【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 礎(chǔ)設(shè)施控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè) 1 目的 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和 環(huán)境 效益 和人身安全保障 。 2 范圍 適用于生產(chǎn)設(shè)備及 正常生產(chǎn)所必須的非生產(chǎn)輔助設(shè)備（如動(dòng)力設(shè)備）的管理。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 部統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備、儀表 、 計(jì)量器具 和環(huán)保設(shè)施 的配置計(jì)劃、安裝調(diào)試、維護(hù)保養(yǎng)、檢修和報(bào)廢 并建檔 。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備和儀器的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。 供銷部負(fù)責(zé)具體采購(gòu)。 4 控制程序 設(shè)備、儀表和計(jì)量器具 和環(huán)保設(shè)施 的采購(gòu)由生產(chǎn)部申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后由生產(chǎn)部會(huì)同供銷部實(shí)施。 安裝和調(diào)試由生產(chǎn)部組織相關(guān)的維修人員和操作人員嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行。 備品備件的采購(gòu)與驗(yàn)收由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)計(jì)劃 ， 交供銷 部采購(gòu)后由生產(chǎn)部設(shè)備管理人員驗(yàn)收 。 生產(chǎn)部操作人員要嚴(yán)格按規(guī)程使用和操作 ， 要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備儀表的檢查 。 加強(qiáng)設(shè)備和儀表的維護(hù)和保養(yǎng) ， 建立每年修理和保養(yǎng)計(jì)劃和臺(tái)帳 ， 各類計(jì)量器具按規(guī)范定期校驗(yàn) 。 當(dāng)設(shè)備和儀表的性能或精度等不能滿足使用要求時(shí) ， 生產(chǎn)部應(yīng)提出報(bào)廢和更新申請(qǐng) 。 確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行通暢和非意外挪作他用。 5 工作環(huán)境 公司各職能部門(mén)、項(xiàng)目部須按《環(huán) 境 衛(wèi)生和職業(yè)病防治 控制 程序》、《噪聲、 廢氣 、廢水和 廢棄物 控制程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 規(guī) 定 管理 ， 為達(dá)到生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量符合要求 所需的工作環(huán)境，并對(duì)其實(shí)施有效地控制。工作環(huán)境包括： a）環(huán)境保護(hù)、安全文明 條件； b）衛(wèi)生及勞動(dòng)保護(hù)條件； c）精神文明、職業(yè)道德的氛圍； d）待遇及工作條件。 對(duì)工作環(huán)境的特殊要求在具體的策劃文件及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中能夠?qū)嵤┛刂撇⒈３帧? 公司組織 活動(dòng) 中 應(yīng) 明確配備足夠的資源、設(shè)施，并保證 活動(dòng) 有序?qū)嵤?并 提供一個(gè)適宜的 辦公場(chǎng)所和工作環(huán)境。 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 公司建立職業(yè)健康安全管理體系，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造一個(gè)滿足要求的工作環(huán)境。 6 相關(guān)文件及記錄 年主要設(shè)備維修臺(tái)帳 設(shè)備報(bào)廢單 設(shè)備管理卡 計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃 設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表 設(shè)備（計(jì)量器具）定期保養(yǎng)記錄 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單 設(shè)備驗(yàn)收單 生產(chǎn)設(shè)備維修單 7 說(shuō)明 本程序編寫(xiě)人： 曾寶麟 本程序?qū)徍巳耍?段云龍 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 與顧客有關(guān)的 過(guò)程 控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁(yè) ，共 2 頁(yè) 1 目的 明確顧客的要求，并形成文件，通過(guò)評(píng)審和溝通，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望 。 2 范圍 適用于顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通 。 3 職責(zé) 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)所有合同訂單進(jìn)行審批。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門(mén)對(duì)特殊合同進(jìn)行評(píng)審。 顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的，由供銷部會(huì)同技術(shù)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行評(píng)審。 供銷部對(duì)開(kāi)發(fā)能力和產(chǎn)品交付期進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的管理。 4 控制程序 在簽訂合同前，供銷部業(yè)務(wù)人員必須明確 ； a） 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品性能要求和 交付后活動(dòng)的要求 ； b） 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d） 關(guān)于該產(chǎn)品本公司確定的任何附加要求。 在接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時(shí)，由總經(jīng)理召集技術(shù)開(kāi)發(fā)部、供銷部、生產(chǎn)部進(jìn)行合同評(píng)審，特殊合同是指： a) 本公司從未涉及的新技術(shù)、新產(chǎn)品。 b) 本公司雖然有開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) 年生產(chǎn)銷售量不足 20 噸 而顧客要求交付時(shí)間非常急的。 c) 單類產(chǎn)品數(shù)量超過(guò) 100 噸以上。 除此之外 均為一般合同。 一般合同由供銷部自行評(píng)審 （評(píng)審合同的合法性、完整性、明確性）， 報(bào)分管副總經(jīng)理審批。 合同評(píng)審應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品技術(shù)要求得到規(guī)定，產(chǎn)品的性能特征明確； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 對(duì)非書(shū)面訂單（電話合同）由供銷部人員進(jìn)行記錄，并對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，報(bào)供銷部領(lǐng)導(dǎo)備案，及時(shí)安排相關(guān)工作，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同修訂 在各類合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)等，供 銷部必須及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并進(jìn)行必要的更改安排并將結(jié)果通知有關(guān)部門(mén)和顧客。 因技術(shù)、資源等問(wèn)題需修訂合同，由公司領(lǐng)導(dǎo)與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 5 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息 公司不定期采用訂貨會(huì)、走訪客戶或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料，每年向各大銷售網(wǎng)點(diǎn)派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。 供銷部對(duì)本 公司的主要顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)的每批產(chǎn)品的規(guī)格和 數(shù)量、關(guān)注顧客的訂貨傾向并及時(shí)提供相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。 問(wèn)詢和咨詢 供銷部對(duì)顧客來(lái)訪、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修訂情況），設(shè)專人解答并記錄，暫未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門(mén)研究后予以答復(fù)。 顧客信息的反饋和投訴 各部門(mén)接獲顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時(shí)上報(bào)、認(rèn)真對(duì)待，并按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》認(rèn)真進(jìn)行處理。 6 相關(guān)文件 及記 錄 《 產(chǎn)品銷售管理制度 》 《 顧客滿意及售后服務(wù)管理規(guī)定 》 顧客來(lái)電來(lái)函登記表 顧客滿意度調(diào)查表 購(gòu)銷合同評(píng)審表 購(gòu)銷合同登記臺(tái)帳 合同作廢 單 7 說(shuō)明 本程序編寫(xiě)人： 王珺 本程序?qū)徍巳耍?葉春東 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 1 目的 對(duì)研發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保研發(fā)產(chǎn)品的功能和質(zhì)量能滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求并保持 “太化 ”產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先地位。 2 范圍 適用于本公司各 類產(chǎn)品研發(fā)及質(zhì)量改進(jìn)的全過(guò)程。 3 職責(zé) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)本程序的有效實(shí)施與控制 。 公司領(lǐng)導(dǎo)層和供銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和分析，明確顧客 對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求，并收集、提供與設(shè)計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的信息與資料 。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)中需要的物資供應(yīng)。 4 控制 程序 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃 通過(guò)參加國(guó)內(nèi)相關(guān)的產(chǎn)品展示會(huì)， 學(xué)術(shù)交流會(huì) 、文件 、資料 、網(wǎng)絡(luò)等 信息 了解 產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)及 市場(chǎng)需求，適當(dāng)時(shí)對(duì)老用戶和典型用戶進(jìn)行走訪，其目的是： a) 確定 公司的產(chǎn)品研發(fā)方向； b) 了解用戶對(duì)新產(chǎn)品的 改進(jìn)需求； c) 典型用戶對(duì)公司新產(chǎn)品的期望。 另外，公司每半年 組織 一次 技術(shù)人員進(jìn)行有針對(duì)性的技術(shù)研討，并將其中共性的問(wèn)題作為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的依據(jù)之一。 公司領(lǐng)導(dǎo)層、技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào) 研 結(jié)果和上述信息編制 “產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向 ”，下達(dá)科研任務(wù)。 科研工程師根據(jù) “產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向 ”的要求，編制 “設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ” 內(nèi)容包括： a) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)要求，質(zhì)量目標(biāo)（盡可能采用功能性術(shù)語(yǔ)） ； b) 設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、新產(chǎn)品評(píng)審、驗(yàn)證、樣品確認(rèn)、試用時(shí)間安排、典型用戶選擇等各階段的劃分 ； c) 開(kāi)發(fā)組人員分工、配 方責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合 部門(mén) ； d) 需要增加或調(diào)整的資源（如新增加或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等） ； e) 規(guī)定新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)試 驗(yàn)方案 ； f) 產(chǎn)品成本構(gòu)成及預(yù)算 ； g) 技術(shù)關(guān)鍵及 其 措施 （例如產(chǎn)品的配方和工藝選擇等）。 設(shè)計(jì)人員資格要求 參與開(kāi)發(fā)工作的人 員，應(yīng)依據(jù)《人力資源控制程序》來(lái)進(jìn)行控制，并對(duì)其進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn) 考核， 經(jīng)行政部（或公司領(lǐng)導(dǎo)）認(rèn)可即可。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入包括 ： a) 項(xiàng)目需求報(bào)告 (科研計(jì)劃書(shū) )； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) b) 新產(chǎn)品功能和性能的要求； c) 適用的法律、法規(guī)要求； d) 類似產(chǎn)品信息 ； e) 設(shè)計(jì)方案 ； f) 國(guó)內(nèi) 外 有關(guān)技術(shù)資料 ； g) 公司已有的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成果 。 應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚、并且不能自相矛盾。 設(shè)計(jì)輸出 a) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部的設(shè)計(jì)輸出文件即《新產(chǎn)品技術(shù)文件》 ， 產(chǎn)品特性及其驗(yàn)收準(zhǔn)則 產(chǎn)品配方、工藝 條件 等還應(yīng)注明產(chǎn)品代碼、環(huán)境和日期。 b) 設(shè)計(jì)輸出包括基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)兩部分，所有輸出文件均應(yīng)注明日期和設(shè)計(jì)人員。 c) 對(duì) 各個(gè)具體項(xiàng)目，無(wú)論其大小及繁簡(jiǎn)，具體的設(shè)計(jì)輸出內(nèi)容均應(yīng)該得到評(píng)審。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容 對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)部下列文件進(jìn)行評(píng)審并監(jiān)控其與輸入要求的符合性： a)《新產(chǎn)品技術(shù)文件》； b) 原、輔材料采購(gòu)清單或外協(xié)廠家清單。 所有需要評(píng)審的文件必須經(jīng)過(guò)評(píng)審后方可作為后繼工序的使用依據(jù)。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)《新產(chǎn)品技術(shù)文件》進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，評(píng)審結(jié)果予以記錄，并形成 “設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 ”。如評(píng)審結(jié)果需要更改應(yīng)由總經(jīng)理簽字。 設(shè)計(jì)輸出的基礎(chǔ)評(píng)審可以內(nèi)部評(píng)審或外 部評(píng)審兩種方式進(jìn)行。 a) 內(nèi)部設(shè)計(jì)評(píng)審由科技開(kāi)發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進(jìn)行。在設(shè)計(jì)評(píng)審的同時(shí)，還要對(duì)完成的狀況進(jìn)行檢查。評(píng)審和檢查的結(jié)果應(yīng)形成 “設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 ”，并由參加者簽署確認(rèn)。 b) 如需要送外部設(shè)計(jì)評(píng)審，則可通過(guò)提交 “產(chǎn)品試樣 ”或其它的相應(yīng)形式進(jìn)行。 評(píng)審由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行。評(píng)審的內(nèi)容為科研項(xiàng)目所形成的文件以及設(shè)計(jì)的完整性。評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄形成 “設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告 ”并保存。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)輸出經(jīng)評(píng)審后， 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出能滿足輸入要求， 應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證， 由技術(shù)開(kāi)發(fā)部會(huì)同顧 客代表（試用 部門(mén) 等）對(duì)設(shè)計(jì)輸出（新產(chǎn)品）的內(nèi)容是否滿足規(guī)定的要求進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)， 對(duì)顧客提出的任何更改意見(jiàn)或要求應(yīng)予以記錄，作為設(shè)計(jì)更改的依據(jù)。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)必須在驗(yàn)證（內(nèi)部試驗(yàn)、外部檢驗(yàn)完成）后進(jìn)行，技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞?，就該?xiàng)目（技術(shù)產(chǎn)品）驗(yàn)收進(jìn)行適當(dāng)安排，并依此組織本公司和相關(guān)部門(mén)成立驗(yàn)收小組。驗(yàn)收形成 “新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)鑒定書(shū) ”并由公司領(lǐng)導(dǎo)和與會(huì)代表予以簽署，作為設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄予以保存。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 3 頁(yè)，共 3 頁(yè) 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)更改的依據(jù)：設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)提出的更改意見(jiàn)。 設(shè)計(jì)更改程序： a) 經(jīng)分析確認(rèn)存在問(wèn)題后填寫(xiě) “設(shè)計(jì)更改申請(qǐng) /評(píng)審報(bào)告 ”； b) 更改的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn) ； c) 在更改申請(qǐng)發(fā)出到更改方案批準(zhǔn)為止，暫停與本更改相關(guān)一切產(chǎn)品活動(dòng)直至更改得到批準(zhǔn)后再執(zhí)行更改文件 。 在原文件上作好標(biāo)記，更改及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)和人員。 5 相關(guān)文件 及記錄 《 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 見(jiàn)附件 2》 《 相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 見(jiàn)附件 2》 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 科研計(jì)劃書(shū) 新產(chǎn)品技術(shù)文件 /原輔材料采購(gòu)清 單 新產(chǎn)品試用情況報(bào)告 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 合成試驗(yàn)記錄 復(fù)配試驗(yàn)記錄 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)鑒定書(shū) 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng) /評(píng)審報(bào)告 6 說(shuō)明 本程序編寫(xiě)人： 張家斌 本程序?qū)徍巳耍?王家保 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 環(huán)境因素識(shí) 別與評(píng)價(jià) 控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁(yè)，共 5 頁(yè) 1 目的 為了確保環(huán)境因素得到有效的識(shí)別和評(píng)價(jià) ， 特制訂本程序 。 2 范圍 適用于本公司范圍內(nèi)所有環(huán)境因素（包括活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的全過(guò)程）的識(shí)別和評(píng)價(jià)。 3 定義 環(huán)境 因素 ： 一個(gè)組織的活動(dòng)、 產(chǎn)品 和 服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 重要環(huán)境因素 ： 是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 4 職責(zé) 安環(huán)機(jī)動(dòng) 部負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的組織、實(shí)施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別和初步評(píng)價(jià)。 5 控制 程序 確定環(huán)境因素的依據(jù) a) 客觀地具有或可能具有環(huán)境影響的 ； b) 法律法規(guī)及要求明確規(guī)定的 ； c) 相關(guān)方關(guān)注或要求的 ；