【正文】 文件的形式 公司質量管理體系文件除書面形式外，可以是其他媒體形式，如網(wǎng)絡、電子媒體。 各 部門負責 本部門 質量管理體系 相關 文件的管理。 常熟市張橋虞峰木制品廠 程序文件匯編 YF/PD20xx 版 本： A 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號 20xx0801 批準 20xx0801 實施 常熟市張橋虞峰木制品廠 程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 1 YF/ 文件控制程序 2 YF/ 記錄控制程序 3 YF/ 內(nèi)部審核程序 4 YF/ 不合格品控制程序 5 YF/ 糾正措施程序 6 YF/ 預防措施程序 常熟市張橋虞峰木制品廠 質量管理體系文件 文件控制程序 1 目的 對質量管理體系 要求 的文件實施控制，確保質量管理體系運行的各個場所都得到和使用有效版本 的文件，防止文件的 誤用和 失控 。 4 工作程序 受控文件范圍： a) 標準要求的文件： 包括質量方針、質量目標、 質量手冊、程序文件、質量計劃、作業(yè)指導書及質量記錄表式等； b) 公司要求的文件：包括檢驗規(guī) 程 、 圖紙 、工藝 及 作業(yè) 指導書 、 管理制度等； c) 外來文件：包括顧客或供方提供的文件，以及本公司采用的有關國家標準、行業(yè)標準、法律和法規(guī)等。 文件的控制狀態(tài) 文件分為“受控”文件和“非受控”文件。 質量計劃由策劃的部門編制， 管理者代表 審批。 文件使用人應使用文件夾 或塑封等方式 妥善保護文件，確保文件保持清晰并易于識別。 辦公室 在補發(fā)文件時，應給予新的分發(fā)編號，并注明丟失文件的分發(fā)編號作廢。 定期評審的時間期限原則上為一年，可結合管理評審時進行。 評審 后 如需 對文件 更改 ， 應 執(zhí)行 文件更改的規(guī)定。 圖紙 /工藝的更改可劃改并做好更改標識，或換發(fā)新文件，并保存更改記錄。 為積累知識或追 溯歷史，具有保留價值的作廢文件，應在封頁上注明“ 作廢 ”字樣，并隔離存放，生產(chǎn)和檢驗現(xiàn)場不得使用。 需到臨時借閱文件 須 經(jīng) 文件主管部門 批準后方可借閱。 文件 管理 部門應每年全面檢查各類在用文件的有效性。 5 相關 記錄 YF/ 文件清單 YF/ 文件發(fā)放回收表 YF/ 文件更改申請單 YF/ 文件更改記錄 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制 人 /日期： 審核 人 /日期： 批準 人 /日期： 本程序由管理者代表負責解釋。 各職能部門負責 相關記錄 的 控制和 管理 。 需新增或更改的記錄表式，由 原 編制人 實施編制 ， 原審批人批準， 辦公室 歸口管理。 記錄的保護和貯存 整理好的記錄按序裝定，同類記錄放在同一個資料袋內(nèi)實施保護。 記錄的保存期限 記錄的保存期分為三類，一類是永久保存；二類是長期保存（一般是十年以上）；另一類是短期保存（ 一般是三年以上）。 所有記錄應按規(guī) 定期限保存，并在《記錄清單》上注明保存期限。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質量管理體系文件 內(nèi)部審核程序 1 目的 按策劃的時間間隔 開展 內(nèi)部審核，驗證 質量管理體系 是否符合策劃的安排、標準的要求以及組織確定的質量管理體系的要求 ，并得到有效實施和保持 。 4 工作程序 審核方案策劃 管理者代表負責審核方案的策劃，應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果。 辦公室 依據(jù)策劃的方案制訂“年度審核計劃”，報管理者代表批準后實施。 a) 發(fā)生了嚴 重質量問題或顧客有重大投訴； b) 公司組織機構、 職能 、 產(chǎn)品 、設備及生產(chǎn)場所有較大改變； c) 質量管理體系 變更策劃后 或即將進行第三方審核 前 。 c) 審核組長準備審核用表式。 進行現(xiàn)場審核 審核員按 “審核計劃”、 “檢查表”實施審核，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場 查 驗等 收集證據(jù) 的 方式，核查質量管理體系的運行情況， 并在“檢查表” 上 做好記錄。 審核結 果匯總分析 審核組長應在末次會議前召開一次審核組會議，對審核的結果作匯總分析，對受審核區(qū)域的質量管理體系運行作出評價 。 編寫審核報告 審核組長編寫“審核報告”，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放 各部門 。 記錄保存 每次審核形成閉環(huán)后，由審核組長負責將與本次審核的有關記錄匯總，移交 辦公室 存檔。 2 適用范圍 適用于對不合格 采購產(chǎn)品 、半成品、成品及交付 后不合格 品 的 控制。 采購部 門 負責不合格 采購產(chǎn)品 的處置。 在過程檢驗（ 半成品 檢驗 ） 時 發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員做好 檢驗記錄 ，記錄不合格類型、數(shù)量 、 處置方式。 對經(jīng)返工、返修可滿足規(guī)定要求或滿足使用要求的不合格品，由檢驗員評審不合格的性質。 不合格品的處置 對不合格 的原輔材料、外購 /外協(xié) 件，由 采購 員 依據(jù)不合格 品通知單 ，實施退貨、返工、返修 、 報廢 或讓步接收 的處置措施。 交付后不合格品控制 當交付后或顧客使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時， 管理者代表 評審