【文章內(nèi)容簡介】 評(píng)審 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 與顧客有關(guān)的過程工作程序 文件編號(hào) HGH/GB05 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 a、顧客的要求： （ 1）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量、工期要求，交付及其它服務(wù)要求（如資料提供、配合施工、保修等）合同定價(jià)等方面的要求； b、公司應(yīng)確定的產(chǎn)品要求： （ 1）顧客沒有明確要求，但本行業(yè)已形成慣例，產(chǎn)品的用途必須達(dá)到的要求； （ 2）顧客沒有明確規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)法律、法規(guī)規(guī)定的要求； （ 3）我公司確定的為顧客服務(wù)的其它要求（如盡可能為顧客提供的方便及施 工配合）。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 公司在提交標(biāo)書、簽訂合同或接受合同更改之前應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 經(jīng)營部在投標(biāo)前、簽訂合同前應(yīng)對(duì)顧客的要求形成記錄，填寫《顧客要求記錄表》。并及時(shí)組織生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部等相關(guān)部門主管人員對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，主要評(píng)審內(nèi)容包括工期、質(zhì)量、技術(shù)、交付事宜等，同時(shí)要分析我公司生產(chǎn)組織能力、技術(shù)設(shè)備能力、材料及勞動(dòng)力保障方面能否滿足顧客的要求，若不能滿足要求，則應(yīng)采取有效的措施予以滿足。評(píng)審后確實(shí)具備履行合同能力由相關(guān)各部門簽字確認(rèn)，評(píng)審結(jié)果形成記錄，填寫《合同評(píng)審記錄》，能滿足方可簽訂合同。 除合同明確的要求外，如有不確定條款，經(jīng)營部應(yīng)與顧客及時(shí)協(xié)商解 決，合同雙方若要求變更，如沒有簽訂正式合同可修改完善；已簽訂了正式合同的，可簽訂補(bǔ)充合同（用原合同編號(hào)加“補(bǔ)”字）。 合同的簽訂及實(shí)施 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 與顧客有關(guān)的過程工作程序 文件編號(hào) HGH/GB05 3 合同評(píng)審后，經(jīng)營部將合同文本盡快與顧客代表協(xié)商達(dá)成一致，辦理簽字、蓋章手續(xù)，合同生效后將合同分發(fā)有關(guān)部門，作為履行合同的依據(jù)，并留有合同發(fā)放記錄。 如顧客要求為口頭訂單，合同管理員應(yīng)認(rèn)真記錄顧客要求并簽字認(rèn)可，應(yīng)與銷售人員及生產(chǎn)部進(jìn)行溝通。 產(chǎn)品要求的變更 . 若合同雙方因某種原因提出合同執(zhí)行過程中與產(chǎn)品有關(guān)內(nèi)容修改時(shí)，經(jīng)營部對(duì)修改內(nèi) 容進(jìn)行核準(zhǔn)，經(jīng)雙方法人代表認(rèn)可后，對(duì)合同進(jìn)行修訂，填寫“顧客有關(guān)要求更改通知單”，必要時(shí)對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，修訂后的合同按文件發(fā)放規(guī)定分發(fā)有關(guān)人員，確保產(chǎn)品要求的確定。 顧客溝通 供貨前及供貨過程中、供貨后經(jīng)營部通過多種渠道及時(shí)了解工程供貨需求及其它要求，收集各方面信息，回答并及時(shí)解決顧客提出的問題，并予以記錄《顧客聯(lián)絡(luò)事宜登記表》 供貨過程中及供貨結(jié)束后，應(yīng)分階段了解顧客需求、建議及意見（包括顧客抱怨）等，并形成記錄，根據(jù)合同進(jìn)展將應(yīng)該答復(fù)顧客的問題及時(shí)反饋給顧客。 經(jīng)營部按工程名稱分別匯總顧客反映的情況（每年至少一次），妥善處理顧客投訴并及時(shí)解決顧客意見（制定糾正措施），以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 支持性文件 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 相關(guān)表格 《產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄》 《顧客聯(lián)絡(luò)事宜登記表》 《訂貨合同》 《顧客有關(guān)要求更改通知單》 《合同評(píng)審記錄》北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號(hào) HGH/GB06 1 目的和適用范圍 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購物資符合規(guī)定要求。對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選定，保證供方提供滿足本行業(yè)和公司規(guī)定要求的原材。 本程序適用于商品混凝土和外加劑生產(chǎn)中 所需物資的采購 引用文件 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 定義 供方：指為我公司提供生產(chǎn)所需原材料的企業(yè)或單位。 甲方：指與我公司簽訂生產(chǎn)訂貨合同的單位。 物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如水泥、外加劑、粉煤灰、砂石等原材料。 職責(zé) 材料部負(fù)責(zé)本程序文件的實(shí)施和管理。 材料部負(fù)責(zé)建立、下發(fā)合格供方名錄，收集整理評(píng)定記錄和相關(guān)資料。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)為材料部提供所采購原材的質(zhì)量要求。 5 、工作程序 物資采購及驗(yàn)證 采購過程流程圖 采購計(jì)劃 合格的供方 采購合同 評(píng)價(jià)供方 產(chǎn)品驗(yàn)證 產(chǎn)品入庫 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號(hào) HGH/GB06 2 評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則 評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則 a、采購人員在物資（砂石、水泥、粉煤灰、外加劑等）采購前應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未經(jīng)評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)不合格供方的物資不得采購。對(duì)供方的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則是： (1)、查看是否取得生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)證書。 (2)、生產(chǎn)供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力強(qiáng)。 (3)、查閱所供應(yīng)物資的材質(zhì)證明書、合格證、檢測(cè)試驗(yàn)或鑒定報(bào)告是否達(dá)標(biāo)及產(chǎn)品使用歷史情況。 (4)、砂石 、水泥、粉煤灰、外加劑等原材料，采購單位的材料員在采購前應(yīng)到供方處進(jìn)行選樣送技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行選樣試驗(yàn)。 (5)水泥、混凝土外加劑應(yīng)按《北京市建筑工程材料供應(yīng)備案管理辦法》的規(guī)定，從市建委公布的備案名錄的供貨單位中選擇。 b、物資的評(píng)價(jià)，材料部應(yīng)按上述準(zhǔn)則先進(jìn)行評(píng)價(jià)，并按規(guī)定要求填寫《物資供方評(píng)價(jià)表》，然后把《物資供方評(píng)價(jià)表》及收集到的各項(xiàng)有效證明材料一并交部門領(lǐng)導(dǎo)和總工審核，材料部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，建立《合格分承包方名錄》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并將名錄發(fā)放至總工、技術(shù)質(zhì)量部處。 選擇供應(yīng)商的準(zhǔn)則 a、 根據(jù) 生產(chǎn)或工程項(xiàng)目需要的材料進(jìn)行選擇。 b、 必須在合格供應(yīng)商名錄中選擇。 c、 服務(wù)質(zhì)量好，供應(yīng)價(jià)格合理。 d、 當(dāng)《合格分承包方名錄》不能滿足要求，需在《合格分承包方名錄》以外選擇供方時(shí)，仍按 規(guī)定執(zhí)行。 e、 遇有甲方指定供方時(shí)，其選定仍按 規(guī)定執(zhí)行，并附甲方有效證明函件。 重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則 a、 材料部經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收評(píng)價(jià)，對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不合格的物資應(yīng)隨時(shí)反饋信息，并做好評(píng)價(jià)記錄。 b、 服務(wù)質(zhì)量好及供貨及時(shí)，三次以上供貨不及時(shí)或出現(xiàn)質(zhì)量不合格的取消供應(yīng)資格。 c、 價(jià)格不能高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格。 d、 對(duì)供方的重新評(píng)價(jià)，可 根據(jù)進(jìn)貨記錄情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，不合格的供方及時(shí)從名冊(cè)撤出。 e、 年度合格供方重新評(píng)價(jià)工作，每年一月份由材料部組織本單位技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)等相關(guān)人員進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供貨單位方能繼續(xù)進(jìn)入下一年度的分承包方名錄。 采購 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號(hào) HGH/GB06 3 物資采購計(jì)劃 每月月底 25 日前由材料部根據(jù)公司任務(wù)量制定下一月的物資采購計(jì)劃，計(jì)劃表中要明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需用日期，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，采購人員根據(jù)計(jì)劃選擇合格的供方，組織采購供應(yīng)工作。 簽訂供貨合同 a、批量訂購原材料時(shí)，材料部按 規(guī)定與供方簽訂書面的供貨合同，并在合同中明確采購產(chǎn)品的名稱，規(guī)格型號(hào)、級(jí)別、數(shù)量價(jià)格，以及技術(shù)要求、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收條件和質(zhì)量要求。 b、采購合同必須經(jīng)技術(shù)人員參加會(huì)簽，再經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可簽訂。 c、 采購合同要求建立《合同登記臺(tái)帳》。 采購物資的驗(yàn)證 進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)證 a、 采購物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或入庫前，必須進(jìn)行驗(yàn)證，使實(shí)物與收料單相符。驗(yàn)證內(nèi)容包括物資的名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、質(zhì)量情況。 b、 采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：采購物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，材料員填寫進(jìn)貨臺(tái)帳，按檢驗(yàn)批量取樣委托復(fù)試。 c、 物資進(jìn)場(chǎng)后要做好驗(yàn)證記錄，收集質(zhì)量證明文件，使實(shí)物與證件相符。對(duì)復(fù)驗(yàn)物資要獲取復(fù)驗(yàn)記錄，對(duì)不合格物資的處理要做好處理記錄。 d、 未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的物資不得投入使用。 e、 經(jīng)驗(yàn)收或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品的控制工作程序》執(zhí)行。 物資的搬運(yùn)、保管和發(fā)放，執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)工作程序》。 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號(hào) HGH/GB06 4 6 、支持性文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理工作程序》 《不合格品的控制工作程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供工作程序》 7 、標(biāo)準(zhǔn)表格 《物資供方評(píng)價(jià)表》 《合格分承包方名錄》 《物資進(jìn)貨臺(tái)帳》 《不合格情況記錄》 《物資供方重新評(píng)價(jià)表 》 《材料計(jì)劃表》 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB07 1 目的和適用范圍 為確保公司生產(chǎn)和服務(wù)全過程在受控狀態(tài)下，為顧客提供滿意的產(chǎn)品，特制定本程序。適用商品混凝土、外加劑產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。 引用文件 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 定義 特殊過程： 對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不 容 易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程，通常稱之為特殊過程 。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理。 各部門按照本程序要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、工作環(huán)境、文明施工管理，具體實(shí)施控制。 工作程序 商品混凝土 。 商品混凝土生產(chǎn)技術(shù) 商品混凝土生產(chǎn)應(yīng)按照《商品混凝土技術(shù)管理規(guī)定》要求執(zhí)行。 商品混凝土合同簽訂見《與顧客有關(guān)過程工作程序》，沒有合同不得組織生產(chǎn)。 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況按月編制采購計(jì)劃，采購按《采購工作程序》進(jìn)行。 技術(shù)質(zhì)量部按《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)管理規(guī)定》進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)。 經(jīng)營部根據(jù)合同和顧客要求，填寫生產(chǎn)任務(wù)單，傳達(dá)到調(diào)度室和技術(shù)質(zhì)量部，由生產(chǎn)調(diào)度員按任務(wù)組 織生產(chǎn)。無生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單不得組織生產(chǎn)。 合 同 單 理論配合比 施工配合比 砂石含水率測(cè)定 開盤鑒定 攪 拌 試塊制作 運(yùn) 輸 生產(chǎn)任務(wù)單 泵 送 采購原材料 申請(qǐng)配合比 混凝土試配 原材料試驗(yàn) 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB07 2 質(zhì)檢員根據(jù)當(dāng)班實(shí)測(cè)的砂石含水率，負(fù)責(zé)將理論配合比換算成混凝土施工配合比，經(jīng)試驗(yàn)室主任審核簽字后，送當(dāng)班攪拌機(jī)司機(jī) ，生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行施工配合比 。 在混凝土生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)以下情況： 1．原材料品種發(fā)生變化 2．砂．石含水率發(fā)生變化 3．混凝土性能不能滿足顧客要求 4．顧客意見反饋，需對(duì)混凝土進(jìn)行調(diào)整 則質(zhì)檢員需根據(jù)實(shí)際情況，重新計(jì)算施工配合比（必要時(shí)報(bào)告試驗(yàn)室主任重新進(jìn)行試配，計(jì)算理論配合比），經(jīng) 試驗(yàn)室 主任審核簽字后，送當(dāng)班攪 拌機(jī)司機(jī)。 a、 混凝土 計(jì)量攪拌的控制應(yīng)按《 混凝土 計(jì)量攪拌作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。 b、 混凝土攪拌司機(jī)接受生產(chǎn)任務(wù)單、混凝土施工配合比通知單后，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡查，計(jì)量設(shè)備校正無誤后，輸入配合比開始投料攪拌，在攪拌服務(wù)過程中要認(rèn)真做好記錄存盤。 由生產(chǎn)機(jī)修工負(fù)責(zé)執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常監(jiān)督檢查、維護(hù)工作，保證設(shè)備狀態(tài)良好，計(jì)量設(shè)備能按時(shí)年檢、校驗(yàn)，保障計(jì)量準(zhǔn)確無誤。運(yùn)輸車輛的維護(hù)保養(yǎng)按照《車輛管理制度》執(zhí)行，應(yīng)保證滿足生產(chǎn)要求，根據(jù)季節(jié)氣溫變化， 對(duì)所承運(yùn)的混凝土要有防寒保溫措施。 攪拌站質(zhì)檢員依據(jù)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理工作程序》對(duì) 商品混凝土出機(jī)及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 運(yùn)輸泵送 生產(chǎn)前，由車隊(duì)提前對(duì)運(yùn)輸路線進(jìn)行確認(rèn)，并確定 1~2條備選路線，以防止由于堵車等原因造成的供貨不及時(shí)。 攪拌站調(diào)度員填寫“商品混凝土發(fā)貨單”，交攪拌車司機(jī)；混凝土運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)后，由訂方代表在施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并在“商品混凝土發(fā)貨單”上簽字認(rèn)可。 5． 2 外加劑 見《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》。 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB07 3 《采購工作程序》要求采購材料。 技術(shù)質(zhì)量部試驗(yàn)員負(fù)責(zé)按《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》要求，對(duì)進(jìn)站的原材料進(jìn)行試驗(yàn)。 由總工根據(jù)生產(chǎn)需求簽發(fā)生產(chǎn)任務(wù)單，外加劑生產(chǎn)負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)。 計(jì)量投料控制 。 、配合比進(jìn)行檢查，同時(shí)對(duì)原材料品種、規(guī)格、數(shù)量、試驗(yàn)結(jié)果、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)及安全情況進(jìn)行檢查，當(dāng)原材料質(zhì)量和設(shè)備不能滿足以上要求時(shí)不得生產(chǎn)。 見《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》。 配料作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格參照《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》要求，對(duì)作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，了解生產(chǎn)