【文章內(nèi)容簡介】 制度》規(guī)定權限進行審批后上報總經(jīng)辦。 《人力資源管理制度》進行人員招聘，并負責核實應聘人員的學歷、資歷等證明文件，填寫相關記錄。 應聘人員 進行面試，面試合格后（必要時進行筆試）， 在公司內(nèi)聘的，經(jīng)主管領導批準后上崗；外聘的 填寫《就職申請表》，經(jīng)錄用批準人批準后 ,由總經(jīng)辦 通過電話、信函或 Email 通知應聘人員到崗時間。 后勤人員到公司報到 15 日內(nèi)簽訂勞動合同 ，一線人員在每月 25 日前完成簽訂勞動合同工作。集中實施崗前培訓合格后分配各部門上崗 (后勤人員報到后先上崗，后參加集團人力資源部組織的集中培訓，合格后正式上崗 )。試用期滿后 ,一般后勤人員由部門領導負責對試用員工的考評并填寫《員工轉正評審表》；干部、中高級以上專業(yè)技術人員由總經(jīng)辦負責組織進行考評，填寫《員工考評訪談錄》，由總經(jīng)辦匯總分別填寫《員工考評匯總表》、《專業(yè)技術人員考評匯總表》?？荚u合格者經(jīng)批準正式錄用，不合格者給予辭退或另行安排。 新進員工報到時，填寫《新入司員工檔案登記表》 ,由總經(jīng)辦負責建 立員工檔案。已在職員工填寫《在職員工檔案登記表》。 員工離職，離職人員應提前 30 天提交離（辭）職報告交部門負責人，由部門行政管理人員（或部門指定的專人）負責辦理離職申請手續(xù)，審批人同意離職的，一線和后勤管理人員分別填寫《生產(chǎn)人員自愿離（退）職會簽單》、《后勤人員自愿離（退）職會簽單》，按集團公司《人力資源管理制度》辦理離職手續(xù)。 人員培訓 各部門根據(jù)本部門的實際情況制訂下年度《年度培訓計劃表》報總經(jīng)辦，年度計劃外的培訓需求填寫《培訓申請表》報總經(jīng)辦。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 人力資源管理程序 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 、員工工作能力確認情況及各部門的培訓需求，編制《能源公司 年度培訓計劃表》。年度計劃應規(guī)定培訓內(nèi)容，接受培訓的對象、時間和責任部門等。年度計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 總經(jīng)辦會同培訓責任部門根據(jù)《能源公司 年度培訓計劃表》組織培訓，由責任部門落實培訓具體時間、地點、教材、師資等，并通知有關人員參加培訓。 ，需委外培 訓的由各部門填寫《培訓申請表》，經(jīng)審批后實施。 ，培訓有關記錄報總經(jīng)辦備案。 ：對從事特殊工種作業(yè)的人員，應組織培訓和資格審核，取得相應的資格證書后才能上崗。特殊工作人員包括： a) 國家規(guī)定的特種工種：電工、焊工、電梯工、行車工、鏟車司機、駕駛員、壓力容器工等； b）質(zhì)量驗證人員：檢驗員、計量人員、測試員、內(nèi)審員等； c）本公司特殊過程的操作人員： 激光焊接、超聲波焊接過程操作工 ； 人員招聘錄用流程圖 NG OK 招聘 審批 部門人力 需求申報 公司人力需求預測 OK NG NG OK d）本公司關鍵過程操作人員： 涂布、注液、分容過程操作工 。 、關鍵特殊過程作業(yè)人員持證情況填寫《特殊、關鍵崗位作業(yè)人員登記 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 人力資源管理程序 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 表》，每月上報總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦匯總后并登記入《特殊、關鍵崗位作業(yè)人員登記表》。 培訓結束后，由各責任部門組織分析、評估培訓效果，填寫《培訓備案表》。由總經(jīng)辦負責在每月底填寫《月度培訓完成情況匯總 表》，年底填寫《年度培訓完成情況匯總》。培訓記錄（《培訓簽到表》、《培訓備案表》和《培訓效果調(diào)查表》）統(tǒng)一由總經(jīng)辦歸檔。 員工工作能力考評 ，對技術人員、質(zhì)檢人員、關鍵崗位人員和特殊工種人員必須進行工作能力考評或書面考試，員工考評填寫《員工考評表》。對不適應崗位要求的員工，予以培訓，培訓后仍不合格的，予以轉崗或淘汰，確保員工能勝任崗位工作。 ，為公司編制年度培訓計劃提供依據(jù)。 培訓流程圖 培訓 上崗 辭退或另行安排 家訪、政審 擬定培訓計劃 審批 實施培訓計劃 分析、評估培訓效果 面試（筆試） 考核 是否需要家訪政審審 試用 正式錄用 培訓需求分析 6 相關文件 Q/AUX 《人力資源管理制度》 7 記錄 AUX 《生產(chǎn)人員招聘計劃審批表》 AUX 《后勤人員招聘計劃審批表》 AUX 《就職申請表》 AUX 《員工轉正評審表》 AUX 《員工考評訪談錄》 AUX 《新入司員工檔案登記表》 AUX 《在職員工檔案登記表》 AUX 《生產(chǎn)人員自愿離 (退 )職會簽單》 AUX 《后勤人員自愿離 (退 )職會簽單》 AUX 《年度培訓計劃表》 AUX 《培訓申請表》 AUX 《培訓備案表》 AUX 《月度培訓完成情況匯總表》 程序文 件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 人力資源管理程序 頁 碼 第 4 頁 共 4 頁 AUX 《年度培訓完成情況匯總》 AUX 《培訓簽到表》 AUX 《培訓效果調(diào)查表》 AUX 《員工考評匯總表》 AUX 《專業(yè)技術人員考評匯總表》 AUX 《能源公司 年度培訓計劃表》 AUX 《特殊、關鍵崗位作業(yè)人員登記表》 AUX 《員工考評表》 記錄歸檔 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 與顧客有關的過程控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 通過識別確定顧客對產(chǎn)品的 要求，評審本公司滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力，確保履行顧客對產(chǎn)品的要求，達到顧客滿意（包括對交付及交付后活動的要求）。 2 范圍 適用于本公司識別確定顧客對產(chǎn)品的要求及產(chǎn)品銷售合同評審的控制、管理和與顧客溝通。 3 職責 ，產(chǎn)品要求的評審的控制與管理，并與顧客溝通。 、新產(chǎn)品合同中顧客對產(chǎn)品的技術要求的評審與控制。 、過程生產(chǎn)能力及交付期的評審工作。 。 4流程圖 合同簽訂 合同實施 顧客合同 初審 OK NG NG NG OK 5工作程序 /協(xié)議 業(yè)務員在取得訂貨意向時，填寫產(chǎn)品銷售合同 /協(xié)議。 /協(xié)議初審 產(chǎn)品銷售合同 /協(xié)議 經(jīng)辦事處經(jīng)理初審通過后，辦事處經(jīng)理 在合同 /協(xié)議上 簽字，再寄往公司銷售部辦理合同評審、簽章（或先由客戶辦理簽章）。 銷售部接合同 /協(xié)議后， 按 ～ 條款進行合同 /協(xié)議的評審 。 、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部等識別、確定顧客 對產(chǎn)品的要求。 公司應了解并掌握市場動態(tài)和顧客對產(chǎn)品要求的趨勢，每年進行一次對顧客產(chǎn)品需求和本公司附加要求的分析、識別，并提出對產(chǎn)品的要求，交總經(jīng)理或提交管理評審，總經(jīng)理根據(jù)需要責令相關部門對該產(chǎn)品需求組織評審，確定能否設計或開發(fā)。 根據(jù)每個與產(chǎn)品有關的合同都要進行評審的要求，為便于開展評審工作，可將本公司銷售合同分為以下兩類： A 類：外貿(mào)、新產(chǎn)品銷售合同 /協(xié)議，金額在 50 萬元以上老產(chǎn)品銷售合同 /協(xié)議。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 與顧客有關的過程控制程序 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 B 類： 50 萬元以下老產(chǎn)品銷售合同 /協(xié)議。 顧客對產(chǎn)品明示的需求，包括 :產(chǎn)品規(guī)格型號、合同要求、價格、交付期、顧客通知等。 ：對產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進、產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。 。 。 A類銷售合同由銷售部召集主持評審小組會議進行評 審，評審小組成員來自技術部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部，對要求的可行性、技術性及其它進行評審，并填寫 《合同評審表》 作為依據(jù)。 B類銷售合同由銷售部經(jīng)理直接在 《合同評審表》 簽確認意見，作為評審依據(jù)。若有技術、交貨期等特殊要求，也要由相關部門經(jīng)理簽字確認。 /協(xié)議中的月訂單由銷售部 業(yè)務主管 直接在訂單上簽字，作為評審依據(jù)。 ： a)雙方商定的技術、質(zhì)量要求都被認可； b)各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件； c)任何 與合同或訂單不一致的項目均已得到解決； d)本公司有能力滿足合同規(guī)定要求。 合同修改 合同監(jiān)視 合同管理 OK 合同評審 A類合同按如下分工進行評審認可 a)技術部對所承接產(chǎn)品技術要求、圖樣或樣品完整性及產(chǎn)品有關法律、法規(guī)要求做出評審，同時對生產(chǎn)工藝的可行性做出評審； b)品質(zhì)管理部對合同要求的產(chǎn)品檢測能力和驗收規(guī)則做出評審； c)生產(chǎn)制造部對采購能力、生產(chǎn)能力及交貨期做出評審； d)銷售部組織對合同的合法性進行評審。 ，由銷售部必要時與顧客進行信息溝通與協(xié)調(diào)。 合同評審通過后，由業(yè)務員同顧客簽訂合同 /協(xié)議。 合同實施 /監(jiān)視 /管理 ，不得不交或逾期交貨，需方也不得少要、不要，否則應承擔違約責任。 ,且進行市場預測，元月 10 日前編制《年度銷售計劃》。 /訂單以《 月份預計銷售計劃表》報生產(chǎn)制造部。 《銷售合同登記表》、《銷售訂單執(zhí)行臺帳》 , 按用戶單位設立，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。 。 銷售部負責對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排。 生產(chǎn)提供前了解顧客對產(chǎn)品的要求，通過走訪調(diào)查顧客需求，確定產(chǎn)品質(zhì)量承諾。 ，并及時與顧客溝通。 ，開展顧客滿意度調(diào)查，應對顧客反饋的信息特別是顧客投訴、產(chǎn)品退貨等及時回復，采取糾正與預防措施。 合同修改 合同履行過程中 ,如出現(xiàn)違約 ,辦事處應及時想辦法補救 ,也可報請公司處理。如需變更或解除合同，必須由雙方協(xié)商一致，并達成書面協(xié) 議。 、解除合同，應及時以書面形式通知對方，對方接到通知后十五天內(nèi)未答復，視為默認，變更、解除合同即生效；十五天內(nèi)對方提出異議，合同變更、解除不能生效。 ，如其將書面通知送達辦事處的，辦事處應在十五天內(nèi)給予書面 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 與顧客有關的過程控制程序 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 答復。 ，而用戶單位尚未簽章，并提出 更改意見的，辦事處必須將用戶的更改意見書面報公司重新審批，絕不允許在未征得公司的情況下，對合同條款擅自修改。 、口頭 、電話 、信函申請 , 銷售部根據(jù)修改的內(nèi)容填寫《合同修改通知單》 ,由總工批準后，同時通知有關部門做好生產(chǎn)、采購等工作安排。 6相關文件 無 7 記錄 AUX 《合同評審表》 AUX 《年度銷售計劃》 AUX 《 月份預計銷售計劃表》 AUX 《銷售合同 登記表》 AUX 《銷售訂單執(zhí)行臺帳》 AUX 《合同修改通知單》 編制 /日期 審核 /日期