【正文】 文件的形式 公司質(zhì)量管理體系文件除書(shū)面形式外，可以是其他媒體形式，如網(wǎng)絡(luò)、電子媒體。 各 部門(mén)負(fù)責(zé) 本部門(mén) 質(zhì)量管理體系 相關(guān) 文件的管理。 常熟市張橋虞峰木制品廠 程序文件匯編 YF/PD20xx 版 本： A 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號(hào) 20xx0801 批準(zhǔn) 20xx0801 實(shí)施 常熟市張橋虞峰木制品廠 程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 1 YF/ 文件控制程序 2 YF/ 記錄控制程序 3 YF/ 內(nèi)部審核程序 4 YF/ 不合格品控制程序 5 YF/ 糾正措施程序 6 YF/ 預(yù)防措施程序 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量管理體系文件 文件控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系 要求 的文件實(shí)施控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都得到和使用有效版本 的文件，防止文件的 誤用和 失控 。 4 工作程序 受控文件范圍： a) 標(biāo)準(zhǔn)要求的文件： 包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量記錄表式等； b) 公司要求的文件：包括檢驗(yàn)規(guī) 程 、 圖紙 、工藝 及 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 、 管理制度等； c) 外來(lái)文件：包括顧客或供方提供的文件，以及本公司采用的有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)等。 文件的控制狀態(tài) 文件分為“受控”文件和“非受控”文件。 質(zhì)量計(jì)劃由策劃的部門(mén)編制， 管理者代表 審批。 文件使用人應(yīng)使用文件夾 或塑封等方式 妥善保護(hù)文件，確保文件保持清晰并易于識(shí)別。 辦公室 在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)編號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)編號(hào)作廢。 定期評(píng)審的時(shí)間期限原則上為一年，可結(jié)合管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。 評(píng)審 后 如需 對(duì)文件 更改 ， 應(yīng) 執(zhí)行 文件更改的規(guī)定。 圖紙 /工藝的更改可劃改并做好更改標(biāo)識(shí)，或換發(fā)新文件，并保存更改記錄。 為積累知識(shí)或追 溯歷史，具有保留價(jià)值的作廢文件，應(yīng)在封頁(yè)上注明“ 作廢 ”字樣，并隔離存放，生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)不得使用。 需到臨時(shí)借閱文件 須 經(jīng) 文件主管部門(mén) 批準(zhǔn)后方可借閱。 文件 管理 部門(mén)應(yīng)每年全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性。 5 相關(guān) 記錄 YF/ 文件清單 YF/ 文件發(fā)放回收表 YF/ 文件更改申請(qǐng)單 YF/ 文件更改記錄 附加說(shuō)明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制 人 /日期： 審核 人 /日期： 批準(zhǔn) 人 /日期： 本程序由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé) 相關(guān)記錄 的 控制和 管理 。 需新增或更改的記錄表式，由 原 編制人 實(shí)施編制 ， 原審批人批準(zhǔn)， 辦公室 歸口管理。 記錄的保護(hù)和貯存 整理好的記錄按序裝定，同類(lèi)記錄放在同一個(gè)資料袋內(nèi)實(shí)施保護(hù)。 記錄的保存期限 記錄的保存期分為三類(lèi)，一類(lèi)是永久保存；二類(lèi)是長(zhǎng)期保存（一般是十年以上）；另一類(lèi)是短期保存（ 一般是三年以上）。 所有記錄應(yīng)按規(guī) 定期限保存，并在《記錄清單》上注明保存期限。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量管理體系文件 內(nèi)部審核程序 1 目的 按策劃的時(shí)間間隔 開(kāi)展 內(nèi)部審核，驗(yàn)證 質(zhì)量管理體系 是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織確定的質(zhì)量管理體系的要求 ，并得到有效實(shí)施和保持 。 4 工作程序 審核方案策劃 管理者代表負(fù)責(zé)審核方案的策劃，應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。 辦公室 依據(jù)策劃的方案制訂“年度審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 a) 發(fā)生了嚴(yán) 重質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大投訴； b) 公司組織機(jī)構(gòu)、 職能 、 產(chǎn)品 、設(shè)備及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大改變； c) 質(zhì)量管理體系 變更策劃后 或即將進(jìn)行第三方審核 前 。 c) 審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核用表式。 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核 審核員按 “審核計(jì)劃”、 “檢查表”實(shí)施審核，通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng) 查 驗(yàn)等 收集證據(jù) 的 方式，核查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況， 并在“檢查表” 上 做好記錄。 審核結(jié) 果匯總分析 審核組長(zhǎng)應(yīng)在末次會(huì)議前召開(kāi)一次審核組會(huì)議，對(duì)審核的結(jié)果作匯總分析，對(duì)受審核區(qū)域的質(zhì)量管理體系運(yùn)行作出評(píng)價(jià) 。 編寫(xiě)審核報(bào)告 審核組長(zhǎng)編寫(xiě)“審核報(bào)告”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放 各部門(mén) 。 記錄保存 每次審核形成閉環(huán)后，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將與本次審核的有關(guān)記錄匯總，移交 辦公室 存檔。 2 適用范圍 適用于對(duì)不合格 采購(gòu)產(chǎn)品 、半成品、成品及交付 后不合格 品 的 控制。 采購(gòu)部 門(mén) 負(fù)責(zé)不合格 采購(gòu)產(chǎn)品 的處置。 在過(guò)程檢驗(yàn)（ 半成品 檢驗(yàn) ） 時(shí) 發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員做好 檢驗(yàn)記錄 ，記錄不合格類(lèi)型、數(shù)量 、 處置方式。 對(duì)經(jīng)返工、返修可滿(mǎn)足規(guī)定要求或滿(mǎn)足使用要求的不合格品，由檢驗(yàn)員評(píng)審不合格的性質(zhì)。 不合格品的處置 對(duì)不合格 的原輔材料、外購(gòu) /外協(xié) 件，由 采購(gòu) 員 依據(jù)不合格 品通知單 ，實(shí)施退貨、返工、返修 、 報(bào)廢 或讓步接收 的處置措施。 交付后不合格品控制 當(dāng)交付后或顧客使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 管理者代表 評(píng)審