負責制定產(chǎn)品的工時定額與材料定額，并根據(jù)產(chǎn)品的工時定額及設(shè)備與人力數(shù)量，考慮合理的設(shè)備利用率與成品率，制定產(chǎn)品的目標準產(chǎn)量。 /訂單評審的結(jié)果制定《生產(chǎn)號令單》發(fā)放至生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計劃。 生產(chǎn)部根據(jù)制定的《生產(chǎn)號令單》組織車間進行生產(chǎn)。各車間根據(jù)周生產(chǎn)的安排，并且按周材料定額標準，填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)車間主任批準后向材料倉庫領(lǐng)取材料。倉 庫按批準的《領(lǐng)料單》核發(fā)材料。 生產(chǎn)過程中工人應(yīng)對生產(chǎn)的零件進行自行檢驗，每天上下午檢驗員對生產(chǎn)過程進行巡回檢驗，并對檢驗的情況進行記錄。 自制件生產(chǎn)完成后，由車間負責人將生產(chǎn)好的產(chǎn)品送授權(quán)檢驗員進行檢驗，只有經(jīng)過授權(quán)檢驗員檢驗合格的產(chǎn)品方可放行。 車間在生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)斷料、設(shè)備故障、停水停電等意 外情況且影響到其他車間生產(chǎn)影響總的生產(chǎn)進度時，應(yīng)及時向生產(chǎn)經(jīng)理報告，由生產(chǎn)經(jīng)理召集相關(guān)部門代表召開 生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，研究對策，落實措施，必要時應(yīng)向總經(jīng)理報告以協(xié)調(diào)解決。 車間班組必須嚴格按照作業(yè)指導文件實施操作，特別是經(jīng)過確認的關(guān)鍵工序和特殊過程中對于關(guān) 鍵工序和特殊過程應(yīng)確定專人和專用設(shè)備。 。 對所有加工產(chǎn)品，特別是關(guān)鍵工序和特殊過程，應(yīng)進行監(jiān)視和有效測量，并作好記錄（包括加工制作者和質(zhì)量檢測人員的唯一性標識）。 （包括標識、包裝和裝車等）。 車間主管負責在車間現(xiàn)場設(shè) 立待檢區(qū)、合格品區(qū) 、不合格品區(qū)。生產(chǎn)產(chǎn)品在生產(chǎn)后未進行檢驗前由工人放于待檢區(qū)，工人和檢驗員檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品放于不合格品區(qū)，合格品放于合格品區(qū)。檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進行處理。 《不合格品控制程序》 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司 程序文件 編號 生產(chǎn)控制程序 版本 A/0 頁碼 2/2 生產(chǎn)號令單 制程檢驗記錄 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公 司程序文件 編號 服務(wù)控制程序 版本 A/0 頁碼 1/4 1目的 本程序序?qū)井a(chǎn)品：產(chǎn)品的安裝、交付、保養(yǎng)、維修、改造等售后服務(wù)過程進行控制，以確保各產(chǎn)品和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，使之滿足規(guī)范及顧客的要求。 2適應(yīng)范圍 本程序適應(yīng)產(chǎn)品：產(chǎn)品的安裝、交付、保養(yǎng)、維修、改造等工程項目的工程監(jiān)控。 3相關(guān)文件 本公司的施工規(guī)范 4職責 、修改和實施歸口管理的部門。 5工作順序 、保養(yǎng)、維修、改造等工程項目的要求 施工前核定圖紙 ：施工土建資料：施工規(guī)范；核定施工質(zhì)量驗評標準，核定適用的法律法規(guī)確認其為現(xiàn)行有效版本文件，進行技術(shù)交底（含技術(shù)、質(zhì)量、安全） 銷售部 負責將電梯安裝任務(wù)下達給安裝公司工程隊，并同時移交供貨合同，技術(shù)合同、安裝合同及土建圖等資料。 ，登記入檔 ，辦理安裝審批手續(xù)。 。 ，確保 安裝組符合以下原則：電梯安裝組由三人以上組成，所有施工人員持安裝證，且電工、焊工至少各一人。 （安裝組長）按合同工期要求編制安裝施工進度計劃報 質(zhì)量部 批準。確認后開始實施安裝。安裝施工過程中做好現(xiàn)場標識。 ，按《倉庫管理規(guī)定》進行領(lǐng)用。 電梯吊裝、搭棚網(wǎng)點按《電梯吊裝工藝》和《電梯搭棚工藝》進行吊裝、搭棚作業(yè)完工后，安裝 組進場才安裝。 ，顧客要求新增加項目時，生產(chǎn)部派員 前往簽訂附加合同。 《電梯安裝工藝》的要求進行施工，安裝組長以電梯安裝檢 查規(guī)定進行自檢，以安裝施工進度計劃為依據(jù)，安排日常施工作業(yè)，如對安裝施 工進度計劃進行修改，必須報生產(chǎn)部負責人審批后實施。安裝過程中，顧客要求親增加項目時，安裝人員應(yīng)告知經(jīng)營部派員前往簽訂附加合同。 生產(chǎn)部監(jiān)督員要對分部、分項、隱蔽工程進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格項必須由安裝組對提出的不合格項目進行整改，并整改合格安裝組才進入下工序施工。 ，督 促安裝施工人員遵守顧客的各項規(guī)章制度，嚴格進行安全文明施工作業(yè)，按《產(chǎn)品防護控制程序》做好防護工作，并做好 〈特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄〉。 ，安裝組應(yīng)通知生產(chǎn)部進行調(diào)試驗收。 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司程序文件 編號 服務(wù)控制程序 版本 A/0 頁碼 2/4 。 ，生產(chǎn)部負責通知保養(yǎng)組進入三包服務(wù)階段。 （保養(yǎng)組）負責產(chǎn)品三包服務(wù)的控制，和新梯三包巡檢服務(wù)。 。 工程隊（保養(yǎng)組）根據(jù)保養(yǎng)合同內(nèi)容、要求，并咨詢用戶意見后，安排保養(yǎng)作業(yè)時間。生產(chǎn)部審核保養(yǎng)作業(yè)計劃后由保養(yǎng)組執(zhí)行。保養(yǎng)施工過程中做好現(xiàn)場標識。 保養(yǎng)人員按照保養(yǎng)作業(yè)計劃安排的時間前往指定的地點按照《電梯保養(yǎng)工藝》的要求保養(yǎng)，保養(yǎng)完畢填寫記錄并由顧客簽名確認。 們作業(yè)中發(fā)現(xiàn)超出合約規(guī)定維修的項目或產(chǎn)品故障時，或者得到用戶維修、改造的 需求信息后，保養(yǎng)過程中，顧客