【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 欄目不留空白，填寫人應(yīng)簽名； b)記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，不允許用鉛筆填寫； c)記錄不允許隨意更改，必須更正時(shí)，更正人員應(yīng)在更正處采用劃改 ， 涉及重要內(nèi)容、重要數(shù)據(jù)的修改應(yīng) 加注修改人標(biāo)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)予以說(shuō)明； d)記錄必須由操作者或活動(dòng)的實(shí)施部門填寫，必要時(shí)由部門負(fù)責(zé)人 審核 確認(rèn)； e) 所有記錄應(yīng)在活動(dòng)進(jìn)行的同時(shí)或完成后立即填寫，以力求準(zhǔn)確。 記錄的收集 a) 辦公室 確定質(zhì)量記錄的收集周期； b) 各職能部門按規(guī)定的周期及時(shí)收集質(zhì)量記錄； 記錄的歸檔與檢索 記錄由相關(guān)的職能部門實(shí)施歸檔管理，記錄歸檔部門按照質(zhì)量記錄的編號(hào)、名稱和收集周期分類整理，按序裝定，方便檢索。 記錄的保護(hù)和貯存 整理好的記錄按序裝定，同類記錄放在同一個(gè)資料袋內(nèi)實(shí)施保護(hù)。并由專人保管、專柜貯存， 貯存環(huán)境應(yīng)適宜 （防潮、防蛀） ， 防止損壞和丟失。 記錄 的查閱、借閱與復(fù)印 記錄的查閱 a) 顧客查閱：合同有約定時(shí)，顧客或其代表經(jīng)管理者代表同意后，可在商定期內(nèi)查閱相關(guān)的質(zhì)量記錄； b) 本公司人員查閱：應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人的同意。 記錄的借閱 a) 所有質(zhì)量記錄原件一律不得外借； b) 確需借閱的質(zhì)量記錄，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，提供復(fù)印件，復(fù)印件僅供參考，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還。 記錄的保存期限 記錄的保存期分為三類，一類是永久保存；二類是長(zhǎng)期保存（一般是十年以上）；另一類是短期保存（ 一般是三年以上）。具體分類如下： 保存期 記錄類型 A． 永久保存 人事檔案、培訓(xùn)記錄 ， 設(shè)備設(shè)施檔案 等。 B． 長(zhǎng)期保存 質(zhì)量事故處理記錄 ， 合格 供方記錄，文件 記錄 控制記錄，管理評(píng)審記錄等。 C． 短期保存 一般 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 、內(nèi)部審核記 錄、客戶 反饋記錄、投訴、爭(zhēng)議、抱怨處理記錄、預(yù)防 和糾正措施記錄等。 所有記錄應(yīng)按規(guī) 定期限保存，并在《記錄清單》上注明保存期限。 記錄 處置 超過(guò) 保存期或已確認(rèn)無(wú)保存價(jià)值的記錄，填寫記錄處 理登記表 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀 處理。 銷毀涉及保密要求的記錄時(shí)應(yīng)采取可靠的方法。 5 相關(guān) 記錄 YF/ 記錄清單 YF/ 記錄處理登記表 附加說(shuō)明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 本 程序由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量管理體系文件 內(nèi)部審核程序 1 目的 按策劃的時(shí)間間隔 開(kāi)展 內(nèi)部審核，驗(yàn)證 質(zhì)量管理體系 是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織確定的質(zhì)量管理體系的要求 ，并得到有效實(shí)施和保持 。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的控制。 3 職責(zé) 管理者代表策劃質(zhì)量管理體系 內(nèi)部 審核。 審 核 組具體實(shí)施質(zhì)量管理體系 內(nèi)部 審核，各部門配合 實(shí)施 。 4 工作程序 審核方案策劃 管理者代表負(fù)責(zé)審核方案的策劃，應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。 規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 辦公室 依據(jù)策劃的方案制訂“年度審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核方式和頻次 質(zhì)量管理體系審核分為 集中 審核和 滾動(dòng)審核（ 分階段 審核 ） 。 兩次審核 的 時(shí)間間隔 不超過(guò) 12 個(gè)月 。 當(dāng) 發(fā)生 以下情況 時(shí) ， 應(yīng) 適當(dāng)增加審核次數(shù)，及時(shí)進(jìn)行審核。 a) 發(fā)生了嚴(yán) 重質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大投訴； b) 公司組織機(jī)構(gòu)、 職能 、 產(chǎn)品 、設(shè)備及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大改變； c) 質(zhì)量管理體系 變更策劃后 或即將進(jìn)行第三方審核 前 。 審核準(zhǔn)備 管理者代表指 派 審核組長(zhǎng)并組成審核組，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的組織工作。 審核組長(zhǎng)組織審核組成員準(zhǔn)備審核用文件： a) 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制本次審核的“審核計(jì)劃” ， 包括審核的目的、依據(jù)和范圍 ； 審核組成員及分工；審核時(shí)間；受審核部門及 相關(guān)過(guò)程活動(dòng) 。 b) 審核組長(zhǎng) 根據(jù) 需要組織 內(nèi)審員編制本次審 核用“檢查表”。 c) 審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核用表式。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在審核一周前向受審核部門發(fā)放“審核計(jì)劃”。 審核的實(shí)施 審核組按“審核計(jì)劃”實(shí)施 審核 。 召開(kāi)首次會(huì)議 審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，明確審核目的、 依據(jù)、 范圍、審核方法等， 受審核部門代表 參加 會(huì)議并 在“簽到表”上簽到。 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核 審核員按 “審核計(jì)劃”、 “檢查表”實(shí)施審核，通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng) 查 驗(yàn)等 收集證據(jù) 的 方式，核查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況， 并在“檢查表” 上 做好記錄。 內(nèi)審員在審核完成后，對(duì)受審核部門負(fù)責(zé)人做一次口頭 溝通 ，并提出相應(yīng)建議。 審核組會(huì)議 在現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施階段中審核組長(zhǎng)主持審核組 內(nèi)部 會(huì)議，內(nèi)容有： a) 聽(tīng)取審核組成員關(guān)于審核進(jìn)度、審核情況及審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的匯報(bào)； b) 協(xié)調(diào)進(jìn)度，解決組員提出的問(wèn)題； c) 討論 審核發(fā)現(xiàn) ，作出評(píng)價(jià)與判定。 編寫“不符合項(xiàng)報(bào)告” 對(duì)確定的不符合項(xiàng)，由審核員編寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”，做到： a) 不符合事實(shí)描述 清楚 ； b) 不符合問(wèn)題性質(zhì)應(yīng)清楚、明了