【文章內容簡介】 /0 頁 碼： 第 3 頁 共 4 頁 緊急 情況下，實施例外采購，采購后在單據(jù)上要由 部門經(jīng)理簽字認可。 外包（協(xié)）加工采購 外包產品由 供應部 與外包方簽訂加工協(xié)議（必要時提出批準要求），經(jīng) 供應部 長審批。 運輸采購 供應部 與運輸供方簽訂運輸協(xié)議；需要運輸服務時，由 供應部 電話通知。 上述采購均要在《合格供方名錄》中進行，對少量零星采購或臨時急用物資的采購可由經(jīng)授權的采購人員在采購現(xiàn)場對供方評定，以在采購清單或發(fā)票簽字為評定依據(jù)。 新增 供方按 。 對生產設備設施的采購由總經(jīng)理指定人員，進行市場考察 /調查，確 定設備的型號及生產廠家，調研人員做出固定資產資金預算，報總經(jīng)理審批。 ；應在采購文件中規(guī)定預期的驗證安排和產品的放行方法。 采購產品驗證 原材料到廠后，庫管員依據(jù) 供方交付的單證并通知 檢驗員按有關規(guī)定進行驗證 , 果。 外包產品驗證由 檢驗員按有 。 其余物資到貨后由庫管員進行驗收。 驗證不合格，產品 的退貨 /索賠事項由負責采購的人員辦理，可采用電話通知或傳真與供方聯(lián)絡與溝通。 無錫市科瑞特精機有限公司 文件編號： CPM/ 標題：采購控制程序 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 4 頁 共 4 頁 CPM/ 供方調查與評定表表 CPM/ 供方業(yè)績跟蹤與評定表 CPM/ 合格供方名單 CPM/ 采購單 CPM/ __年供方審查表 CPM/ 采購產品質量保證協(xié)議 采購控制程序流程圖 文件審批 采購產品 驗證 證 對供方能力評價 不合格 合 格 不合格 采購實施施 合 格 編制采購文件 采購產品入庫 初期管理質量保證系統(tǒng)圖 確定 初期管理 負責人 和質量管理機構的申報 技術質量文件的提交要求 技術質量要求的溝通和確認和質量管理機構的申報 現(xiàn)場檢驗 /確認 或進貨檢驗 和質量管理機構的申報 小批試品的試用跟蹤 和質量管理機構的申報 樣件試用跟蹤 和質量管理機構的申報 初期制品和檢測報告的 提交與批準 初期管理的解除 轉入正常檢驗 /驗證 NO NO 無錫市科瑞特精機有限 公司 文件編號： CPM/ 標題：生產 和服務提供的控制 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 1 頁 共 6 頁 1 目的 對生產和服務的過程予以策劃和管理，確保在受控條件下進行生產和服務 的提供。 2 范圍 本程序適用于公司 編碼器 產品的生產和服務 的全 過程。 3. 職責 生產部 負責編制生產計劃 ；負責生產調度指揮及運作過程中的監(jiān)控、產品的防護。 生產部 配合檢驗 負責人 做好生產過程中標識及可追溯性的控制、負責對過程進行確認 。負責顧客財產的控制。 檢驗員負責各自管轄范圍內的產品的檢驗 , 包括檢驗狀態(tài)的控制。 技術 部 負責圖樣的控制、編制技術文件及相關的作業(yè)指導書、 4 程序 產品生產過程 生產計劃編制 根據(jù)合同或訂單、庫存量等情況，經(jīng)綜合平衡后，制定該時限的生 產計劃，作為指揮生產的依據(jù)。 并且 逐步 建立“準時生產體系”。 供應部 根據(jù)生產計劃 及庫存情況按需要及外購清單的要求進行采購。 生產部 長根據(jù)生產中的實際情況，根據(jù)需要召開生產碰頭會，解決生產過程中的實際問題， ，并通過生產調度會和每天到各車間檢查等形式，隨時獲得關鍵加工時期生產信息， 對生產中出現(xiàn)的質量問題按“不合格品的控制程序”“糾正和預防措施控制程序”進行，當有重要情況時要及時向 總經(jīng)理 或總經(jīng)理匯報。 產前準備 負責產前準備工作。新產品由 技術部 編制工藝 流程圖 、作 業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、設備工裝的設計與制造、工具及計量器具的準備。 車間、 班組準備好材料、檢查并維護好設備。 無錫市科瑞特精機有限 公司 文件編號： CPM/ 標題：生產 和服務的提供的控制 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 2 頁 共 6 頁 生產和服務提供的控制 ， 銷售 部 將 顧客對 產品 新的要求和 重要特性予以標識或口頭傳遞給 技術部、質量部等相關部門 。 b） 當 按顧客 有 要求 時，按要求 制定控制計劃，控制計劃 包括 ： 1) 控制計劃源于過程 /工藝流程圖，內容 包括 ： 顧客要求的信息、顧客和本公司所確定的特殊特性 ,實施控制的結果記錄和監(jiān)控方法； 2) 控制計劃， 要 結合 編碼器產品在使用中 已經(jīng)發(fā)生的失效及潛在的失效模式 。 3) 當過程不穩(wěn)定或不合格時 ,要 規(guī)定 實施 反應計劃。當發(fā)生影響產品、制造過程、測量、物流、供應源變更時， 技術部 負責對控制計劃進行及時修訂更新和評審。 C）技術部 在編制作業(yè)文件時， 要依據(jù) 控制計劃， 尤其要關注 經(jīng)確認的產品重要特性，工藝 人員 在所制定的工藝文件中 予以規(guī)定。 獲得 作業(yè)指導書 技術部制定作業(yè)指導書，為所有過程操作人員提供 必要的 作業(yè)指導書 （工藝流程圖、工藝文件 等），并確保這些指導書在工作現(xiàn)場有易于得到 （盡可能采用現(xiàn)場目視化） ，這些指導書要來源于控制計劃，確保上述文件完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調、清晰、現(xiàn)行有效，嚴禁失效或作廢的文件流入生產現(xiàn)場。 作業(yè)準備的驗證 本公司采用末件比較的方法，進行作業(yè)準備驗證，以確保該作業(yè)準備下 所 生產的產品能符合所有的要求，進行作業(yè)準備（如 新產品、初期制品 的 初期管理階段 等）須進行作業(yè)準備驗證 。 作業(yè)準備的驗證通過后，方可批量生產。 使用適合的生產設備并進行預防性維護。 無錫市科瑞特精機有限公司 文件編號： CPM/ 標題：生產 和服務提供的控制 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 3 頁 共 6 頁 按 《設備 管理制度 》及相關文件，建立有效的、有計劃的預防性維護體系，標識關鍵過程設備，為機器 /設備的維護提供適當資源，確保操作者能使用適宜與完好的設備，以保持過程能力、不斷改進設備的有效性和效率。設備維護體系包括：預防性維護；關鍵生產設備備件的可達性；為設備 、工裝和量具提供包裝和防護的要求 。 生產工裝管理 公司建立和實施工裝管理體系，包括： 工裝設計與工裝準備； 維護及修理設施與人員；貯存與修復。 操作者在生產 過程中，按有關文件在規(guī)定的設備上進行操作， 質量部 對生產過程進行監(jiān)視與測量， 操作者 采用 之間自檢、檢驗員進行 首檢、巡檢及 成品檢驗 產品最終檢驗對產品進行監(jiān)視與測量 。 當合同要求時或顧客需要服務時， 銷售 部 與 生產部 聯(lián)系，派相關人員去顧客現(xiàn)場進行服務，確保顧客滿意，并將來顧客的意見、要求記錄在“ 顧客滿意信息統(tǒng)計分析 ”中。 建立滿足顧客交付要求的監(jiān)控系統(tǒng)，確保 100%如期交貨，按顧客要求發(fā)運所有貨物，并采用顧客最新規(guī)定的運輸及包裝方式，如果未能 100%如期交貨，要采取糾正措施改進交付能力，有關與顧客交付問題的溝通信息要保存。 成品發(fā)貨前， 質量部 對產品型號、數(shù)量、包裝、標簽及相關文件確認符合顧客 要求。 銷售部負責保持將顧客使用的產品質量和服務有關的有關信息及時與生產部、技術部、質量部進行溝通，保證公司各職能部門及時了解編碼器在外部發(fā)生的不符合的情況 。 過程確認 對那些 結果不能完全通過其后的檢驗來驗證的過程，定為特殊過程。 公司 目前無 特殊過程 。 對影響產品質量的關鍵過程： 旋轉編碼器的 光柵付粘接、 編碼器調試過程 ，技術科 負責編制 了《生產工藝流程圖》（見附圖）、 《控制計劃》，明確 了 產品 關鍵過程的 特性與控制特性， 以確保 對其關鍵特性進行有效控制。 無錫市科瑞特精機有限公司 文件編號： CPM/ 標題：生產 和服務提供的控制 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 4 頁 共 6 頁 當 旋轉編碼器 外部失效 原因 比較集中在其它 部件 /工序時，技術 部 對這些工序臨時 按關鍵工序處理， 進行過程確認或 編制《控制計劃》 ， 采取有效措施，直至該工序穩(wěn)定。 標識和可追溯性 采 購 產 品的標識 所有采購 電器元件、 材料 ， 以 原產品 名稱 、規(guī)格型號 進行標識。該標識 要 與圖紙、電器元件 清單上的一致。 進貨檢驗人員要驗證產品是否得到適當標識，如果原始標識不適用或不充分，檢驗員負責以公司規(guī)則對采購產品進行標識，可以用標識牌、 區(qū)域分割標識等方法，并負責標識卡的維護。 材料 /元 器件 的標識方法可在包裝物上貼標簽或掛標簽等方式，也可直接 用 在產品上的原 標識。 材料 /元器件 在加工過程中 分裝，或 標識消失前，要進行標識移植，可以使用 貼有標簽的箱 /盒分裝標識 。 產品在存儲和 /或準備生產時，要保持 元器件 的標識。 生產過程的標識 在生產的各階段， 元器件 、半成品 用貼有標簽的箱 /盒分裝標識 方式，當產品進入下道工序時，標識要與產品一起流轉。 外 包 產品可以用原產品的標識或采用標牌進行標識。 最終產品標識 最終產品 分類放置，并 按顧客要求來標識，對于標準產品和顧客未提出特定標識和標記要求的產 品，在產品上印制的標記或產品銘牌來進行最終產品的標識：標識的內容包括：產品名稱、（或產品代號）規(guī)格、數(shù)量、批號。 顧客財產的標識和標記的要求在合同文件中進行規(guī)定，沒有明確規(guī)定的由 生產部 配合 質量部 進行標識。 最終產品的標識，在產品出廠檢驗時要進行驗證。 無錫市科瑞特精機有限公司 文件編號： CPM/ 標題：生產 和服務提供的控制 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 5頁 共 6 頁 可追溯性 如果顧客有規(guī)定時，應保持可 追溯性?？勺匪菪缘某潭劝搭櫩偷囊?guī)定要求來確定。 當顧客有可追溯性要求時，采購產品要可追溯到采購訂單，進而追溯到初始檢驗、最終檢驗報告或其它此類與產品一同提交的記錄。 各有關部門、各工序負責所管區(qū)域的產品的標識。 顧客財產 驗收 銷售 部 負責對顧客提供的樣品 /技術資料 /產品進行 驗收，樣品 /技術資料轉交技術部標識與保管 、 。 顧客提供的原材料 /元器件 到貨時，由 供應部 通知倉庫管理員驗收入庫，驗收結果記錄在“顧客財產 報告 單”中。 在使用過程發(fā)現(xiàn)不合格品或缺陷時， ,由 銷售 部填寫《顧客財產報告單》，通過電話或傳真通知顧客商討處理辦法，處理結果記錄在《顧客財產報告單》中。 貯存 /存貨狀況檢查 庫管員按規(guī)定妥善貯存并按時檢查顧客提供的產品。 貯存中發(fā)現(xiàn)問題，如損壞、丟失等 ,按 。 使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產品不適用 ,按 ,倉庫應隔離，保管不合格品。 產品的防護 銷售部 負責產品搬運、包裝、貯存和防護，確保 產品能夠按期交付到預定地點。 搬運 編碼器 過程 產品搬運時要 使用工位器具， 保護好表面，防止碰傷、劃傷、重壓， 并 保證搬運中的安全。搬運過程中要注意對產品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識的保護。 無錫市科瑞特精機有限公司 文件編號： CPM/ 標題：生產 和服務提供的控制