【文章內容簡介】 JHFM/QP0520xx 第 0 次修訂 內 部 溝 通 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 確保組織各職能和層次間的信息交流，增進理解和信任，促進全員參與及業(yè)績改進，增強質量管理體系的有效性。 2 范圍 就質量方針、目標及各項要求完成狀況、組織業(yè)績狀況的溝通交流、討論、協(xié)調。 3 職責 。 。 、部門內部的溝通、交流。 4 程序 就質量體系運行情況，質量目標完成情況，顧客意見、抱怨、要求和期望，生產運行中出現(xiàn)的質量問題等方面的信息進行溝通、補充、討論、協(xié)調。 會議召開 質量例會每月 10 日召開，質量科負責會議的準備、組織、記錄，管理者代表主持，各部門相關人員參加。 會議準備 會議前 2天，質量科征詢相關信息，確定議題并通知與會部門作好準備。 會議決議 討論、協(xié)調的結 論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認可簽字。 跟蹤驗證 質量科跟蹤驗證質量例會決議落實情況，并在下一次質量例會上發(fā)布。 會議內容 就生產運行情況、質量目標完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產運行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進行溝通、交流、討論、協(xié)調。 會議召開 生產調度會每周 6下午 5點召開，生產科負責會議的準備、組織、記錄、生產科主管主持，各部門相關人員參加。 會議準備 會議前 2天，生產科征詢相關信息，確定議題，并通知與會 各部門作好準備。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0520xx 第 0 次修訂 內 部 溝 通 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 2／ 2 會議決議 討論、協(xié)調的結論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認可簽字。 跟蹤驗證 由生產科跟蹤驗證生產調度會決議落實情況，并在下一次生產調度會上發(fā)布。 部門之間溝通 相關部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務聯(lián)系部門）根據工作 需要可定期（每月 1次）或不定期（在需要時）就工作接口銜接問題通過 《信息聯(lián)絡處理單》 進行部門間溝通交流、求同存異達成共識。 部門內部溝通 部門內部每月進行一次考核講評會，就各崗位職責、目標完成情況、各過程接口銜接情況進行講評、溝通。 部門內部根據工作需要相應安排溝通會，求同存異達成共識。 5 引用文件 《部門人員職責和權限程序》（ JHFM/QP0420xx） 6 附件 《會議記錄》 （ JHFM/JL0501） 《信息聯(lián)絡處理單》（ JHFM/JL0502） 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 管 理 評 審 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0620xx 版 號： B 頁 數： 2 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0620xx 第 0 次修訂 管 理 評 審 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼： 1／ 2 1 目的 規(guī)定了對本公司實施質量體系評審的要求和步驟，旨在保證公司質量體系的持續(xù)和有效性。 2 范圍 適用于本公司管理者對質量體系的評審。 3 職責 總經理負責主持管理評審活動。 管理者代 表負責向總經理報告質量體系的運行情況，并負責管理評審準備工作。包括收集和提供管理評審所需的資料，管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調工作和評審后活動的跟蹤檢查、落實工作。 各部門負責人負責準備和與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。 4 程序 管理評審原則上每年進行一次（間隔時間不超過 12 個月），可結合內審后的結果進行。當發(fā)生下述情況時，管理者代表可提出評審要求： 、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ； 質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時。 《管理評審計劃》，報總經理批準。 ，將評審計劃送交各部門需要參加評審的人員，各部門人員負責準備評審材料。 ： a) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性； b) 內部和外部質量體系審核結論（包括第三方審核和顧客審核），以及對質量 體系的改進措施； c) 市場和顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； d) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果； e) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對不符合項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； f) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； g) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等； g)API規(guī)定要求的變更。 管理評審 一般以會議形式，由參加人員就有關內容進行討論和評價，并作出評審結論。 《管理評審報告》，經總經理批準后，分發(fā)給參加管理評審的部門和指定人員。 根據管理評審報告中確定的問題，由管理者代表組織責任部門采取糾正和預防措施，并落實到有關部門實施。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0620xx 第 0 次修訂 管 理 評 審 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼： 2／ 2 管理者代表組織質量科對 糾正和預防措施進行跟蹤和監(jiān)督、驗證其執(zhí)行效果，具體按《改進控制程序》執(zhí)行。 如果評審結果引起文件的更改，應執(zhí)行《文件控制程序》 管理評審產生的相關質量記錄按《質量記錄控制程序》保管。 5 引用文件 《文件控制程序》 (JHFM/QP0120xx) 《質量記錄控制程序》 (JHFM/QP0220xx) 《內部審核程序》 (JHFM/QP1620xx) 《改進控制程序》 (JHFM/QP2020xx) 6 附件 《管 理評審計劃》 （ JHFM/JL0601） 《管理評審報告》（ JHFM/JL0602） 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 人 力 資 源 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0720xx 版 號： B 頁 數： 3 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0720xx 第 0 次修訂 人 力 資 源 控 制 程 序 修 訂 日 期 : 實 施 日 期 ： 版號 : B 頁 碼： 1／ 3 1 目的 規(guī)定了對從事本公司質量有影響的工作人員進行培訓，旨在確保受訓員工能滿足有關工作的規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對所 有與產品或服務質量相關的員工的培訓。 3 職責 。 ，并確保其參加培訓。 ，結合公司實際情況制訂培訓計劃，經總經理批準后實施。 。 。 4 程序 培訓應包括質量體系、教育和崗位職能培訓。 對培訓內容應規(guī)定培訓周期。 各部門負責人根據崗位工作標準，對新進人員、在崗人員、轉崗人員、采取糾正／預防措施所要求的人員，工作評價結果未能達到要求的人員，向辦公室提出培訓需求。 各部門負責人根據新產品的發(fā)展，新技術推廣應用，需補充技能和特殊工種人員工作需要向辦公室提出培訓需求。 ，填寫《培訓申請單》，辦公室依據公司產品生產的需要及崗位工作標準的需要進行評審，制訂《年度培訓計劃》，制訂計劃應包括各項培訓日程安排，各項培訓的方式（崗位培訓，組織授課，委外培訓），明確培訓對象及培訓的實施部門。 訓計劃經總經理批準后下達各部門，按批準的培訓計劃實施培訓。 辦公室會同有關部門定期對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證人員進行質量教育及技能崗位培訓。 辦公室會同有關部門根據實際情況定崗，并確定崗位規(guī)范，編制《員工崗位規(guī)范》。 根據崗位標準，對新員工、在崗人員、轉崗人員、各類專業(yè)人員、特殊人員實施培訓要求。 新員工培訓 a)公司基礎教育；包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)境意識、相 關法律法規(guī)、質量管理體系標準等的培訓。 在進入公司一個月后，由辦公室進行。 b)崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應 變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，必要時進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0720xx 第 0 次修訂 人 力 資 源 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼 ： 2／ 3 特殊工作人員培訓 a) 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格持證上崗； b) 電工、計量員、焊接工、駕駛員、叉車工等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c) 質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 工程技術人員培訓 辦公室負責人安排老師或組織外送培訓。 轉崗人員培訓（同 ） 通過培訓，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的 后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 公司鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 辦公室做好在公司內舉辦培訓學員學習期間的出勤考核，填寫《員工培訓簽到表》，經培訓人員認定后記錄在個人培訓檔案中。 根據培訓需求或各部門提出的臨時培訓要求，經總經理批準后執(zhí)行。 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 部門負責人應至少滿足下列條件之一： a) 具備相關專業(yè)的技術職稱； b) 高中 以上學歷，并已工作二年以上； c) 受過相關的職業(yè)培訓； d) 具備三年以上相關工作經歷。 《員工崗位規(guī)范》經批準后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據。 根據崗位標準結合實際情況，確定崗位操作能力的各項要求。 （ NDE）人員 a) 無損檢驗（ NDE）人員最低應按 ASNT SNTTC1A或 EN 473Ⅱ級進行考核； b) 目視檢驗人員應按 ASNT SNTTC1A或 EN 473已通過了每年一次的眼檢，在事先的 12個月之內。 a) 對焊接操作和完工焊接的目視檢查 人員應按 AWS QC1 或等同標準或本公司相關的培訓計劃的要求進行考核和確認。 培訓的有效性 通過理論考核、操作