【正文】 作人員的培訓(xùn)要求由 人力部 在前一年的十一月底結(jié)合公司人力資源實際狀況編制出下年度的《年度培訓(xùn)計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 《崗位職責(zé)、權(quán)限及任職要求》，提供本部培訓(xùn)資料或要示，本部門員工崗位技能培訓(xùn)，并對其培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價。并記錄于《文件銷毀／留用記錄》中。計算機和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防壓，并有備份。 人力部 負(fù)責(zé)編制公司 的《質(zhì)量記錄清單》，在記錄清單中規(guī)定記錄的保存部門保存期限 ,各部門對自己部門的記錄每月進(jìn)行整理、編目，并存于各自文件柜中。 填寫要求：記錄按表式規(guī)定內(nèi)容規(guī)范、真實、準(zhǔn)確填寫，不得涂改，允許劃改，劃改后必要時應(yīng)加標(biāo)識（簽名或蓋章），不得記錄無關(guān)內(nèi)容。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況； 、收集和使用過程中的整理； 、完整性負(fù)責(zé)。 各部門對所接收的文件建立部門自已的《受控文件清單》。 當(dāng)因文件丟失、嚴(yán)重破損或提供給顧客、供應(yīng)商等而需 領(lǐng)用時，由技術(shù)部發(fā)放新文件，并記錄于 《文件發(fā)放 /回收記錄》，在備注欄中填寫領(lǐng)用原因 。 更改的文件的現(xiàn)行修 訂狀態(tài)由更改部門及時進(jìn)行標(biāo)識，準(zhǔn)確標(biāo)明質(zhì)量文件的版本和修訂狀態(tài)。 文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放／回收記錄”上簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)號的受控文件，文件以電子載體發(fā)上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程序文件 編號 文件控制程序 版本 A/0/0 頁碼 2/3 放時，文件的屬性應(yīng)設(shè)為“只讀”，并在“文件發(fā)放／回收記錄”中簽字并記錄 該文件的受控狀態(tài)。 人力部 收回，進(jìn)行統(tǒng)一管理，以確保有效文件的唯一性。 質(zhì)量體系文件更改，由原文件編制部門填制《文件更改申請單》，并將擬更改后的正 稿作為申請的附件交由該文件的審批部門進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后，對文件進(jìn)行換頁更改或劃改，作好更改標(biāo)識。當(dāng)文件更改或修訂后應(yīng)變動文 件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，確保在使用處能獲得相應(yīng)有效版本。 a. 質(zhì)量手冊的編號： QM/FA/020xx； 公司代碼 質(zhì)量手冊的編號 b. 程序文件的編號： 順序號 標(biāo)準(zhǔn) 對應(yīng)章節(jié)號 程序文件代號 如： 1 個程序。 ： 適用于對公司質(zhì)量管理體系所要求的文件的控制； ： 技術(shù)部歸口管理本程序質(zhì)量活動， 人力部 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系管理性文件的發(fā)放、更改、 回收、銷毀、控制、檢查、 原稿的保存以及作好相關(guān)記錄，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理。 、正確使用 負(fù)責(zé)。 順序號 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)章節(jié)號 質(zhì)量文件代號 注：圖紙的編號按公司《產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件編號規(guī)定》進(jìn)行編號。 ： 文件在發(fā)布前由授權(quán)人審批其適用性 文件審批權(quán)限規(guī)定如下： 質(zhì)量手冊由 人力部 編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 程序文件由技術(shù)部組織相關(guān)部 門進(jìn)行編制，管理者代表審核批準(zhǔn)； 三級文件由各部門自行編制，部門負(fù)責(zé)人審核。更改后的文件交至技術(shù)部按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，同時收回相應(yīng)作廢文件。 作廢文件由技術(shù)部按 人力部 原“文件發(fā)放／回 收記錄”中登記的發(fā)放范圍收回原版并記錄，并在作廢文件的封面上加蓋“作廢”圖章，需做資料保存的作廢文件，保留一份加“作廢留存”章后方可留用，其他作廢副本文件由管理者代表審批后，技術(shù)部進(jìn)行銷毀，填寫“文件銷毀／留用記錄”。 文件的發(fā)放號：公司的文件的發(fā)放給于固定發(fā)放號以每份文件發(fā)放的順序號標(biāo)識，所發(fā)放的第一份文件為 001依次為 00 003……，最大的發(fā)放號表明了該文件的發(fā)放份數(shù)。 技術(shù)部要經(jīng)常搜集外來標(biāo)準(zhǔn)，確保外來標(biāo)準(zhǔn)始終是國家或行業(yè)的最新有效的版本。因破損而收回舊文件，重新發(fā)放的新文件，分發(fā)號不變，；丟失補發(fā)的新文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，必須做好發(fā)放記錄，在丟失的文件備注內(nèi)注明“非受控文件”。 文件： 、技術(shù)文件編號規(guī)定 《記錄控制程序》 ： /回收記錄 /留用記錄 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司程序文件 編號 文件控制程序 版本 A/0/0 頁碼 3/3 ： 對記錄進(jìn)行規(guī)范化管理 ,為證明 質(zhì)量管理體系的有效運行和產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)；給質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和質(zhì)量狀況提供追溯依據(jù)。 ： ： a． 質(zhì)量體系運行形成的記錄； b． 產(chǎn)品實現(xiàn)過程形成的記錄； c． 來自供方與顧客 的記錄； 紙張（卡片、表格、圖表、報告等形式）或電子郵件、軟盤、光盤等形式。記錄應(yīng)保持清晰，易于識別。 ： 記錄由各部門收集、整理，按月裝訂、保存，制訂封面明確記錄的時間范圍 ,便檢索。記錄的查閱需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并在規(guī) 定的場所進(jìn)行。 ： 《文件控制程序》 ： ／留 用記錄 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程序文件 編號 記錄控制程序 版本 A/0/0 頁碼 2/2 通過確定對質(zhì)量體系有關(guān)人員能力 ,組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn) ,增加質(zhì)量意識 ,提高從事質(zhì)量活動的能力 ,為質(zhì)量體系有效運行提供重要保證。 ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃，并確保提供足夠的培訓(xùn)資源。 未列入《年度培訓(xùn)計劃》的即時培訓(xùn)需求，由需求部門填寫《培訓(xùn)申請表》報 人力部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 人力部 組織培訓(xùn)。 a. 上崗前必須經(jīng)過統(tǒng)計技術(shù)、檢 驗基礎(chǔ)知識、電梯的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)； b. 由質(zhì)檢主管進(jìn)行培訓(xùn)后能力鑒定，合格者上崗。 《 崗位職責(zé)、權(quán)限及任職要求》進(jìn)行資格鑒定，記錄于《員工資格鑒定表》 各部門在培訓(xùn)計劃的實施過程中， 人力部 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)的出席情況、培訓(xùn)時間、授課質(zhì)量、考試紀(jì)律等進(jìn)行監(jiān)督，記錄《培訓(xùn)簽到表》，發(fā)現(xiàn)影響培訓(xùn)質(zhì)量的不利因素應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決。 ： a. 培訓(xùn)課程評估：教材、準(zhǔn)備工作、教學(xué)水平、方法時間等（ 人力部 ） b. 學(xué)員成績評估：筆試，面試、現(xiàn)場提問、心得報告等的評分和評定（講師） 學(xué)員實際操作能力評估：各部門主管對部門員工定期確認(rèn)其對知識的掌握和運用能力等 c. 工作績效評估：包括培訓(xùn)后的作業(yè)的返工率、計劃完成率、合格率等。 。執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定： （ 4） 公司的附加要求，例如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，對交付產(chǎn)品、服務(wù)等的承諾，必須是在滿足前三項要求前提下的附加要求。在確認(rèn)對標(biāo)書中規(guī)定的顧客要求確已識別，確信公司有能力滿足其全部要求的基礎(chǔ)上，審核投書是否充分表達(dá)了公司的競標(biāo)能力，寫 出對招標(biāo)文件和投 標(biāo)書的評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將投標(biāo)書送招標(biāo)單位。 （ 3） 銷售部匯總評審意見，寫出評審結(jié)論。 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司程序文件 編號 與顧客有關(guān)過程控制程序 版本 A/0 頁碼 2/2 （ 6） 合同執(zhí)行人如因故需要修改，應(yīng)對修改的合同草稿重新進(jìn)行評審、簽合同、批準(zhǔn)等程序，并將變更的信息及時傳達(dá)到有關(guān)部門，確保相關(guān)文件（如質(zhì)量計劃、設(shè)計文件、 過程規(guī)范等）得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 銷售部在生產(chǎn)過 程、交付過程中，直接顧客（業(yè)主）或其代表進(jìn)行面對面的溝通，隨時處理顧客查詢、合同或訂單的處理（包括修改）。 、開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。 ：通過檢查和提供客觀證據(jù)表明一些對某一特定預(yù)期用途的要求已經(jīng)滿足認(rèn)可。 b. 技術(shù)部 根據(jù)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》并 綜合各方面信息， 根據(jù)技術(shù)革新需要提出建議報總經(jīng)理審核后， 并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部 項目組 ； c. 當(dāng) 生產(chǎn)部 獨立承攬工程和服務(wù)項目時， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供顧客的安裝 、改造及維修保養(yǎng)的要求，總經(jīng)理根據(jù)簽訂的合同，下達(dá)《設(shè)計開發(fā)計劃 書》，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交 生產(chǎn)部 ； 技術(shù)部或 生產(chǎn)部 主管根據(jù)上述項 目來源，確定項目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)計劃 書》，計劃書內(nèi)容包括： a. 設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部門； ，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 ，并填寫 設(shè)計開發(fā)輸入 內(nèi)容 ，附有各類 相關(guān)的資料。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括： 1） 指 導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件：如生產(chǎn)工藝、設(shè)備文明及包裝規(guī)格； 2） 包含或引用驗收準(zhǔn)則；外購原料清單，質(zhì)量檢測規(guī)范、采購物明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 、綜合的評審，一般由設(shè)計項目負(fù) 責(zé)人組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 ，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作結(jié)論 ，報技術(shù)部審核、總工程師批 準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》相應(yīng)的欄目內(nèi)。 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。 a. 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部聯(lián)系交顧客作用一段時間，客戶對電梯的性能及功能進(jìn)行確認(rèn)，說明顧客對試樣梯符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)；技術(shù)部將顧客確認(rèn)的情況記錄于“設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告”。 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、施工過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 6相關(guān)文件 《文件控制程序》 《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》 《設(shè)計開發(fā)計劃書》 《設(shè)計開發(fā)輸入評審報告》 《設(shè)計開發(fā)評審報告》 《設(shè)計開發(fā)驗證報告》 《設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告》 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司程序文件 編號 設(shè)計開發(fā)控制程序 版本 A/0/0 頁碼 4/4 《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》 《設(shè)計開發(fā)輸出清單》 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程 序文件 編號 采購控制程序 版本 A/0/0 頁碼 1/2 1 目的 對采購過程進(jìn)行控制、確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面等規(guī)定的采購要求。 。 A/0類：重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等及鋼材、各種氣體等； （ 1） 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括環(huán)境污染參數(shù)）； （ 2） 供方質(zhì)量管理體系保證按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的能力； （ 3） 供方的顧客滿意程度； （ 4） 產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等）； （ 5） 其他方面（必要時提供與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交付情況等）； （ 6） 生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，證明是經(jīng)國家工商部門批準(zhǔn)、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商。 b. 公司 采購部 組織對供方調(diào)查資料按《供方評價標(biāo)準(zhǔn)》逐項進(jìn)行評價，寫出評價結(jié)論。 （ 2） 當(dāng)在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時與供方溝通，限期補發(fā)合格產(chǎn)品并嚴(yán)格檢驗或驗證產(chǎn)品。適當(dāng)時，還包括產(chǎn)品、程序、過程及設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求以及質(zhì)量管理體系的要求。其中供方單位必須與《合格供方名錄》相符。 （ 2） 如果公司或顧客（業(yè)主）需要在供方現(xiàn)場檢驗采購產(chǎn)品，應(yīng)在采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等采購信息中規(guī)定驗證活動的安排，并規(guī) 定產(chǎn)品放行的方法。 3相關(guān)文件 《采購控制程序》 《不合格品控制程序》 《文件和記錄控制程序》 4職責(zé) 是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門 5工作程序