【文章內(nèi)容簡介】 c）公司質(zhì)量管理體系概況，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的內(nèi)涵；d）樹立質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點的理念；e）了解相關(guān)質(zhì)量法律常識及GB/T190012008 / ISO9001：2008族系列標準和相關(guān)產(chǎn)品規(guī)程/規(guī)范背景知識；f）了解本崗位質(zhì)量管理職責和所使用的質(zhì)量管理體系文件；g）熟悉崗位技能和相關(guān)的生產(chǎn)注意事項；h）熟悉相關(guān)設(shè)備的性能、操作過程。i）新進員工培訓(xùn)應(yīng)在進入公司1個月內(nèi)，由所在單位組織進行。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)需求a）了解新崗位所要求的專業(yè)知識和相關(guān)技能；b）掌握新崗位工作所依據(jù)的程序和作業(yè)指導(dǎo)文件。c）轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)由轉(zhuǎn)入部門負責。 關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)需求a) 采購人員應(yīng)了解采購物資技術(shù)條件和規(guī)范要求，了解采購流程、基本常識和具體操作要求，其培訓(xùn)由供銷部組織進行；b) 市場開拓及銷售人員應(yīng)了解產(chǎn)品相關(guān)知識，掌握開拓基本常識和實用技巧，其培訓(xùn)由供銷部組織進行；c) 倉庫管理人員應(yīng)了解庫存物資的質(zhì)量特性、倉管基本常識、注意事項和具體操作要求，其培訓(xùn)由所在部門負責人組織進行；d) 檢驗人員應(yīng)了解品質(zhì)管理的基礎(chǔ)知識和方法，了解統(tǒng)計技術(shù)和抽樣方法的應(yīng)用，其培訓(xùn)工作由化驗室組織進行；e) 特殊工種人員，如質(zhì)檢員、電工、電焊工、鏟車司機等，應(yīng)了解國家對從事特殊工種人員的有關(guān)操作規(guī)定，在上崗前應(yīng)由所在部門負責人進行培訓(xùn)或到當?shù)刂鞴懿块T接受專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 培訓(xùn)實施 制定培訓(xùn)計劃a）各部門負責人根據(jù)本部門人員的培訓(xùn)需求，向綜合辦提交本年度部門《培訓(xùn)計劃表》；b）綜合辦根據(jù)公司的發(fā)展方向和基本需求，于每年12月份制定下年度的《培訓(xùn)計劃表》，報總經(jīng)理批準后下發(fā)各有關(guān)部門。 實施培訓(xùn)和記錄a)各部門應(yīng)嚴格按照培訓(xùn)計劃的要求組織所屬人員參加公司統(tǒng)一培訓(xùn)；必要時，也可針對本部門自身特點，制定本部門內(nèi)部培訓(xùn)的實施方案，并嚴格執(zhí)行。對于外培項目，應(yīng)由員工所在部門的負責人填報《培訓(xùn)申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行培訓(xùn)。b)綜合辦督促并檢查各部門培訓(xùn)工作的落實，各部門每次培訓(xùn)都應(yīng)填寫《培訓(xùn)計劃表》，報綜合辦備案，培訓(xùn)后要為每位受訓(xùn)員工填寫《培訓(xùn)考核記錄表》，建立員工培訓(xùn)檔案并妥為保存。 培訓(xùn)所要達到的目的 通過培訓(xùn)和教育，應(yīng)使公司各級員工明確：a）本崗位工作中所涉及的質(zhì)量管理體系過程及其控制方法。b）如果對個人工作的質(zhì)量進行改進，可能為公司帶來何種利益。c）崗位實際操作中可能產(chǎn)生哪些質(zhì)量事故，存在哪些隱患，有哪些注意事項，應(yīng)如何采取有效措施加以控制和預(yù)防。d）按質(zhì)量管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書進行操作的重要性以及不按文件操作可能將導(dǎo)致的后果；完成本部門和本崗位的質(zhì)量目標和質(zhì)量管理任務(wù)對確保完成公司總體質(zhì)量管理方針和質(zhì)量管理目標、保證公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求和市場競爭需要的貢獻。e）處理好本部門或本崗位與其他相關(guān)部門或崗位之間的關(guān)系，是保證質(zhì)量管理體系成功運作和實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的關(guān)鍵，因此，需要各部門密切配合，團結(jié)協(xié)作，才能真正提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平。 評估培訓(xùn)效果并實施改進 綜合辦隨時對公司各部門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與所從事的工作能夠相適應(yīng)。 每年年底綜合辦結(jié)合監(jiān)督檢查情況，組織各部門負責人召開公司年度培訓(xùn)工作會議，評估公司各項培訓(xùn)工作的完成情況和效果。 各部門匯報其部門培訓(xùn)的實施情況，提出新的培訓(xùn)需求，反映培訓(xùn)工作存在的問題和困難，并提出改進培訓(xùn)工作的意見和建議。 綜合辦根據(jù)評審會議的結(jié)果，制定下年度培訓(xùn)計劃，籌備新一輪培訓(xùn)工作的開展并持續(xù)改進。5 本程序所涉及的記錄 JL0301《培訓(xùn)計劃表》 JL0302《培訓(xùn)申請單》JL0303《培訓(xùn)簽到表》JL0304《培訓(xùn)考核評價表》JL0305《人員能力評價表》采購控制程序（文件編號：RHSN／B042009A）1 目的 對公司的所實施的采購過程和活動以及相關(guān)的供方進行有效控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2 范圍 適用于公司原材料、備品備件、設(shè)備及維修材料的采購以及相應(yīng)供方的選擇、評定和控制。3 職責 供銷部負責制定大宗原材料及地方材料的《物資采購計劃表》，分配各部門上報的備品備件及維修材料的《物資采購計劃表》，執(zhí)行采購作業(yè)；負責組織對供方進行評定，建立供方檔案，并對供方的供貨業(yè)績進行跟蹤檢查?；炇覅⑴c供方評定，并負責進行樣品測試。 化驗室負責編制《原材料內(nèi)控標準》和《過程控制指標一覽表》，規(guī)定采購物資的分類； 化驗室、供銷部負責對購進的物資進行檢測或驗證； 總經(jīng)理或經(jīng)營副總經(jīng)理審批《采購計劃表》、《臨時采購申請表》及《供方能力評價表》。4 工作程序 采購物資的種類 化驗室制定《原材料內(nèi)控標準》，規(guī)定采購物資的分類。根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品性能的影響程度以及所涉及的產(chǎn)品質(zhì)量特性等級，將其分為以下二類，依次對采購物資實行分類控制： 第一類：涉及關(guān)鍵質(zhì)量特性，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的，可能導(dǎo)致顧客投訴的重要物資：如熟料、礦渣、石膏等。 第二類：不涉及關(guān)鍵或重要的質(zhì)量特征，只是用來包裝或在生產(chǎn)過程中起輔助作用的輔助性物資：如磨機鑄球、設(shè)備潤滑油等。 供方評定 供方提供物資的評定原則a) 符合采購所要求的質(zhì)量和技術(shù)條件；b) 供方具有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，能夠嚴格按照交貨期供貨； c) 供方具有保證所供物資質(zhì)量穩(wěn)定性的能力，已經(jīng)建立了相應(yīng)的管理體系；d) 符合國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；e) 供方物資價格在公司現(xiàn)階段可以接受范圍之內(nèi)。 建立合格供方名錄a) 供銷部根據(jù)《原材料內(nèi)控標準》和公司發(fā)展需要，通過與同類物資供方質(zhì)量、價格和交貨期作比較，并征詢各部門意見，初步確定候選供方，并將有關(guān)資料填入《供方能力評價表》。b)對于初次與公司有業(yè)務(wù)往來的第一類物資供方，應(yīng)由供方出具相應(yīng)的書面證明性材料，如合格的質(zhì)量能力評估報告，或者《質(zhì)量認證證書》、《生產(chǎn)許可證》等，以證實其具備良好的質(zhì)量保證能力。第一類物資在采購時還需要經(jīng)過樣品測試。對于樣品測試合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營副總經(jīng)理批準后，列入《合格供方名錄》。c) 對于初次與公司有業(yè)務(wù)往來的第二類物資供方，經(jīng)樣品測試合格，經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營副總經(jīng)理批準后，即可列入《合格供方名錄》。d) 過去一直與公司有業(yè)務(wù)往來的供方，經(jīng)供銷部評定合格后，經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營副總經(jīng)理批準列入《合格供方名錄》。外包過程參照本條款的要求進行控制。e) 供銷部應(yīng)保存公司的《合格供方名錄》并及時更新。公司相關(guān)部門應(yīng)持有該名錄的副本。 采購 編制采購計劃 供銷部根據(jù)公司生產(chǎn)部編制的《月生產(chǎn)計劃》和各部門上報的備品備件維修材料計劃編制《物資采購計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營副總經(jīng)理批準后作為采購的依據(jù)；如有物料需臨時采購，相關(guān)部門應(yīng)填報《臨時采購申請表》，經(jīng)經(jīng)營副總經(jīng)理批準后交供銷部采購。 采購執(zhí)行a) 供銷部根據(jù)《物資采購計劃表》和《臨時采購申請單》，按照化驗室編制的《原材料內(nèi)控標準》和《合格供方名錄》之要求，選擇公司的合格供方進行采購；b) 向合格供方采購大宗物資時，需與其簽訂《工礦產(chǎn)品購銷合同》（以下簡稱“采購合同”），由供銷部提供相應(yīng)的技術(shù)標準或采購條件，明確物資質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件和違約責任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求；此外,有關(guān)物資名稱、品種、規(guī)格型號、等級數(shù)量、交貨期、單價、技術(shù)標準、檢驗規(guī)程和驗收標準等事項也應(yīng)在合同附件或有關(guān)的采購文件中注明。對于長期的供貨單位，也可按年度簽訂合同，每次采購只下達確認訂單即可。 采購物資的驗證 a) 化驗室及供銷部應(yīng)按合同的規(guī)定對采購物資進行驗證／驗收，填寫《采購物資驗收記錄》。要求公司到供方貨源處進行驗證時，應(yīng)由供銷部和供方在采購合同中明確說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式，并通知化驗室及供銷部實施驗證。 b) 當顧客或其代表要求在供方處或公司對供方的物資進行驗證時，供銷部應(yīng)在采購合同中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和物資放行辦法。 供方業(yè)績的評定和監(jiān)視 供銷部負責編制年度“供方業(yè)績評估報告”，報總經(jīng)理或公司董事會閱示。其內(nèi)容包括：a)供方每批供貨物資的質(zhì)量狀況；b)進貨/交貨合格率；c)交貨期是否符合公司要求；d)生產(chǎn)過程以及最終檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題；e)顧客反饋中所涉及到的進貨物資的質(zhì)量問題；f)公司要求供方進行整改的通知；g)供方采取糾正和改進措施的情況。、評價和重新評價的準則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（）。5 本程序所涉及的記錄JL0401 《物資采購計劃》JL0402 《采購物資驗收記錄》JL0403 《供方能力評價表》JL0404 《合格供方名錄》基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序（文件編號：RHSN／B052009A）1 目的為確保公司生產(chǎn)設(shè)施正常使用，生產(chǎn)環(huán)境整潔有序，滿足生產(chǎn)過程活動對環(huán)境的要求，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)，特制定本程序。2 范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)的各個科室、車間的設(shè)施和環(huán)境管理。3 職責、設(shè)施的統(tǒng)一管理，督促并檢查各場所的設(shè)備使用、維護狀況；并負責各個生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境管理，督促檢查各場所的環(huán)境狀況。 公司綜合辦負責公司總部機關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理。 生產(chǎn)副總經(jīng)理負責驗證。4 工作程序 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施和設(shè)備 各部門辦公用房及生產(chǎn)車間公司房。 各種生產(chǎn)所需機械設(shè)備及電氣、儀表、自動化控制設(shè)備。 水、電、氣供應(yīng)系統(tǒng)。（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 設(shè)備的選定及采購當公司各生產(chǎn)單位的設(shè)備需要更新或增加新的附屬設(shè)備時，首先由各生產(chǎn)單位提出計劃，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進行評審和論證后確定選型，上報公司生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后，由供銷部負責購置生產(chǎn)部予以協(xié)助。 設(shè)備的驗收新購入的設(shè)備由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進行驗收，驗收合格后，生產(chǎn)部對其進行統(tǒng)一編號，并登記到《設(shè)備管理臺帳》上。 備品、備件的月份計劃各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)需要，于每月15日之前將下月的備品備件需用計劃報到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部匯總平衡后，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后交至供銷部統(tǒng)一購買。 機械設(shè)備或備品、備件采購進廠經(jīng)生產(chǎn)部組織有關(guān)人員驗收合格后，方可入庫。 設(shè)備的使用，維護和保養(yǎng)，必須經(jīng)過適當?shù)募夹g(shù)培訓(xùn)（包括設(shè)備的簡單構(gòu)造、性能、安全操作規(guī)程、維護保養(yǎng)等方面知識的培訓(xùn)），并經(jīng)一段時間的操作，熟練后方可獨立使用設(shè)備。 設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作主要由各崗位工人完成，機修車間值班維修工予以協(xié)助。 維護保養(yǎng)一般要完成下述工作：即“整理、整頓、整潔、清掃、潤滑、檢查、緊固、調(diào)整、安全”，具體內(nèi)容見《設(shè)備管理制度》。 設(shè)備的潤滑工作是保養(yǎng)的重要內(nèi)容，要嚴格按潤滑“五定”，即“定點、定質(zhì)、定量、定期、定人”。 設(shè)備的點檢 各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備實際情況，設(shè)立兼職點檢員，對設(shè)備進行預(yù)防檢查，發(fā)現(xiàn)隱患能自行解決處理的要及時安排處理，因生產(chǎn)原因不能及時處理的，要逐級上報備案統(tǒng)一安排檢修。 生產(chǎn)部每月牽頭組織對公司設(shè)備進行一次全面檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，生產(chǎn)部要提出限期整改意見。 設(shè)備的檢修生產(chǎn)單位設(shè)備的檢修需填寫《設(shè)備檢修計劃》，并上報生產(chǎn)部批準后，安排實施；小修由各生產(chǎn)車間自行安排，大、中修由公司具體安排實施。所有檢修和巡檢都要填寫《設(shè)備檢修記錄》、《每日巡檢記錄》。 設(shè)備的報廢設(shè)備的報廢由設(shè)備使用部門填寫報廢申請，經(jīng)生產(chǎn)部組織有關(guān)部門審核，總經(jīng)理批準后，執(zhí)行報廢程序并作好相應(yīng)記錄，詳細內(nèi)容見《設(shè)備管理制度》。 設(shè)備事故的管理 生產(chǎn)設(shè)備因非正常原因損壞造成停產(chǎn)，即認定為設(shè)備事故。 每次設(shè)備事故發(fā)生后，都要立即組織事故分析，并提出處理意見。5 環(huán)境衛(wèi)生的要求 生產(chǎn)部應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境條件做出明確要求，綜合辦對機關(guān)辦公區(qū)域的環(huán)境條件做出明確要求。 生產(chǎn)部和綜合辦對所負責的區(qū)域環(huán)境條件應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，協(xié)調(diào)解決存在問題，采取糾正和預(yù)防措施，督促責任部門改進。 應(yīng)確保員工的職業(yè)健康安全和衛(wèi)生方面的要求。 各崗位和班組應(yīng)保持生產(chǎn)場所的清潔衛(wèi)生，工作區(qū)域禁止亂堆雜物和廢料，應(yīng)保證各個通道暢通，并在班前和班后對設(shè)備進行擦拭和檢查。6 各生產(chǎn)場所設(shè)施設(shè)備、原材料和人員的定位要求 生產(chǎn)部負責對各個車間的設(shè)施進行定置管理，應(yīng)充分考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 應(yīng)考慮產(chǎn)品特性技術(shù)要求和設(shè)備的性能要求，對各類產(chǎn)品和工序所使用的設(shè)施和設(shè)備進行定置，當設(shè)備能力下降時，應(yīng)根據(jù)工序要求，重新認可設(shè)備能力并重新定置。 原材料在使用之前和加工后，產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定有序地放置在指定位置上（即“定置管理”），并作好相應(yīng)的標識，以免混用或丟失。（詳見RHSN/B0709《產(chǎn)品標識和防護控制程序》） 每臺重要設(shè)備和工序過程都應(yīng)定置專人操作者，按照設(shè)備的操作要求和工序操作要求以及操作者的能力，規(guī)定具體的操作者名單和人數(shù)。7 現(xiàn)場文件 生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員應(yīng)妥善保管所使用的各類《作業(yè)指導(dǎo)性書》，包括各種圖樣、配方、操作說明等，應(yīng)確?，F(xiàn)場文件現(xiàn)行有效，禁止使用失效的或已作廢的文件，應(yīng)保證文件清潔和清晰，并應(yīng)避免文件的損壞和丟失。8 監(jiān)督、檢查和改進 生產(chǎn)部定期組織有關(guān)人員對公司的各個現(xiàn)場的設(shè)施和環(huán)境狀況進行檢查，并填寫《工作環(huán)境檢查記錄》。 各部門、各現(xiàn)場的負責人應(yīng)對現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備、工件、工裝、監(jiān)視和測量設(shè)備和文件進行自查，作好相應(yīng)記錄。 對于設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)由生產(chǎn)部牽頭組織相關(guān)部門進行分析，明確責任，并采取相應(yīng)措施加以糾正和解決。