【文章內(nèi)容簡介】 蹤措施的實施及有效性； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g)API 規(guī) 定要求的變更。 管理評審一般以會議形式，由參加人員就有關(guān)內(nèi)容進行討論和評價，并作出評審結(jié)論。 管理者代表負(fù)責(zé)編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給參加管理評審的部門和指定人員。 根據(jù)管理評審報告中確定的問題，由管理者代表組織責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施，并落實到有關(guān)部門實施。 管理者代表組織質(zhì)管部對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和監(jiān)督、驗證其執(zhí)行效果，具體按《改進控制程序》執(zhí)行。 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制 程序》保管。 浙江 天特 閥門有限公司 管理評審控制程序 文件編號： TT/QP06 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １７ 頁 共 66 頁 5 引用文件 《文件控制程序》 (TT/QP01) 《記錄控制程序》 (TT/QP02) 《內(nèi)部審核 控制 程序》 (TT/QP16) 《改進控制程序》 (TT/QP20) 6 附件 《管理評審計劃》（ TT/JL0601） 《管理評審報告》（ TT/JL0602） １８ 浙江 天特 閥門有限公司 人力資源控制程序 文件編號： TT/QP07 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １８ 頁 共 3 頁 1 目的 規(guī)定了對從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的員工的培訓(xùn)。 3 職責(zé) １９ 辦公室負(fù)責(zé)本公司的培訓(xùn)教育和管理工作。 各有關(guān)部門向 辦公室上報本部門員工培訓(xùn)需求，并確保其參加培訓(xùn)。 辦公室根據(jù)各有關(guān)部門上報培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實際情況制訂培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 辦公室會同管理者代表對本公司員工進行質(zhì)量意識教育。 辦公室會同有關(guān)部門確定各類員工崗位標(biāo)準(zhǔn)及其能力的考核工作。 4 程序 培訓(xùn)需求 培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量管理體系、教育和崗位職能培訓(xùn)。 對培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)周期。 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，對新進人員、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、采取糾正／預(yù)防措施所要求的人員，工作評價結(jié)果未 能達到要求的人員，向辦公室提出培訓(xùn)需求。 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)新產(chǎn)品的發(fā)展，新技術(shù)推廣應(yīng)用，需補充技能和特殊工種人員工作需要向辦公室提出培訓(xùn)需求。 各部門根據(jù)培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請單》，辦公室依據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的需要及崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的需要進行評審，制訂《年度培訓(xùn)計劃》，制訂計劃應(yīng)包括各項培訓(xùn)日程安排，各項培訓(xùn)的方式（崗位培訓(xùn)，組織授課，委外培訓(xùn)），明確培訓(xùn)對象及培訓(xùn)的實施部門。 培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達各部門，按批準(zhǔn)的培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)。 培訓(xùn)的實施 辦公室會同有關(guān)部門定 期對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員進行質(zhì)量教育及技能崗位培訓(xùn)。 辦公室會同有關(guān)部門根據(jù)實際情況定崗，并確定崗位規(guī)范，編制《員工崗位規(guī)范》。 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)，對新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、各類專業(yè)人員、特殊人員實施培訓(xùn)要求。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育；包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相 關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)。在進入公司一個月后，由辦公室進行。 b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急 情況的應(yīng) 變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，必要時進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗； ２０ b) 電工、計量員、焊接工、駕駛員、叉車工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 辦公室負(fù)責(zé)人安排老師或組織外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ） 浙江 天特 閥門有限公司 人力資源控制程序 文件編號： TT/QP07 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 3 頁 通過培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 辦公室做好在公司內(nèi)舉辦培訓(xùn)學(xué)員學(xué)習(xí)期間的出勤考核，填寫《員工培訓(xùn)簽到表》，經(jīng)培訓(xùn)人員認(rèn) 定后記錄在個人培訓(xùn)檔案中。 根據(jù)培訓(xùn)需求或各部門提出的臨時培訓(xùn)要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 高中以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 《員工崗位規(guī)范》經(jīng)批準(zhǔn)后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實際情況，確定崗位 操作能力的各項要求。 無損檢驗（ NDE）人員 a) 無損檢驗（ NDE）人員最低應(yīng)按 ASNT SNTTC1A或 EN 473Ⅱ 級進行考核； b) 目視檢驗人員應(yīng)按 ASNT SNTTC1A或 EN 473 已通過了每年一次的眼檢，在事先的 12個月之內(nèi)。 焊接檢查人員 a) 對焊接操作和完工焊接的目視檢查人員應(yīng)按 AWS QC1或等同標(biāo)準(zhǔn)或本公司相關(guān)的培訓(xùn)計劃的要求進行考核和確認(rèn)。 培訓(xùn)的有效性 ２１ 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力 。 每年年底辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)，考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)記錄 公司建立《員工培訓(xùn)登記表》，做到一人一檔，由辦公室保管。 本公司員工參加各項培訓(xùn)、進修后，均應(yīng)將證書復(fù)印件交辦公室，由辦公室將有關(guān)內(nèi)容（包括培訓(xùn) 日期、舉辦單位、學(xué)習(xí)成績）登記在《員工培訓(xùn)登記表》中。 辦公室保存好培訓(xùn)記錄，直到該員工離開本公司起 5 年為止。 5 引用文件 《員工崗位規(guī)范》（ TT/WI0220xx） 6 附件 《年度培訓(xùn)計劃》（ TT/JL0701） 《培訓(xùn)申請單》（ TT/JL0702） 《員工培訓(xùn)簽到表》 (TT/JL0703) 浙江 天特 閥門有限公司 人力資源控制程序 文件編號： TT/QP07 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁 共 3 頁 《員工培訓(xùn)登記表》（ TT/JL0704） 《上崗資格確認(rèn)表》（ TT/JL0705） 《目視檢驗記錄》（ TT/JL0706） ２２ 浙江 天特 閥門有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號： TT/QP08 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ２２ 頁 共 66 頁 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的 因素。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。 ２３ 生產(chǎn)車間對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù) （水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施的名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，采購員負(fù)責(zé)實施采購。 b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)部設(shè)計、經(jīng)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 設(shè)施的驗收 a) 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門安裝調(diào)試，確 認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等使用部門自行驗收。 b)驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。 c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的《設(shè)施驗收單》辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦 理入庫手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)部人員培訓(xùn)、考核合格后上崗。 b) 生產(chǎn)部制定《設(shè)施保養(yǎng)計劃》規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部填寫《設(shè)施保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定下年度保養(yǎng)計劃的依據(jù)。 c) 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng)計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 b) 日常生產(chǎn)中車間無法排 除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色 檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》。 ２４ c) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設(shè)施的報廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部 浙江 天特 閥門有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號： TT/QP08 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，報生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)，即可報廢。 c)報廢的設(shè)施應(yīng)掛紅色報廢牌。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 工作環(huán)境包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和 職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 車間實施定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5 引用文件 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》（ TT/QP1120xx） 《設(shè)施保養(yǎng)規(guī)定》（ TT/WI0420xx） 6 附件 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》（ TT/JL0801） 《設(shè)施驗收單》（ TT/JL0802） 《設(shè)施管理卡》（ TT/JL0803） 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》（ TT/JL0804） 《設(shè)施保養(yǎng)計劃》（ TT/JL0805） 《設(shè)施保養(yǎng) 記錄》（ TT/JL0806） 《設(shè)施檢修單》（ TT/JL0807） 《設(shè)施報廢單》（ TT/JL0808） 《 設(shè)備日點檢記錄表 》（ TT/JL0809） ２５ 浙江 天特 閥門有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 文件編號： TT/QP09 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ２５ 頁 共 66 頁 1 目的 針對某具體產(chǎn)品、項目或合同的特定的要求，旨在對設(shè)計／開發(fā)、 生產(chǎn)、安裝服務(wù)過程通過制訂專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要控制手段、資源和文件，確保特定的產(chǎn)品項目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 2 范圍 適用于特定的產(chǎn)品、項目及合同的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 管