【文章內容簡介】 礎設施控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 加強基礎設施管理，保證安全生產和設備正常運行，以提高生產技術、產品質量和 環(huán)境 效益 和人身安全保障 。 2 范圍 適用于生產設備及 正常生產所必須的非生產輔助設備（如動力設備）的管理。 3 職責 生產 部統(tǒng)籌管理，包括設備、儀表 、 計量器具 和環(huán)保設施 的配置計劃、安裝調試、維護保養(yǎng)、檢修和報廢 并建檔 。 使用部門負責設備和儀器的正常使用和日常維護保養(yǎng)。 供銷部負責具體采購。 4 控制程序 設備、儀表和計量器具 和環(huán)保設施 的采購由生產部申請，經總經理或分管副總審批后由生產部會同供銷部實施。 安裝和調試由生產部組織相關的維修人員和操作人員嚴格按規(guī)范進行。 備品備件的采購與驗收由生產部提出申請計劃 ， 交供銷 部采購后由生產部設備管理人員驗收 。 生產部操作人員要嚴格按規(guī)程使用和操作 ， 要加強對設備儀表的檢查 。 加強設備和儀表的維護和保養(yǎng) ， 建立每年修理和保養(yǎng)計劃和臺帳 ， 各類計量器具按規(guī)范定期校驗 。 當設備和儀表的性能或精度等不能滿足使用要求時 ， 生產部應提出報廢和更新申請 。 確保環(huán)保設施運行通暢和非意外挪作他用。 5 工作環(huán)境 公司各職能部門、項目部須按《環(huán) 境 衛(wèi)生和職業(yè)病防治 控制 程序》、《噪聲、 廢氣 、廢水和 廢棄物 控制程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 規(guī) 定 管理 ， 為達到生產和服務質量符合要求 所需的工作環(huán)境，并對其實施有效地控制。工作環(huán)境包括： a）環(huán)境保護、安全文明 條件； b）衛(wèi)生及勞動保護條件； c）精神文明、職業(yè)道德的氛圍； d）待遇及工作條件。 對工作環(huán)境的特殊要求在具體的策劃文件及相應的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產和服務過程中能夠實施控制并保持。 公司組織 活動 中 應 明確配備足夠的資源、設施，并保證 活動 有序實施。 并 提供一個適宜的 辦公場所和工作環(huán)境。 基礎設施控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 公司建立職業(yè)健康安全管理體系，認真貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)健康安全生產的法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造一個滿足要求的工作環(huán)境。 6 相關文件及記錄 年主要設備維修臺帳 設備報廢單 設備管理卡 計量器具周期檢定計劃 設備年度保養(yǎng)計劃表 設備（計量器具）定期保養(yǎng)記錄 設備購置申請單 設備驗收單 生產設備維修單 7 說明 本程序編寫人： 曾寶麟 本程序審核人： 段云龍 本程序批準人： 陳銘錄 與顧客有關的 過程 控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁 ，共 2 頁 1 目的 明確顧客的要求，并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望 。 2 范圍 適用于顧客要求的識別、產品要求的評審及與顧客的溝通 。 3 職責 副總經理負責組織對所有合同訂單進行審批。 總經理負責召集各部門對特殊合同進行評審。 顧客對產品有特殊技術要求的，由供銷部會同技術開發(fā)部進行評審。 供銷部對開發(fā)能力和產品交付期進行評審，并負責評審記錄的管理。 4 控制程序 在簽訂合同前，供銷部業(yè)務人員必須明確 ； a） 顧客規(guī)定的要求，包括對產品性能要求和 交付后活動的要求 ； b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預期用途所必需的要求； c） 與產品有關的法律法規(guī)的要求； d） 關于該產品本公司確定的任何附加要求。 在接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進行評審。 合同評審 當顧客對產品有特殊技術要求或其他要求時，由總經理召集技術開發(fā)部、供銷部、生產部進行合同評審，特殊合同是指： a) 本公司從未涉及的新技術、新產品。 b) 本公司雖然有開發(fā)經驗 年生產銷售量不足 20 噸 而顧客要求交付時間非常急的。 c) 單類產品數(shù)量超過 100 噸以上。 除此之外 均為一般合同。 一般合同由供銷部自行評審 （評審合同的合法性、完整性、明確性）， 報分管副總經理審批。 合同評審應確保： a) 產品技術要求得到規(guī)定，產品的性能特征明確； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 對非書面訂單（電話合同）由供銷部人員進行記錄，并對顧客要求進行確認，報供銷部領導備案，及時安排相關工作，必要時報總經理批準。 合同修訂 在各類合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價格、質量、技術等，供 銷部必須及時匯報公司領導，并進行必要的更改安排并將結果通知有關部門和顧客。 因技術、資源等問題需修訂合同，由公司領導與顧客聯(lián)絡，征得顧客同意后方能修訂。 與顧客有關的過程控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 5 與顧客的溝通 傳遞產品信息 公司不定期采用訂貨會、走訪客戶或廣告等形式，主動向顧客介紹本公司（新）產品，提供宣傳資料，每年向各大銷售網點派出市場調研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。 供銷部對本 公司的主要顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產品的規(guī)格和 數(shù)量、關注顧客的訂貨傾向并及時提供相關的（新）產品信息。 問詢和咨詢 供銷部對顧客來訪、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修訂情況），設專人解答并記錄，暫未能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯(lián)絡方式，會同技術開發(fā)部、生產部、質檢部等部門研究后予以答復。 顧客信息的反饋和投訴 各部門接獲顧客反饋的有關信息和投訴，要及時上報、認真對待，并按《不符合、糾正與預防措施控制程序》認真進行處理。 6 相關文件 及記 錄 《 產品銷售管理制度 》 《 顧客滿意及售后服務管理規(guī)定 》 顧客來電來函登記表 顧客滿意度調查表 購銷合同評審表 購銷合同登記臺帳 合同作廢 單 7 說明 本程序編寫人： 王珺 本程序審核人： 葉春東 本程序批準人： 陳銘錄 設計和開發(fā)控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 對研發(fā)全過程進行控制，確保研發(fā)產品的功能和質量能滿足顧客和有關標準、法律法規(guī)的要求并保持 “太化 ”產品的技術領先地位。 2 范圍 適用于本公司各 類產品研發(fā)及質量改進的全過程。 3 職責 技術開發(fā)部負責本程序的有效實施與控制 。 公司領導層和供銷部負責市場調研和分析，明確顧客 對產品功能和性能的要求，并收集、提供與設計項目有關的信息與資料 。 供銷部負責產品開發(fā)、設計中需要的物資供應。 4 控制 程序 產品開發(fā)的策劃 通過參加國內相關的產品展示會， 學術交流會 、文件 、資料 、網絡等 信息 了解 產品技術發(fā)展動態(tài)及 市場需求，適當時對老用戶和典型用戶進行走訪，其目的是： a) 確定 公司的產品研發(fā)方向； b) 了解用戶對新產品的 改進需求； c) 典型用戶對公司新產品的期望。 另外，公司每半年 組織 一次 技術人員進行有針對性的技術研討，并將其中共性的問題作為新產品開發(fā)的依據(jù)之一。 公司領導層、技術開發(fā)部根據(jù)市場調 研 結果和上述信息編制 “產品開發(fā)方向 ”，下達科研任務。 科研工程師根據(jù) “產品開發(fā)方向 ”的要求，編制 “設計 /開發(fā)計劃 ” 內容包括： a) 設計開發(fā)項目的技術要求，質量目標（盡可能采用功能性術語） ； b) 設計輸入、設計輸出、新產品評審、驗證、樣品確認、試用時間安排、典型用戶選擇等各階段的劃分 ； c) 開發(fā)組人員分工、配 方責任人、進度要求和配合 部門 ； d) 需要增加或調整的資源（如新增加或調配的儀器、設備、人員等） ； e) 規(guī)定新產品的開發(fā)試 驗方案 ； f) 產品成本構成及預算 ； g) 技術關鍵及 其 措施 （例如產品的配方和工藝選擇等）。 設計人員資格要求 參與開發(fā)工作的人 員，應依據(jù)《人力資源控制程序》來進行控制，并對其進行相關的培訓 考核， 經行政部（或公司領導）認可即可。 設計輸入 設計輸入包括 ： a) 項目需求報告 (科研計劃書 )； 設計和開發(fā)控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 3 頁 b) 新產品功能和性能的要求； c) 適用的法律、法規(guī)要求； d) 類似產品信息 ； e) 設計方案 ； f) 國內 外 有關技術資料 ； g) 公司已有的產品開發(fā)成果 。 應對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應完整、清楚、并且不能自相矛盾。 設計輸出 a) 技術開發(fā)部的設計輸出文件即《新產品技術文件》 ， 產品特性及其驗收準則 產品配方、工藝 條件 等還應注明產品代碼、環(huán)境和日期。 b) 設計輸出包括基礎設計和詳細設計兩部分，所有輸出文件均應注明日期和設計人員。 c) 對 各個具體項目，無論其大小及繁簡，具體的設計輸出內容均應該得到評審。 設計評審 設計評審內容 對技術開發(fā)部下列文件進行評審并監(jiān)控其與輸入要求的符合性： a)《新產品技術文件》； b) 原、輔材料采購清單或外協(xié)廠家清單。 所有需要評審的文件必須經過評審后方可作為后繼工序的使用依據(jù)。 技術開發(fā)部負責人組織相關人員對《新產品技術文件》進行內部評審，評審結果予以記錄，并形成 “設計評審報告 ”。如評審結果需要更改應由總經理簽字。 設計輸出的基礎評審可以內部評審或外 部評審兩種方式進行。 a) 內部設計評審由科技開發(fā)部領導組織相關人員進行。在設計評審的同時，還要對完成的狀況進行檢查。評審和檢查的結果應形成 “設計評審報告 ”，并由參加者簽署確認。 b) 如需要送外部設計評審，則可通過提交 “產品試樣 ”或其它的相應形式進行。 評審由該項目負責人組織相關人員進行。評審的內容為科研項目所形成的文件以及設計的完整性。評審結果應予以記錄形成 “設計項目評審報告 ”并保存。 設計驗證 設計輸出經評審后， 為確保設計和開發(fā)輸出能滿足輸入要求， 應對其進行驗證， 由技術開發(fā)部會同顧 客代表（試用 部門 等）對設計輸出（新產品）的內容是否滿足規(guī)定的要求進行全面的評價， 對顧客提出的任何更改意見或要求應予以記錄，作為設計更改的依據(jù)。 設計確認 設計確認必須在驗證（內部試驗、外部檢驗完成）后進行，技術開發(fā)部應通過適當?shù)姆绞?，就該項目（技術產品）驗收進行適當安排，并依此組織本公司和相關部門成立驗收小組。驗收形成 “新產品開發(fā)鑒定書 ”并由公司領導和與會代表予以簽署，作為設計確認記錄予以保存。 設計和開發(fā)控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 3 頁，共 3 頁 設計更改 設計更改的依據(jù)：設計評審、設計驗證、設計確認提出的更改意見。 設計更改程序： a) 經分析確認存在問題后填寫 “設計更改申請 /評審報告 ”； b) 更改的設計文件進行評審和批準 ； c) 在更改申請發(fā)出到更改方案批準為止，暫停與本更改相關一切產品活動直至更改得到批準后再執(zhí)行更改文件 。 在原文件上作好標記，更改及時傳遞到有關部門和人員。 5 相關文件 及記錄 《 產品技術標準 見附件 2》 《 相關國家標準 見附件 2》 設計開發(fā)計劃 科研計劃書 新產品技術文件 /原輔材料采購清 單 新產品試用情況報告 設計評審報告 合成試驗記錄 復配試驗記錄 新產品開發(fā)鑒定書 設計更改申請 /評審報告 6 說明 本程序編寫人： 張家斌 本程序審核人： 王家保 本程序批準人： 陳銘錄 環(huán)境因素識 別與評價 控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 5 頁 1 目的 為了確保環(huán)境因素得到有效的識別和評價 ， 特制訂本程序 。 2 范圍 適用于本公司范圍內所有環(huán)境因素（包括活動、產品和服務的全過程）的識別和評價。 3 定義 環(huán)境 因素 ： 一個組織的活動、 產品 和 服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 重要環(huán)境因素 ： 是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 4 職責 安環(huán)機動 部負責環(huán)境因素識別和評價的組織、實施。 各部門負責所屬部門環(huán)境因素的識別和初步評價。 5 控制 程序 確定環(huán)境因素的依據(jù) a) 客觀地具有或可能具有環(huán)境影響的 ； b) 法律法規(guī)及要求明確規(guī)定的 ； c) 相關方關注或要求的 ；