【文章內(nèi)容簡介】 /0 頁 碼： 第 3 頁 共 4 頁 緊急 情況下，實施例外采購，采購后在單據(jù)上要由 部門經(jīng)理簽字認可。 外包（協(xié)）加工采購 外包產(chǎn)品由 供應(yīng)部 與外包方簽訂加工協(xié)議（必要時提出批準要求），經(jīng) 供應(yīng)部 長審批。 運輸采購 供應(yīng)部 與運輸供方簽訂運輸協(xié)議；需要運輸服務(wù)時，由 供應(yīng)部 電話通知。 上述采購均要在《合格供方名錄》中進行，對少量零星采購或臨時急用物資的采購可由經(jīng)授權(quán)的采購人員在采購現(xiàn)場對供方評定，以在采購清單或發(fā)票簽字為評定依據(jù)。 新增 供方按 。 對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的采購由總經(jīng)理指定人員，進行市場考察 /調(diào)查，確 定設(shè)備的型號及生產(chǎn)廠家，調(diào)研人員做出固定資產(chǎn)資金預(yù)算，報總經(jīng)理審批。 ；應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。 采購產(chǎn)品驗證 原材料到廠后，庫管員依據(jù) 供方交付的單證并通知 檢驗員按有關(guān)規(guī)定進行驗證 , 果。 外包產(chǎn)品驗證由 檢驗員按有 。 其余物資到貨后由庫管員進行驗收。 驗證不合格，產(chǎn)品 的退貨 /索賠事項由負責(zé)采購的人員辦理，可采用電話通知或傳真與供方聯(lián)絡(luò)與溝通。 無錫市科瑞特精機有限公司 文件編號： CPM/ 標題：采購控制程序 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 4 頁 共 4 頁 CPM/ 供方調(diào)查與評定表表 CPM/ 供方業(yè)績跟蹤與評定表 CPM/ 合格供方名單 CPM/ 采購單 CPM/ __年供方審查表 CPM/ 采購產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議 采購控制程序流程圖 文件審批 采購產(chǎn)品 驗證 證 對供方能力評價 不合格 合 格 不合格 采購實施施 合 格 編制采購文件 采購產(chǎn)品入庫 初期管理質(zhì)量保證系統(tǒng)圖 確定 初期管理 負責(zé)人 和質(zhì)量管理機構(gòu)的申報 技術(shù)質(zhì)量文件的提交要求 技術(shù)質(zhì)量要求的溝通和確認和質(zhì)量管理機構(gòu)的申報 現(xiàn)場檢驗 /確認 或進貨檢驗 和質(zhì)量管理機構(gòu)的申報 小批試品的試用跟蹤 和質(zhì)量管理機構(gòu)的申報 樣件試用跟蹤 和質(zhì)量管理機構(gòu)的申報 初期制品和檢測報告的 提交與批準 初期管理的解除 轉(zhuǎn)入正常檢驗 /驗證 NO NO 無錫市科瑞特精機有限 公司 文件編號： CPM/ 標題：生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 1 頁 共 6 頁 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)的過程予以策劃和管理，確保在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù) 的提供。 2 范圍 本程序適用于公司 編碼器 產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù) 的全 過程。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部 負責(zé)編制生產(chǎn)計劃 ；負責(zé)生產(chǎn)調(diào)度指揮及運作過程中的監(jiān)控、產(chǎn)品的防護。 生產(chǎn)部 配合檢驗 負責(zé)人 做好生產(chǎn)過程中標識及可追溯性的控制、負責(zé)對過程進行確認 。負責(zé)顧客財產(chǎn)的控制。 檢驗員負責(zé)各自管轄范圍內(nèi)的產(chǎn)品的檢驗 , 包括檢驗狀態(tài)的控制。 技術(shù) 部 負責(zé)圖樣的控制、編制技術(shù)文件及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、 4 程序 產(chǎn)品生產(chǎn)過程 生產(chǎn)計劃編制 根據(jù)合同或訂單、庫存量等情況，經(jīng)綜合平衡后，制定該時限的生 產(chǎn)計劃，作為指揮生產(chǎn)的依據(jù)。 并且 逐步 建立“準時生產(chǎn)體系”。 供應(yīng)部 根據(jù)生產(chǎn)計劃 及庫存情況按需要及外購清單的要求進行采購。 生產(chǎn)部 長根據(jù)生產(chǎn)中的實際情況，根據(jù)需要召開生產(chǎn)碰頭會，解決生產(chǎn)過程中的實際問題， ，并通過生產(chǎn)調(diào)度會和每天到各車間檢查等形式，隨時獲得關(guān)鍵加工時期生產(chǎn)信息， 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題按“不合格品的控制程序”“糾正和預(yù)防措施控制程序”進行，當有重要情況時要及時向 總經(jīng)理 或總經(jīng)理匯報。 產(chǎn)前準備 負責(zé)產(chǎn)前準備工作。新產(chǎn)品由 技術(shù)部 編制工藝 流程圖 、作 業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、設(shè)備工裝的設(shè)計與制造、工具及計量器具的準備。 車間、 班組準備好材料、檢查并維護好設(shè)備。 無錫市科瑞特精機有限 公司 文件編號： CPM/ 標題：生產(chǎn) 和服務(wù)的提供的控制 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 2 頁 共 6 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ， 銷售 部 將 顧客對 產(chǎn)品 新的要求和 重要特性予以標識或口頭傳遞給 技術(shù)部、質(zhì)量部等相關(guān)部門 。 b） 當 按顧客 有 要求 時，按要求 制定控制計劃，控制計劃 包括 ： 1) 控制計劃源于過程 /工藝流程圖，內(nèi)容 包括 ： 顧客要求的信息、顧客和本公司所確定的特殊特性 ,實施控制的結(jié)果記錄和監(jiān)控方法； 2) 控制計劃， 要 結(jié)合 編碼器產(chǎn)品在使用中 已經(jīng)發(fā)生的失效及潛在的失效模式 。 3) 當過程不穩(wěn)定或不合格時 ,要 規(guī)定 實施 反應(yīng)計劃。當發(fā)生影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供應(yīng)源變更時， 技術(shù)部 負責(zé)對控制計劃進行及時修訂更新和評審。 C）技術(shù)部 在編制作業(yè)文件時， 要依據(jù) 控制計劃， 尤其要關(guān)注 經(jīng)確認的產(chǎn)品重要特性，工藝 人員 在所制定的工藝文件中 予以規(guī)定。 獲得 作業(yè)指導(dǎo)書 技術(shù)部制定作業(yè)指導(dǎo)書，為所有過程操作人員提供 必要的 作業(yè)指導(dǎo)書 （工藝流程圖、工藝文件 等），并確保這些指導(dǎo)書在工作現(xiàn)場有易于得到 （盡可能采用現(xiàn)場目視化） ，這些指導(dǎo)書要來源于控制計劃，確保上述文件完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、清晰、現(xiàn)行有效，嚴禁失效或作廢的文件流入生產(chǎn)現(xiàn)場。 作業(yè)準備的驗證 本公司采用末件比較的方法，進行作業(yè)準備驗證，以確保該作業(yè)準備下 所 生產(chǎn)的產(chǎn)品能符合所有的要求，進行作業(yè)準備（如 新產(chǎn)品、初期制品 的 初期管理階段 等）須進行作業(yè)準備驗證 。 作業(yè)準備的驗證通過后，方可批量生產(chǎn)。 使用適合的生產(chǎn)設(shè)備并進行預(yù)防性維護。 無錫市科瑞特精機有限公司 文件編號： CPM/ 標題：生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 3 頁 共 6 頁 按 《設(shè)備 管理制度 》及相關(guān)文件，建立有效的、有計劃的預(yù)防性維護體系，標識關(guān)鍵過程設(shè)備，為機器 /設(shè)備的維護提供適當資源，確保操作者能使用適宜與完好的設(shè)備，以保持過程能力、不斷改進設(shè)備的有效性和效率。設(shè)備維護體系包括：預(yù)防性維護；關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可達性；為設(shè)備 、工裝和量具提供包裝和防護的要求 。 生產(chǎn)工裝管理 公司建立和實施工裝管理體系，包括： 工裝設(shè)計與工裝準備； 維護及修理設(shè)施與人員；貯存與修復(fù)。 操作者在生產(chǎn) 過程中，按有關(guān)文件在規(guī)定的設(shè)備上進行操作， 質(zhì)量部 對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視與測量， 操作者 采用 之間自檢、檢驗員進行 首檢、巡檢及 成品檢驗 產(chǎn)品最終檢驗對產(chǎn)品進行監(jiān)視與測量 。 當合同要求時或顧客需要服務(wù)時， 銷售 部 與 生產(chǎn)部 聯(lián)系，派相關(guān)人員去顧客現(xiàn)場進行服務(wù)，確保顧客滿意，并將來顧客的意見、要求記錄在“ 顧客滿意信息統(tǒng)計分析 ”中。 建立滿足顧客交付要求的監(jiān)控系統(tǒng)，確保 100%如期交貨，按顧客要求發(fā)運所有貨物，并采用顧客最新規(guī)定的運輸及包裝方式，如果未能 100%如期交貨，要采取糾正措施改進交付能力，有關(guān)與顧客交付問題的溝通信息要保存。 成品發(fā)貨前， 質(zhì)量部 對產(chǎn)品型號、數(shù)量、包裝、標簽及相關(guān)文件確認符合顧客 要求。 銷售部負責(zé)保持將顧客使用的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)有關(guān)的有關(guān)信息及時與生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部進行溝通，保證公司各職能部門及時了解編碼器在外部發(fā)生的不符合的情況 。 過程確認 對那些 結(jié)果不能完全通過其后的檢驗來驗證的過程，定為特殊過程。 公司 目前無 特殊過程 。 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程： 旋轉(zhuǎn)編碼器的 光柵付粘接、 編碼器調(diào)試過程 ，技術(shù)科 負責(zé)編制 了《生產(chǎn)工藝流程圖》（見附圖）、 《控制計劃》，明確 了 產(chǎn)品 關(guān)鍵過程的 特性與控制特性， 以確保 對其關(guān)鍵特性進行有效控制。 無錫市科瑞特精機有限公司 文件編號： CPM/ 標題：生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 4 頁 共 6 頁 當 旋轉(zhuǎn)編碼器 外部失效 原因 比較集中在其它 部件 /工序時，技術(shù) 部 對這些工序臨時 按關(guān)鍵工序處理， 進行過程確認或 編制《控制計劃》 ， 采取有效措施，直至該工序穩(wěn)定。 標識和可追溯性 采 購 產(chǎn) 品的標識 所有采購 電器元件、 材料 ， 以 原產(chǎn)品 名稱 、規(guī)格型號 進行標識。該標識 要 與圖紙、電器元件 清單上的一致。 進貨檢驗人員要驗證產(chǎn)品是否得到適當標識，如果原始標識不適用或不充分，檢驗員負責(zé)以公司規(guī)則對采購產(chǎn)品進行標識，可以用標識牌、 區(qū)域分割標識等方法，并負責(zé)標識卡的維護。 材料 /元 器件 的標識方法可在包裝物上貼標簽或掛標簽等方式，也可直接 用 在產(chǎn)品上的原 標識。 材料 /元器件 在加工過程中 分裝，或 標識消失前，要進行標識移植，可以使用 貼有標簽的箱 /盒分裝標識 。 產(chǎn)品在存儲和 /或準備生產(chǎn)時，要保持 元器件 的標識。 生產(chǎn)過程的標識 在生產(chǎn)的各階段， 元器件 、半成品 用貼有標簽的箱 /盒分裝標識 方式，當產(chǎn)品進入下道工序時，標識要與產(chǎn)品一起流轉(zhuǎn)。 外 包 產(chǎn)品可以用原產(chǎn)品的標識或采用標牌進行標識。 最終產(chǎn)品標識 最終產(chǎn)品 分類放置，并 按顧客要求來標識，對于標準產(chǎn)品和顧客未提出特定標識和標記要求的產(chǎn) 品，在產(chǎn)品上印制的標記或產(chǎn)品銘牌來進行最終產(chǎn)品的標識：標識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、（或產(chǎn)品代號）規(guī)格、數(shù)量、批號。 顧客財產(chǎn)的標識和標記的要求在合同文件中進行規(guī)定，沒有明確規(guī)定的由 生產(chǎn)部 配合 質(zhì)量部 進行標識。 最終產(chǎn)品的標識，在產(chǎn)品出廠檢驗時要進行驗證。 無錫市科瑞特精機有限公司 文件編號： CPM/ 標題：生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 5頁 共 6 頁 可追溯性 如果顧客有規(guī)定時，應(yīng)保持可 追溯性?？勺匪菪缘某潭劝搭櫩偷囊?guī)定要求來確定。 當顧客有可追溯性要求時，采購產(chǎn)品要可追溯到采購訂單，進而追溯到初始檢驗、最終檢驗報告或其它此類與產(chǎn)品一同提交的記錄。 各有關(guān)部門、各工序負責(zé)所管區(qū)域的產(chǎn)品的標識。 顧客財產(chǎn) 驗收 銷售 部 負責(zé)對顧客提供的樣品 /技術(shù)資料 /產(chǎn)品進行 驗收，樣品 /技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部標識與保管 、 。 顧客提供的原材料 /元器件 到貨時，由 供應(yīng)部 通知倉庫管理員驗收入庫，驗收結(jié)果記錄在“顧客財產(chǎn) 報告 單”中。 在使用過程發(fā)現(xiàn)不合格品或缺陷時， ,由 銷售 部填寫《顧客財產(chǎn)報告單》，通過電話或傳真通知顧客商討處理辦法，處理結(jié)果記錄在《顧客財產(chǎn)報告單》中。 貯存 /存貨狀況檢查 庫管員按規(guī)定妥善貯存并按時檢查顧客提供的產(chǎn)品。 貯存中發(fā)現(xiàn)問題，如損壞、丟失等 ,按 。 使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品不適用 ,按 ,倉庫應(yīng)隔離，保管不合格品。 產(chǎn)品的防護 銷售部 負責(zé)產(chǎn)品搬運、包裝、貯存和防護，確保 產(chǎn)品能夠按期交付到預(yù)定地點。 搬運 編碼器 過程 產(chǎn)品搬運時要 使用工位器具， 保護好表面，防止碰傷、劃傷、重壓， 并 保證搬運中的安全。搬運過程中要注意對產(chǎn)品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識的保護。 無錫市科瑞特精機有限公司 文件編號： CPM/ 標題：生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制