【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不合格處置記錄》。嚴(yán)重不合格由檢查人初步認(rèn)定，開具《不合格處置 記錄》交由管理部確認(rèn)。 不合格的處置 不合格物資采取退換貨的方式解決。若采用讓步接收，需得到采購(gòu)委員會(huì)的批準(zhǔn)。 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目出現(xiàn)工程質(zhì)量未達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)的必須返工直至達(dá)到合格。 公司多種經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的不合格根據(jù)具體情況可采取返工、返修、報(bào)廢、讓步、降級(jí)等方式。無論采用何種方式均須按 條款要求評(píng)審，遵循 條款的規(guī)定經(jīng)過批準(zhǔn)。 服務(wù)出現(xiàn)的不合格一般采用回訪道歉、賠款、補(bǔ)償?shù)妊a(bǔ)救措施。 嚴(yán)重不合格的處置由公司領(lǐng)導(dǎo)、管理部、公司辦公室（黨委辦公室）、采購(gòu)委員 會(huì)、市場(chǎng)開發(fā)部、技術(shù)工程部等公司一二級(jí)主管部門批準(zhǔn)并協(xié)助實(shí)施糾正。 一般不合格的處置由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不合格發(fā)生部門具體實(shí)施。將實(shí)施記錄報(bào)管理部和相關(guān)主管職能部門備案。 不合格整改的驗(yàn)證 當(dāng)不合格品得到處置后，一般不合格由發(fā)生單位負(fù)責(zé)人驗(yàn)證；嚴(yán)重不合格由公司主管職能部門驗(yàn)證。 經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)，確認(rèn)其是否合格。 不合格品的記錄 不合格品的記錄一式兩份，發(fā)生不合格單位和主管職能部門各存一份。 《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 《管理手冊(cè)》（ DFFC/GLSC20xx） 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（ DFFC/CX1120xx） 《記錄控制程序》（ DFFC/CX0220xx） 《采購(gòu)控制程序》（ DFFC/CX1020xx） 《不合格處置記錄表》（ BG/） 糾正措施控制程序 DFFC/CX0520xx 1. 目的 使糾正措施的制定、實(shí)施、評(píng)審全過程得到識(shí)別并受到控制，保證糾正措施的有效性。 2. 范圍 適用于本公司一體化管理體系運(yùn)行和房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)和其他生產(chǎn)服務(wù)提供所涉及的糾正措施。 采用 GB/T1900020xx idt ISO 9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)以及公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語。 管理者代表 批準(zhǔn)一體化管理體系外部審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施，根據(jù)糾正措施的效果組織修改一體化管理體系文件。 管理部 審批一體化管理體系內(nèi)部審核中不合格項(xiàng)的糾正措施，組織對(duì)內(nèi)審不合格項(xiàng)的糾正措施的效果評(píng)價(jià)。 各部門 a) 負(fù)責(zé)對(duì)重復(fù)發(fā)生或有必要制定糾正措施的不合格制定糾正措施；對(duì)批準(zhǔn)的糾正措施進(jìn)行實(shí)施； b) 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 本部門一般不合格糾正措施的批準(zhǔn)、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià)。 工作流程圖 （見下頁） 不合格的評(píng)審 不合格的評(píng)審按《不合格品控制程序》（ DFFC/CX0420xx）中的有關(guān)要求執(zhí)行。 工作流程圖 否 是 不合格原因分析 生產(chǎn)服務(wù)提供中出現(xiàn)嚴(yán)重 不合格或顧客反映的不合格，須由公司辦、管理部及各相關(guān)部門會(huì)同有關(guān)責(zé)任方分析原因，并填寫《糾正措施需求評(píng)價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/JZ01）。 重復(fù)出現(xiàn)的或有必要采取糾正措施的一般不合格，由不合格責(zé)任人或部門負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、分析原因，并填寫《糾正措施需求評(píng)價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/JZ01）。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的一體化管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由產(chǎn)生不合格部門 /人對(duì)照一體化管理體系文件進(jìn)行分析原因，填寫 《不合格項(xiàng)處置記錄》（表 BG/） 。 糾正措施的制定、評(píng)價(jià)與批準(zhǔn) 生產(chǎn)服務(wù)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的糾正措施由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定，在《糾正措施需求評(píng)價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/JZ01）中填寫，并組織評(píng)價(jià)，管理者代表審批。 生產(chǎn)和服務(wù)提供中出現(xiàn)重復(fù)發(fā)生的或有必要采取糾正措施的一般不合格的糾正措施，由不合格責(zé)任人制定，在《糾正措施需求評(píng)價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/JZ01）中填寫，并組織需求評(píng)價(jià)，部門負(fù)責(zé)人審批。 一體化管理體系運(yùn)行和內(nèi)部及外部審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由產(chǎn)生不合格項(xiàng)的責(zé)任不合格評(píng)審 不合格原因分析 制定糾正措施 措施需求評(píng)價(jià) 效果跟蹤驗(yàn)證 糾正措施效果評(píng)審 措施實(shí)施與記錄 糾正措施的確認(rèn) 管理評(píng)審輸入 部門或責(zé)任人制定糾正措施，在《不合格項(xiàng)處置記錄》（表 BG/）中填寫。 糾正措施應(yīng)包括消除不合格原因的具體方法、步驟、責(zé)任人員和完成時(shí)間。 糾正措施的實(shí)施和監(jiān)督 由經(jīng)審批的糾正措施中指定的責(zé)任人按要求進(jìn)行實(shí)施，同時(shí)做好實(shí)施記錄，實(shí)施過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋到糾正措施制定和審批部門，由糾正措施的審批部門監(jiān)督。 5. 6 糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，糾正措施的實(shí)施效果由管理者代表跟蹤檢查和驗(yàn)證措施的有效性，并組織相關(guān)部門 /人進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供中出現(xiàn)一般不合格，糾正措施由部門負(fù)責(zé)人跟蹤檢查，管理者代 表進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)審。 管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)一體化管理體系不合格項(xiàng)糾正措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)。 當(dāng)實(shí)施效果評(píng)價(jià)結(jié)論為不合格時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行不合格的原因分析，制定新的糾正措施并實(shí)施，直到消除產(chǎn)生不合格的原因，評(píng)價(jià)結(jié)論達(dá)到合格。 信息的傳遞 管理部負(fù)責(zé)匯總糾正措施的實(shí)施情況及驗(yàn)證結(jié)果，并提交管理評(píng)審。 《不合格品控制程序》（ DFFC/CX0420xx） 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（ DFFC/CX1120xx） 《內(nèi)部審核控制程序》（ DFFC/CX0320xx） 《糾正措施需求評(píng)價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/JZ01） 《不合格項(xiàng)處置記錄》（表 BG/） 預(yù)防措施控制程序 DFFC/CX0620xx 使預(yù)防措施的制定、實(shí)施、評(píng)審全過程得到識(shí)別并受到控制，從而保證預(yù)防措施實(shí)施有效。 2. 范圍 適用于本公司一體化管理體系運(yùn)行和房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)和其他生產(chǎn)服務(wù)提供所涉及的預(yù)防措施。 采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)以及公司《管 理手冊(cè)》中的術(shù)語。 管理者代表 批準(zhǔn)因一體化管理體系運(yùn)行中潛在不合格而制定的預(yù)防措施，根據(jù)預(yù)防措施的效果組織修改一體化管理體系文件。 管理部 審核一體化管理體系潛在不合格的預(yù)防措施，組織對(duì)預(yù)防措施的效果評(píng)價(jià)。 其他各部 負(fù)責(zé)對(duì)潛在的不合格制定預(yù)防措施； 對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施； 各部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部預(yù)防措施的實(shí)施、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià)。 工作框圖 （見下頁） 潛在不合格信息收集 各部門應(yīng)注意收集匯總潛在不合格信息，以便確定、分 析潛在不合格原因。信息來源有：監(jiān)視和測(cè)量記錄、顧客投訴、不合格分析、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、內(nèi)部審核結(jié)果等。收集到的信息應(yīng)填寫《信息表》（ BG/），報(bào)公司管理部一份。 否 潛在不合格的調(diào)查、分析 各單位根據(jù)對(duì)生產(chǎn)服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量結(jié)果，分析生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量波動(dòng)趨勢(shì)。 管理部不定期組織召開專題性生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量分析會(huì)，依據(jù)所收集到的信息進(jìn)行潛在不合格原因的分析研究，并做好會(huì)議記錄。 管理部對(duì)環(huán)境表現(xiàn)和職業(yè)健康安全績(jī)效記錄進(jìn)行匯總分析。 對(duì)一體化管理體系運(yùn)行中的潛在不合格，由提出部門進(jìn)行分析。 預(yù)防措施的制定、評(píng)價(jià)與批準(zhǔn) 調(diào)查結(jié)束后，由可能發(fā)生潛在不合格的部門在《預(yù)防措施需求評(píng)價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/YF01）中填寫潛在不合格原因分析，并制定預(yù)防措施；預(yù)防措施應(yīng)包括消除潛在不合格原因的具體方法、步驟、責(zé)任人員和完成時(shí)間。 制定出的預(yù)防措施由提出部門組織評(píng)價(jià)，并記錄在《預(yù)防措施需求評(píng)價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/YF01）中。 預(yù)防措施的審 批由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 預(yù)防措施有效性評(píng)審 預(yù)防措施實(shí)施的有效性，由該預(yù)防措施的制定或主管部門跟蹤評(píng)價(jià)驗(yàn)證。 預(yù)防措施的驗(yàn)證，應(yīng)注意預(yù)防措施的可信任程度，并能提供充分的證據(jù)。 如驗(yàn)證所采取的預(yù)防措施的實(shí)施效果沒有達(dá)到預(yù)定目的，應(yīng)按本程序 至 的條款規(guī)定，重新進(jìn)行原因分析、制訂措施，直至實(shí)施效果評(píng)審驗(yàn)證達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 收集信息 調(diào)查分析 評(píng)價(jià)需求 制定預(yù)防措施 措施實(shí)施與記錄 驗(yàn)證實(shí)施效果 輸入管理評(píng)審 信息的傳遞 各部門填寫的《信息表》（ BG/），若未制定相關(guān)的預(yù)防措施，應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司管理部；若制定了預(yù)防措施，則在預(yù)防措 施驗(yàn)證后與《預(yù)防措施需求評(píng)價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/YF01）一并報(bào)送公司管理部。 管理部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實(shí)施情況及驗(yàn)證結(jié)果作為質(zhì)量信息提交管理評(píng)審。 公司在每次巡視檢查、內(nèi)部審核過程中或不定期地對(duì)預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并填寫檢查表，保存檢查記錄。 《管理手冊(cè)》（ DFFC/GLSC20xx） 《記錄控制程序》（ DFFC/CX0220xx） 《內(nèi)部審核控制程序》（ DFFC/CX0320xx） 《預(yù)防措施需求評(píng)價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/YF01） 《 信息表》（ BG/） 人力資源控制程序 DFFC/CX0720xx 目的 對(duì)承擔(dān)一體化管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，對(duì)公司培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施、評(píng)價(jià)和各項(xiàng)記錄的控制做出規(guī)定，確保培訓(xùn)的效果達(dá)到要求，從而不斷提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)和技能。 范圍 適用于承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括勞務(wù)用工。 職責(zé) 人力資源部 a）負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b）負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教 育； d）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門 a）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 程序（工作流程圖附后） 人員管理 人力資源部負(fù)責(zé)編制公司人員名冊(cè)，保存員工的學(xué)歷、職稱和各種專業(yè)技能的執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件； 根據(jù)政府有關(guān)要求確保應(yīng)持證上崗人員全部持證上崗，并保持證書有效。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分 別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)；在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行； b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn) 行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b）應(yīng)持證上崗人員需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c）一體化管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 d) 公司應(yīng)設(shè)立消防安全員，生產(chǎn)單位應(yīng)設(shè)置生產(chǎn)安全員，并持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技 術(shù)人員是企業(yè)發(fā)展的主力，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由人力資源部負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b、 c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，為實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b）每年第四季度人力資源部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作 會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c）人力資源部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員