【正文】 根據(jù)管理體系運行情況需要，所有技術(shù)人員的知識應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對其專業(yè)的檢測動態(tài)應(yīng)及 時了解。負(fù)責(zé)對所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和保管。 《記錄的控制程序》歸檔，保存期為 5年。 ，由質(zhì)量 負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評審輸出的要求，編制管理評審報告，經(jīng)站長批準(zhǔn)后監(jiān)控執(zhí)行。 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報審核結(jié)果和管理體系運行情況，管理科匯報相關(guān)輸入資料。 管理評審的輸入應(yīng)包括與以下幾個方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)機會： a. 顧客的期望，包括顧客的滿意程度和需求； b. 比對驗證結(jié)果包括實驗室間比對、能力驗證的結(jié)果； c. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； d. 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境 的變化如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等； e. 上次管理評審采取措施的實施及有效性； f. 管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 4程序 ，也可根據(jù)需要安排。 3職責(zé) 。借閱人未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得查閱其他無關(guān)記錄。 外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄。 檢定原始記錄、檢定證書副本、儀器設(shè)備運行檢查記錄、計量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)備的檢定證書原件，保存期為三個周期；實驗室的環(huán)境監(jiān)控記錄保存期為 3 年；計量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄、儀器設(shè)備維護(hù)記錄為長期保存；上述記錄由各檢定組保存。 記錄的保存 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計量中心站 程序文件 記錄管理程序 編號： CX0420xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 管理評審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保存，保存期為 5 年。 。 4程序 ，主要有： ； 、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄； ； ； ，主要有： ； ； ； 、設(shè)備運 行檢查記錄； e設(shè)備調(diào)修記錄 、綜合組、檢定組按各自的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。 3職責(zé) 、管理評審記錄的保存，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格 式。外來文件有管理科統(tǒng)一收集保管。 文件的借閱、復(fù)制 借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向綜合組提出申請，經(jīng)同意后，辦理借閱手續(xù)。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件 的清晰，易于識別。 文件的修改 文件修改的申請、編制、審核和批準(zhǔn)與文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序相同。 文件的發(fā)放 對于管理體系運行起重要作用的各個部門，由文件管理人員及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。 文件的審批 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，站長批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄格式中與天津鋼鐵有限公司質(zhì)量體系 文件中相同的沿用天鋼質(zhì)量體系記錄編號。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限 公司計量中心站 程序文件 文件控制程序 編號： CX0320xx 第 1頁 共 3頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 對與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 ，可直接予以拒絕，必要時，可直接向最高管理者和紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行舉報。 、應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)履行的義務(wù)、真實的檢測過程和結(jié)果、檢測收費標(biāo)準(zhǔn)和顧客的權(quán)利。 4 工作程序 系，運作與管理均按照 JJF106920xx《法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范》的要求進(jìn)行。 3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行法律法規(guī)培訓(xùn)和廉政建設(shè)教育以及對違紀(jì)員工過錯的追究與處理。 檢定結(jié)果，沒有獲得批準(zhǔn)，不得隨意查看。 ， 不得隨意復(fù)制、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)抄其 技術(shù)資料 ， 不得對送檢樣品進(jìn)行委托檢驗項目以外的檢測。 全體員工均有責(zé)任保護(hù)顧客的相關(guān)秘密。 站長： 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計量中心站 程序文件 保護(hù)顧客機密信息 和所有權(quán)程序 編號： CX0120xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1目的 保護(hù)顧 客的機密信息和技術(shù)所有權(quán)，維護(hù)顧客的權(quán)益， 確保顧客的保密資料、技術(shù)秘密和所有權(quán)不受侵害。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計量中心站 程序文件 目錄 編號： 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 文件編號 文件名稱 頁碼 目錄 ??????????????????????????????? 1 程序文件發(fā)布令 ?????????????????????????? 2 CX0120xx 保護(hù)顧客機密信息和 所有權(quán)程序??????????????????? 3 CX0220xx 保持判斷和運作公正性、誠實性程序????????????????? 4 CX0320xx 文件控制程序??????????????????????????? 6 CX0420xx 記錄管理程序??????????????????????????? 8 CX0520xx 管理評審程序??????????????????????????? 10 CX0620xx 人員培訓(xùn)管理程序??????????????? ?????????? 12 CX0720xx 現(xiàn)場工作管理程序????????????????????????? 13 CX0820xx 實驗室管理程序?????????????????????????? 15 CX0920xx 測量設(shè)備管理程序????????????????????????? 17 CX1020xx 期間核查管理程序????????????????????????? 19 CX1120xx 強制檢定管理程序??????????? ?????????????? 21 CX1220xx 測量不確定度評定程序??????????????????????? 22 CX1320xx 數(shù)據(jù)和軟件控制程序???????????????????????? 23 CX1420xx 服務(wù)和供應(yīng)品的采購和驗收程序?? ? ???????????????? 24 CX1520xx 量值溯源管理程序????????????????????????? 25 CX1620xx 計量標(biāo)準(zhǔn)管理程序?????????????????????? ??? 26 CX1720xx 檢定、校準(zhǔn)和檢測物品的管理程序?????????????????? 31 CX1820xx 實驗過程中異常情況處理程序???????????????????? 32 CX1920xx 檢定、校準(zhǔn)和檢測結(jié)果控制程序??????????????????? 34 CX2020xx 原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序???????????????????? 36 CX2120xx 證書、報告和印章管理程序????????????????????? 38 CX2220xx 不合格控制程序? ?????????????? ??????????? 39 CX2320xx 顧客滿意和投訴管理程序?????????????????????? 40 CX2420xx 內(nèi)部審核管理程序????????????????????????? 42 CX2520xx 糾正措施管理程序????????????????????????? 43 CX2620xx 預(yù)防措施管理程序????????????????????????? 45 CX2720xx 實驗室 能力驗證和比對管理程序??????????????????? 47 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計量中心站 程序文件 程序文件發(fā)布令 編號： 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 程序文件發(fā)布令 為貫徹 “科學(xué)、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確”的質(zhì)量方針，依據(jù) JJF106920xx《 法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范 》 重新編制《程序文件》（ 20xx 版），經(jīng)站長辦公會批準(zhǔn)，現(xiàn)予以公布。 2 適用范圍 適用于我站工作人員在計量檢定活動中，對顧客的 相關(guān)商業(yè)和技術(shù)秘密及其所有權(quán)的保密工作 。 4工作程序 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)中的有關(guān)要求，并在工作中嚴(yán)格保護(hù)顧客保密資料、技術(shù)秘密和所有權(quán)。 ，不允許帶領(lǐng)無關(guān)人員進(jìn)入或參觀正在對其他顧客樣品的檢定實驗室和試驗現(xiàn)場。 若違反相關(guān)規(guī)定，將根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯法律的，將追究其法律責(zé)任；給顧客造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令其賠償損失并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)保持判斷力和誠實性工作的監(jiān)督。 ， 資金運作不受任何部門和任何經(jīng)濟(jì)活動的驅(qū)動和影響 。 、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范，秉公辦事，執(zhí)法嚴(yán)明，廉潔從政，不謀私利。 《顧客滿意和投訴管理程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用 于本站質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來文件如計量檢定規(guī)程等的控制 。 CL：長力組 HQ：衡器組 DC：電磁組 YB：儀表組 ZH：綜合組 GL：管理科 b. 年代號 ，為該文件批準(zhǔn)實施的年份。 作業(yè)指導(dǎo)書由 檢 定 組技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件發(fā)放范圍由管理科根據(jù)工作需要確定，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。一般由編制部門填寫《文件修改申請》，并負(fù)責(zé)辦理。 原版文件由管理科登記歸檔，并列出受控文件清單，備份文件也應(yīng)標(biāo)識歸檔。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由文件管理員辦理，并登記編號。 文件的評審 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況適時評審，必要時予以修改。 ，技術(shù)記錄格式的備案。 ，包括檢定的觀測結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢定過程的可復(fù)現(xiàn)性。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確的值寫在其旁邊。 檢定人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)審員的培訓(xùn)和考核等記錄由管理科保存，期限為 3 年。 記錄的管理 記錄經(jīng)整理后，各部門應(yīng)及時交相關(guān)人員存檔。若情況特殊須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄的銷毀 各部門保存的記錄如超保存期，由記錄保管人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由管理人員執(zhí)行銷毀工作。 ，報告管理體系運行的狀況，編制評審報告，并組織評審結(jié)論的實施。 ，報站長批準(zhǔn)。 ，形成書面管理體系運行情況報告，并制定管理評審計劃，由站長審核批準(zhǔn)。 ，對存在或潛在的不符合項提出改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施，確定責(zé)任人和完成日期。本次管理評審的輸出可以輸入本站計劃系統(tǒng)，作為制定下一年度工作目標(biāo)、編制活動計劃依據(jù)之一，同時可作為下次評審的輸入。 5相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄的控制程序》 6質(zhì)量記錄 《管理評審計劃表》 《管理評審報告》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計量中心站 程序文件 人員培訓(xùn)管理程序 編號： CX0620xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 為保證管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善，必須對實驗室人員進(jìn)行培訓(xùn)。 4 程序 制定培訓(xùn)計劃 管理科通過對管理體系內(nèi)部審核、能力對比試驗、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及人員持證情況，提出年度全員培訓(xùn)計劃，報站長批準(zhǔn)。 適時培訓(xùn) 、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，及時組織人員參加培訓(xùn)； ，至少派一名技術(shù)骨干參加上級有關(guān)部門組織的宣貫會或技術(shù)交流會； ，有義務(wù)負(fù)責(zé)對其他相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； ，培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)向綜合組提交證明其參加培訓(xùn)達(dá)到的預(yù)期效果證明（如考試成績、結(jié)業(yè)證書等），裝入其個人技術(shù)檔案。 2 適用范圍 適用于本站各部門不在本站固定實驗室內(nèi)進(jìn)行計量檢定活動時，對環(huán)境 、樣品、設(shè)備、人員等要素的控制。 4 工作程序 出檢前準(zhǔn)備 、校準(zhǔn)和檢測人員說明工作要求，做好工作安排。 裝卸、運輸、搬運過程中，要嚴(yán)格按照《測量設(shè)備管理程序》的規(guī)定執(zhí)行，保證檢測設(shè)備的安全性。 現(xiàn)場檢定的人員應(yīng)具有相應(yīng)的檢定資格，進(jìn)行檢定前，應(yīng)對計量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行檢查，確認(rèn)其工作狀態(tài)良好后，才能開始檢定、校準(zhǔn)和檢測