【文章內容簡介】 不合格處置記錄》。嚴重不合格由檢查人初步認定，開具《不合格處置 記錄》交由管理部確認。 不合格的處置 不合格物資采取退換貨的方式解決。若采用讓步接收，需得到采購委員會的批準。 房地產開發(fā)項目出現工程質量未達合格標準的必須返工直至達到合格。 公司多種經營產品的不合格根據具體情況可采取返工、返修、報廢、讓步、降級等方式。無論采用何種方式均須按 條款要求評審，遵循 條款的規(guī)定經過批準。 服務出現的不合格一般采用回訪道歉、賠款、補償等補救措施。 嚴重不合格的處置由公司領導、管理部、公司辦公室（黨委辦公室）、采購委員 會、市場開發(fā)部、技術工程部等公司一二級主管部門批準并協(xié)助實施糾正。 一般不合格的處置由各單位主管領導批準，不合格發(fā)生部門具體實施。將實施記錄報管理部和相關主管職能部門備案。 不合格整改的驗證 當不合格品得到處置后，一般不合格由發(fā)生單位負責人驗證；嚴重不合格由公司主管職能部門驗證。 經返工或返修的產品必須經過重新檢驗，確認其是否合格。 不合格品的記錄 不合格品的記錄一式兩份，發(fā)生不合格單位和主管職能部門各存一份。 《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》 《管理手冊》（ DFFC/GLSC20xx） 《產品監(jiān)視和測量控制程序》（ DFFC/CX1120xx） 《記錄控制程序》（ DFFC/CX0220xx） 《采購控制程序》（ DFFC/CX1020xx） 《不合格處置記錄表》（ BG/） 糾正措施控制程序 DFFC/CX0520xx 1. 目的 使糾正措施的制定、實施、評審全過程得到識別并受到控制，保證糾正措施的有效性。 2. 范圍 適用于本公司一體化管理體系運行和房地產開發(fā)、物業(yè)和其他生產服務提供所涉及的糾正措施。 采用 GB/T1900020xx idt ISO 9000:20xx 標準和 GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx標準以及公司《管理手冊》中的術語。 管理者代表 批準一體化管理體系外部審核中發(fā)現不合格項的糾正措施，根據糾正措施的效果組織修改一體化管理體系文件。 管理部 審批一體化管理體系內部審核中不合格項的糾正措施，組織對內審不合格項的糾正措施的效果評價。 各部門 a) 負責對重復發(fā)生或有必要制定糾正措施的不合格制定糾正措施；對批準的糾正措施進行實施； b) 部門負責人負責 本部門一般不合格糾正措施的批準、監(jiān)督和效果評價。 工作流程圖 （見下頁） 不合格的評審 不合格的評審按《不合格品控制程序》（ DFFC/CX0420xx）中的有關要求執(zhí)行。 工作流程圖 否 是 不合格原因分析 生產服務提供中出現嚴重 不合格或顧客反映的不合格，須由公司辦、管理部及各相關部門會同有關責任方分析原因，并填寫《糾正措施需求評價、實施記錄表》（ BG/JZ01）。 重復出現的或有必要采取糾正措施的一般不合格，由不合格責任人或部門負責人組織調查、分析原因，并填寫《糾正措施需求評價、實施記錄表》（ BG/JZ01）。 內審中發(fā)現的一體化管理體系運行中出現的不合格項，由產生不合格部門 /人對照一體化管理體系文件進行分析原因，填寫 《不合格項處置記錄》（表 BG/） 。 糾正措施的制定、評價與批準 生產服務過程中出現嚴重不合格的糾正措施由部門負責人負責制定，在《糾正措施需求評價、實施記錄表》（ BG/JZ01）中填寫，并組織評價，管理者代表審批。 生產和服務提供中出現重復發(fā)生的或有必要采取糾正措施的一般不合格的糾正措施，由不合格責任人制定，在《糾正措施需求評價、實施記錄表》（ BG/JZ01）中填寫，并組織需求評價，部門負責人審批。 一體化管理體系運行和內部及外部審核中出現的不合格項，由產生不合格項的責任不合格評審 不合格原因分析 制定糾正措施 措施需求評價 效果跟蹤驗證 糾正措施效果評審 措施實施與記錄 糾正措施的確認 管理評審輸入 部門或責任人制定糾正措施，在《不合格項處置記錄》（表 BG/）中填寫。 糾正措施應包括消除不合格原因的具體方法、步驟、責任人員和完成時間。 糾正措施的實施和監(jiān)督 由經審批的糾正措施中指定的責任人按要求進行實施，同時做好實施記錄，實施過程發(fā)現問題應及時反饋到糾正措施制定和審批部門，由糾正措施的審批部門監(jiān)督。 5. 6 糾正措施實施效果驗證 生產和服務提供中出現嚴重不合格，糾正措施的實施效果由管理者代表跟蹤檢查和驗證措施的有效性，并組織相關部門 /人進行效果評價。 生產和服務提供中出現一般不合格，糾正措施由部門負責人跟蹤檢查，管理者代 表進行驗證和效果評審。 管理部負責組織對一體化管理體系不合格項糾正措施實施效果的評價。 當實施效果評價結論為不合格時，應重新進行不合格的原因分析，制定新的糾正措施并實施，直到消除產生不合格的原因，評價結論達到合格。 信息的傳遞 管理部負責匯總糾正措施的實施情況及驗證結果，并提交管理評審。 《不合格品控制程序》（ DFFC/CX0420xx） 《產品監(jiān)視和測量控制程序》（ DFFC/CX1120xx） 《內部審核控制程序》（ DFFC/CX0320xx） 《糾正措施需求評價、實施記錄表》（ BG/JZ01） 《不合格項處置記錄》（表 BG/） 預防措施控制程序 DFFC/CX0620xx 使預防措施的制定、實施、評審全過程得到識別并受到控制，從而保證預防措施實施有效。 2. 范圍 適用于本公司一體化管理體系運行和房地產開發(fā)、物業(yè)和其他生產服務提供所涉及的預防措施。 采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 標準和 GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx 標準以及公司《管 理手冊》中的術語。 管理者代表 批準因一體化管理體系運行中潛在不合格而制定的預防措施，根據預防措施的效果組織修改一體化管理體系文件。 管理部 審核一體化管理體系潛在不合格的預防措施，組織對預防措施的效果評價。 其他各部 負責對潛在的不合格制定預防措施； 對經批準的預防措施進行實施； 各部負責人負責組織本部預防措施的實施、監(jiān)督和效果評價。 工作框圖 （見下頁） 潛在不合格信息收集 各部門應注意收集匯總潛在不合格信息，以便確定、分 析潛在不合格原因。信息來源有：監(jiān)視和測量記錄、顧客投訴、不合格分析、業(yè)務發(fā)展趨勢、內部審核結果等。收集到的信息應填寫《信息表》（ BG/），報公司管理部一份。 否 潛在不合格的調查、分析 各單位根據對生產服務的監(jiān)視測量結果，分析生產服務質量波動趨勢。 管理部不定期組織召開專題性生產服務質量分析會，依據所收集到的信息進行潛在不合格原因的分析研究，并做好會議記錄。 管理部對環(huán)境表現和職業(yè)健康安全績效記錄進行匯總分析。 對一體化管理體系運行中的潛在不合格，由提出部門進行分析。 預防措施的制定、評價與批準 調查結束后，由可能發(fā)生潛在不合格的部門在《預防措施需求評價、實施記錄表》（ BG/YF01）中填寫潛在不合格原因分析，并制定預防措施；預防措施應包括消除潛在不合格原因的具體方法、步驟、責任人員和完成時間。 制定出的預防措施由提出部門組織評價，并記錄在《預防措施需求評價、實施記錄表》（ BG/YF01）中。 預防措施的審 批由部門負責人負責。 預防措施有效性評審 預防措施實施的有效性，由該預防措施的制定或主管部門跟蹤評價驗證。 預防措施的驗證，應注意預防措施的可信任程度，并能提供充分的證據。 如驗證所采取的預防措施的實施效果沒有達到預定目的，應按本程序 至 的條款規(guī)定，重新進行原因分析、制訂措施，直至實施效果評審驗證達到預期目標。 收集信息 調查分析 評價需求 制定預防措施 措施實施與記錄 驗證實施效果 輸入管理評審 信息的傳遞 各部門填寫的《信息表》（ BG/），若未制定相關的預防措施，應及時報送公司管理部；若制定了預防措施，則在預防措 施驗證后與《預防措施需求評價、實施記錄表》（ BG/YF01）一并報送公司管理部。 管理部負責將預防措施的實施情況及驗證結果作為質量信息提交管理評審。 公司在每次巡視檢查、內部審核過程中或不定期地對預防措施執(zhí)行情況進行檢查，并填寫檢查表，保存檢查記錄。 《管理手冊》（ DFFC/GLSC20xx） 《記錄控制程序》（ DFFC/CX0220xx） 《內部審核控制程序》（ DFFC/CX0320xx） 《預防措施需求評價、實施記錄表》（ BG/YF01） 《 信息表》（ BG/） 人力資源控制程序 DFFC/CX0720xx 目的 對承擔一體化管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，對公司培訓的計劃、實施、評價和各項記錄的控制做出規(guī)定，確保培訓的效果達到要求，從而不斷提高全體員工的質量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識和技能。 范圍 適用于承擔一體化管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括勞務用工。 職責 人力資源部 a）負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》； b）負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c）負責上崗基礎教 育； d）負責組織對培訓效果進行評估。 各部門 a）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b）負責本部門員工的崗位技能培訓。 總經理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 程序（工作流程圖附后） 人員管理 人力資源部負責編制公司人員名冊，保存員工的學歷、職稱和各種專業(yè)技能的執(zhí)業(yè)證書復印件； 根據政府有關要求確保應持證上崗人員全部持證上崗，并保持證書有效。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分 別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓 a）公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、一體化管理體系標準基礎知識等的培訓；在進入公司一個月內，由人力資源部組織進行； b）部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行； c）崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在部門負責人組織進行，并進 行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓 a）特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在部門負責人負責組織培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b）應持證上崗人員需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c）一體化管理體系內審員應由質量認證培訓機構培訓、考核、持證上崗。 d) 公司應設立消防安全員，生產單位應設置生產安全員，并持證上崗。 工程技術人員培訓 各類工程技 術人員是企業(yè)發(fā)展的主力，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由人力資源部負責人組織培訓或外送培訓。 轉崗人員培訓（同 b、 c） 通過教育和培訓，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 公司鼓勵員工參與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，為實現各項管理目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性 a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b）每年第四季度人力資源部組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作 會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； c）人力資源部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員