【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制度》規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批后上報(bào)總經(jīng)辦。 《人力資源管理制度》進(jìn)行人員招聘，并負(fù)責(zé)核實(shí)應(yīng)聘人員的學(xué)歷、資歷等證明文件，填寫(xiě)相關(guān)記錄。 應(yīng)聘人員 進(jìn)行面試，面試合格后（必要時(shí)進(jìn)行筆試）， 在公司內(nèi)聘的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上崗；外聘的 填寫(xiě)《就職申請(qǐng)表》，經(jīng)錄用批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后 ,由總經(jīng)辦 通過(guò)電話(huà)、信函或 Email 通知應(yīng)聘人員到崗時(shí)間。 后勤人員到公司報(bào)到 15 日內(nèi)簽訂勞動(dòng)合同 ，一線(xiàn)人員在每月 25 日前完成簽訂勞動(dòng)合同工作。集中實(shí)施崗前培訓(xùn)合格后分配各部門(mén)上崗 (后勤人員報(bào)到后先上崗，后參加集團(tuán)人力資源部組織的集中培訓(xùn)，合格后正式上崗 )。試用期滿(mǎn)后 ,一般后勤人員由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)試用員工的考評(píng)并填寫(xiě)《員工轉(zhuǎn)正評(píng)審表》；干部、中高級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織進(jìn)行考評(píng)，填寫(xiě)《員工考評(píng)訪(fǎng)談錄》，由總經(jīng)辦匯總分別填寫(xiě)《員工考評(píng)匯總表》、《專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考評(píng)匯總表》?？荚u(píng)合格者經(jīng)批準(zhǔn)正式錄用，不合格者給予辭退或另行安排。 新進(jìn)員工報(bào)到時(shí)，填寫(xiě)《新入司員工檔案登記表》 ,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建 立員工檔案。已在職員工填寫(xiě)《在職員工檔案登記表》。 員工離職，離職人員應(yīng)提前 30 天提交離（辭）職報(bào)告交部門(mén)負(fù)責(zé)人，由部門(mén)行政管理人員（或部門(mén)指定的專(zhuān)人）負(fù)責(zé)辦理離職申請(qǐng)手續(xù)，審批人同意離職的，一線(xiàn)和后勤管理人員分別填寫(xiě)《生產(chǎn)人員自愿離（退）職會(huì)簽單》、《后勤人員自愿離（退）職會(huì)簽單》，按集團(tuán)公司《人力資源管理制度》辦理離職手續(xù)。 人員培訓(xùn) 各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況制訂下年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)辦，年度計(jì)劃外的培訓(xùn)需求填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)總經(jīng)辦。 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 人力資源管理程序 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 、員工工作能力確認(rèn)情況及各部門(mén)的培訓(xùn)需求，編制《能源公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃表》。年度計(jì)劃應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)內(nèi)容，接受培訓(xùn)的對(duì)象、時(shí)間和責(zé)任部門(mén)等。年度計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 總經(jīng)辦會(huì)同培訓(xùn)責(zé)任部門(mén)根據(jù)《能源公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃表》組織培訓(xùn)，由責(zé)任部門(mén)落實(shí)培訓(xùn)具體時(shí)間、地點(diǎn)、教材、師資等，并通知有關(guān)人員參加培訓(xùn)。 ，需委外培 訓(xùn)的由各部門(mén)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后實(shí)施。 ，培訓(xùn)有關(guān)記錄報(bào)總經(jīng)辦備案。 ：對(duì)從事特殊工種作業(yè)的人員，應(yīng)組織培訓(xùn)和資格審核，取得相應(yīng)的資格證書(shū)后才能上崗。特殊工作人員包括： a) 國(guó)家規(guī)定的特種工種：電工、焊工、電梯工、行車(chē)工、鏟車(chē)司機(jī)、駕駛員、壓力容器工等； b）質(zhì)量驗(yàn)證人員：檢驗(yàn)員、計(jì)量人員、測(cè)試員、內(nèi)審員等； c）本公司特殊過(guò)程的操作人員： 激光焊接、超聲波焊接過(guò)程操作工 ； 人員招聘錄用流程圖 NG OK 招聘 審批 部門(mén)人力 需求申報(bào) 公司人力需求預(yù)測(cè) OK NG NG OK d）本公司關(guān)鍵過(guò)程操作人員： 涂布、注液、分容過(guò)程操作工 。 、關(guān)鍵特殊過(guò)程作業(yè)人員持證情況填寫(xiě)《特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 人力資源管理程序 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 表》，每月上報(bào)總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦匯總后并登記入《特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記表》。 培訓(xùn)結(jié)束后，由各責(zé)任部門(mén)組織分析、評(píng)估培訓(xùn)效果，填寫(xiě)《培訓(xùn)備案表》。由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)在每月底填寫(xiě)《月度培訓(xùn)完成情況匯總 表》，年底填寫(xiě)《年度培訓(xùn)完成情況匯總》。培訓(xùn)記錄（《培訓(xùn)簽到表》、《培訓(xùn)備案表》和《培訓(xùn)效果調(diào)查表》）統(tǒng)一由總經(jīng)辦歸檔。 員工工作能力考評(píng) ，對(duì)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、關(guān)鍵崗位人員和特殊工種人員必須進(jìn)行工作能力考評(píng)或書(shū)面考試，員工考評(píng)填寫(xiě)《員工考評(píng)表》。對(duì)不適應(yīng)崗位要求的員工，予以培訓(xùn)，培訓(xùn)后仍不合格的，予以轉(zhuǎn)崗或淘汰，確保員工能勝任崗位工作。 ，為公司編制年度培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。 培訓(xùn)流程圖 培訓(xùn) 上崗 辭退或另行安排 家訪(fǎng)、政審 擬定培訓(xùn)計(jì)劃 審批 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 分析、評(píng)估培訓(xùn)效果 面試（筆試） 考核 是否需要家訪(fǎng)政審審 試用 正式錄用 培訓(xùn)需求分析 6 相關(guān)文件 Q/AUX 《人力資源管理制度》 7 記錄 AUX 《生產(chǎn)人員招聘計(jì)劃審批表》 AUX 《后勤人員招聘計(jì)劃審批表》 AUX 《就職申請(qǐng)表》 AUX 《員工轉(zhuǎn)正評(píng)審表》 AUX 《員工考評(píng)訪(fǎng)談錄》 AUX 《新入司員工檔案登記表》 AUX 《在職員工檔案登記表》 AUX 《生產(chǎn)人員自愿離 (退 )職會(huì)簽單》 AUX 《后勤人員自愿離 (退 )職會(huì)簽單》 AUX 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 AUX 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 AUX 《培訓(xùn)備案表》 AUX 《月度培訓(xùn)完成情況匯總表》 程序文 件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 人力資源管理程序 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) AUX 《年度培訓(xùn)完成情況匯總》 AUX 《培訓(xùn)簽到表》 AUX 《培訓(xùn)效果調(diào)查表》 AUX 《員工考評(píng)匯總表》 AUX 《專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考評(píng)匯總表》 AUX 《能源公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 AUX 《特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記表》 AUX 《員工考評(píng)表》 記錄歸檔 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 通過(guò)識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的 要求，評(píng)審本公司滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品要求的能力，確保履行顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意（包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求）。 2 范圍 適用于本公司識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及產(chǎn)品銷(xiāo)售合同評(píng)審的控制、管理和與顧客溝通。 3 職責(zé) ，產(chǎn)品要求的評(píng)審的控制與管理，并與顧客溝通。 、新產(chǎn)品合同中顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求的評(píng)審與控制。 、過(guò)程生產(chǎn)能力及交付期的評(píng)審工作。 。 4流程圖 合同簽訂 合同實(shí)施 顧客合同 初審 OK NG NG NG OK 5工作程序 /協(xié)議 業(yè)務(wù)員在取得訂貨意向時(shí)，填寫(xiě)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同 /協(xié)議。 /協(xié)議初審 產(chǎn)品銷(xiāo)售合同 /協(xié)議 經(jīng)辦事處經(jīng)理初審?fù)ㄟ^(guò)后，辦事處經(jīng)理 在合同 /協(xié)議上 簽字，再寄往公司銷(xiāo)售部辦理合同評(píng)審、簽章（或先由客戶(hù)辦理簽章）。 銷(xiāo)售部接合同 /協(xié)議后， 按 ～ 條款進(jìn)行合同 /協(xié)議的評(píng)審 。 、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部等識(shí)別、確定顧客 對(duì)產(chǎn)品的要求。 公司應(yīng)了解并掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客對(duì)產(chǎn)品要求的趨勢(shì)，每年進(jìn)行一次對(duì)顧客產(chǎn)品需求和本公司附加要求的分析、識(shí)別，并提出對(duì)產(chǎn)品的要求，交總經(jīng)理或提交管理評(píng)審，總經(jīng)理根據(jù)需要責(zé)令相關(guān)部門(mén)對(duì)該產(chǎn)品需求組織評(píng)審，確定能否設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)。 根據(jù)每個(gè)與產(chǎn)品有關(guān)的合同都要進(jìn)行評(píng)審的要求，為便于開(kāi)展評(píng)審工作，可將本公司銷(xiāo)售合同分為以下兩類(lèi)： A 類(lèi)：外貿(mào)、新產(chǎn)品銷(xiāo)售合同 /協(xié)議，金額在 50 萬(wàn)元以上老產(chǎn)品銷(xiāo)售合同 /協(xié)議。 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) B 類(lèi)： 50 萬(wàn)元以下老產(chǎn)品銷(xiāo)售合同 /協(xié)議。 顧客對(duì)產(chǎn)品明示的需求，包括 :產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、合同要求、價(jià)格、交付期、顧客通知等。 ：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。 。 。 A類(lèi)銷(xiāo)售合同由銷(xiāo)售部召集主持評(píng)審小組會(huì)議進(jìn)行評(píng) 審，評(píng)審小組成員來(lái)自技術(shù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部，對(duì)要求的可行性、技術(shù)性及其它進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě) 《合同評(píng)審表》 作為依據(jù)。 B類(lèi)銷(xiāo)售合同由銷(xiāo)售部經(jīng)理直接在 《合同評(píng)審表》 簽確認(rèn)意見(jiàn)，作為評(píng)審依據(jù)。若有技術(shù)、交貨期等特殊要求，也要由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。 /協(xié)議中的月訂單由銷(xiāo)售部 業(yè)務(wù)主管 直接在訂單上簽字，作為評(píng)審依據(jù)。 ： a)雙方商定的技術(shù)、質(zhì)量要求都被認(rèn)可； b)各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件； c)任何 與合同或訂單不一致的項(xiàng)目均已得到解決； d)本公司有能力滿(mǎn)足合同規(guī)定要求。 合同修改 合同監(jiān)視 合同管理 OK 合同評(píng)審 A類(lèi)合同按如下分工進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可 a)技術(shù)部對(duì)所承接產(chǎn)品技術(shù)要求、圖樣或樣品完整性及產(chǎn)品有關(guān)法律、法規(guī)要求做出評(píng)審，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)工藝的可行性做出評(píng)審； b)品質(zhì)管理部對(duì)合同要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力和驗(yàn)收規(guī)則做出評(píng)審； c)生產(chǎn)制造部對(duì)采購(gòu)能力、生產(chǎn)能力及交貨期做出評(píng)審； d)銷(xiāo)售部組織對(duì)合同的合法性進(jìn)行評(píng)審。 ，由銷(xiāo)售部必要時(shí)與顧客進(jìn)行信息溝通與協(xié)調(diào)。 合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由業(yè)務(wù)員同顧客簽訂合同 /協(xié)議。 合同實(shí)施 /監(jiān)視 /管理 ，不得不交或逾期交貨，需方也不得少要、不要，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。 ,且進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，元月 10 日前編制《年度銷(xiāo)售計(jì)劃》。 /訂單以《 月份預(yù)計(jì)銷(xiāo)售計(jì)劃表》報(bào)生產(chǎn)制造部。 《銷(xiāo)售合同登記表》、《銷(xiāo)售訂單執(zhí)行臺(tái)帳》 , 按用戶(hù)單位設(shè)立，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。 。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。 生產(chǎn)提供前了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，通過(guò)走訪(fǎng)調(diào)查顧客需求，確定產(chǎn)品質(zhì)量承諾。 ，并及時(shí)與顧客溝通。 ，開(kāi)展顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，應(yīng)對(duì)顧客反饋的信息特別是顧客投訴、產(chǎn)品退貨等及時(shí)回復(fù)，采取糾正與預(yù)防措施。 合同修改 合同履行過(guò)程中 ,如出現(xiàn)違約 ,辦事處應(yīng)及時(shí)想辦法補(bǔ)救 ,也可報(bào)請(qǐng)公司處理。如需變更或解除合同，必須由雙方協(xié)商一致，并達(dá)成書(shū)面協(xié) 議。 、解除合同，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方，對(duì)方接到通知后十五天內(nèi)未答復(fù)，視為默認(rèn)，變更、解除合同即生效；十五天內(nèi)對(duì)方提出異議，合同變更、解除不能生效。 ，如其將書(shū)面通知送達(dá)辦事處的，辦事處應(yīng)在十五天內(nèi)給予書(shū)面 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 答復(fù)。 ，而用戶(hù)單位尚未簽章，并提出 更改意見(jiàn)的，辦事處必須將用戶(hù)的更改意見(jiàn)書(shū)面報(bào)公司重新審批，絕不允許在未征得公司的情況下，對(duì)合同條款擅自修改。 、口頭 、電話(huà) 、信函申請(qǐng) , 銷(xiāo)售部根據(jù)修改的內(nèi)容填寫(xiě)《合同修改通知單》 ,由總工批準(zhǔn)后，同時(shí)通知有關(guān)部門(mén)做好生產(chǎn)、采購(gòu)等工作安排。 6相關(guān)文件 無(wú) 7 記錄 AUX 《合同評(píng)審表》 AUX 《年度銷(xiāo)售計(jì)劃》 AUX 《 月份預(yù)計(jì)銷(xiāo)售計(jì)劃表》 AUX 《銷(xiāo)售合同 登記表》 AUX 《銷(xiāo)售訂單執(zhí)行臺(tái)帳》 AUX 《合同修改通知單》 編制 /日期 審核 /日期