【正文】 《文件歸檔登記臺(tái)帳》； 《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》； 《有效文件清單》； 《文件更改通知單》。，要有見證人，并在《作廢文件銷毀登記臺(tái)帳》上簽字。，需要?dú)w檔的文件應(yīng)及時(shí)交公司辦進(jìn)行歸檔，由公司辦的綜合管理崗位人員辦理歸檔手續(xù)，填寫《文件歸檔登記臺(tái)帳》。 外來文件的管理 上級(jí)下發(fā)的公文由公司辦負(fù)責(zé)接收，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)閱批后，確定發(fā)放范圍，然后下發(fā)至有關(guān)部門/項(xiàng)目部或者存檔。 重要文件（如施工組織設(shè)計(jì)等）的復(fù)印要填寫《文件復(fù)制申請(qǐng)表》，并由工程管理部科長審批，關(guān)系到公司機(jī)密的文件應(yīng)由公司經(jīng)理或分管具體業(yè)務(wù)公司副經(jīng)理審批，并控制復(fù)印數(shù)量。，應(yīng)由管理者代表組織進(jìn)行換版。 文件的評(píng)審和更改、程序文件、崗位能力要、及職責(zé)和權(quán)限匯編、管理規(guī)定、管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，由公司辦負(fù)責(zé)收集實(shí)施過程中的意見，并于每年年底組織評(píng)審一次，必要時(shí)（如公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化等）可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審?！段募邮铡l(fā)放登記臺(tái)帳》，并認(rèn)真履行簽字手續(xù)。、工程管理部科長審批發(fā)布。、程序文件由管理者代表確定編寫的部門和人員，公司辦具體負(fù)責(zé)組織編寫。 ，負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及適用的法律法規(guī)有效性的識(shí)別，負(fù)責(zé)組織工程施工技術(shù)文件的制、修訂。：指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的各種制度、規(guī)定、辦法及生產(chǎn)計(jì)劃等。 程序文件匯編孟潔 JSTYJSCX01202011編 制：審 批：分 發(fā) 號(hào)： 2011年7月1日發(fā)布 2011年7月1日實(shí)施江蘇統(tǒng)一建設(shè)集團(tuán)有限公司目 錄《文件控制程序》…………………………………………………………………………3《記錄控制程序》…………………………………………………………………………8《法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別獲取控制程序》…………………………………………10《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》………………………………………………………13《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序》…………………………………………………16《信息交流與協(xié)商控制程序》……………………………………………………………20《管理評(píng)審控制程序》……………………………………………………………………22《人力資源控制程序》……………………………………………………………………25《機(jī)械設(shè)備控制程序》……………………………………………………………………29《采購控制程序》 ………………………………………………………………………321《工程施工和服務(wù)控制程序》 ……………………………………………………361《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 …………………………………………………………451《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制》…………………………………………………………………541《內(nèi)部審核控制程序》……………………………………………………………………581《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》……………………………………621《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》…………………………………………………………………671《不合格品控制程序》……………………………………………………………………7018 《事故、事件、不符合控制程序》………………………………………………………731《糾正措施控制程序》……………………………………………………………………75《預(yù)防措施控制程序》……………………………………………………………………782修改記錄……………………………………………………………………………………80文件控制程序 編號(hào)：JSTYJSCX0120111 目的和適用范圍 目的：對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的部門、項(xiàng)目部和人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本。：指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的國家法律、法規(guī)或國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、顧客提供的有關(guān)資料（如圖紙）等。、修訂與管理。管理手冊(cè)由公司經(jīng)理審批發(fā)布。，公司經(jīng)理審批。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放時(shí)，發(fā)放部門和接收部門/項(xiàng)目部分別填寫《文件接收、發(fā)放登記臺(tái)帳》，要注明文件分發(fā)號(hào)（用以表明受控）。，應(yīng)由相應(yīng)文件主管部門組織修改。，由主管部門將更改的情況填入《文件修改記錄》。 文件發(fā)放部門和使用部門/項(xiàng)目部在對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行管理過程中，應(yīng)保守技術(shù)機(jī)密，作廢的技術(shù)文件由文件發(fā)放部門收回，或者根據(jù)文件要求由使用部門/項(xiàng)目部銷毀。 外部提供的工程設(shè)計(jì)等技術(shù)文件，由工程管理部審核其適用性后方可下發(fā)或者執(zhí)行。，并加蓋“作廢”章。 管理手冊(cè)編號(hào): JSTYJS/SC XX XXXX 管理手冊(cè)發(fā)布年號(hào)管理手冊(cè)版本號(hào) 管理手冊(cè)的縮寫公司名稱縮寫如：JSTYJS/SC012011 表示江蘇統(tǒng)一建設(shè)集團(tuán)有限公司第一版《管理手冊(cè)》于2011年發(fā)布。 記 錄 控 制 程 序 編號(hào)：JSTYJSCX0220111 目的和適用范圍：對(duì)房屋建筑工程施工符合性和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)?！队涗浛偰夸洝?，各部門/項(xiàng)目部應(yīng)建立本部門的《記錄分目錄》，在記錄目錄中規(guī)定其保存期限。，要規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)號(hào)，以使其在使用或保存過程中便于檢索。，由銷毀人在《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》上簽字。:該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的控制與管理。、技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，負(fù)責(zé)組織在房屋建筑工程施工過程中的貫徹、執(zhí)行。：對(duì)于相關(guān)的法律法規(guī)，由公司辦和安全環(huán)保部對(duì)于分管的職能范圍內(nèi)分別至少每半年識(shí)別一次，對(duì)于每個(gè)新進(jìn)入的施工/服務(wù)區(qū)域的法規(guī)和其他要求在施工前進(jìn)行全面的識(shí)別，并記錄在案。、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范通過購買、復(fù)制的方式獲取?！哆m用法律法規(guī)及其他要求清單》和《法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對(duì)照表》發(fā)放到各個(gè)部門及項(xiàng)目部，以便在工程施工策劃階段、房屋建筑工程交付后執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。，對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求與其相關(guān)方進(jìn)行溝通。相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊(cè)》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》。工作程序。《環(huán)境因素調(diào)查表》，交安全環(huán)保部備案。，建立公司的《重要環(huán)境因素清單》，其中應(yīng)明確重要環(huán)境因素的控制途徑，包括制定目標(biāo)、指標(biāo)、制定環(huán)境管理方案、程序、慣例、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施等?！吨匾h(huán)境因素清單》發(fā)放至各個(gè)部門/項(xiàng)目部。職責(zé)、場(chǎng)所所涉及的危險(xiǎn)源。、所處的場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立《危險(xiǎn)源調(diào)查表》，報(bào)安全環(huán)保部以備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。a）、首先考慮消除危險(xiǎn)源（如果可能的話）。，摘錄其中的重大危險(xiǎn)源并編制《重大危險(xiǎn)源清單》, 明確其控制的途徑。記錄《危險(xiǎn)源調(diào)查表》《危害辨風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》《重大危險(xiǎn)源清單》信息交流與協(xié)商控制程序 編號(hào)：JSTYJSCX062011目的和適用范圍、職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息與相關(guān)方的溝通、交流工作。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定和評(píng)審，通過實(shí)施環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辯識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制過程而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。，各個(gè)部門負(fù)責(zé)人作為職業(yè)健康安全的員工代表，搜集員工職業(yè)健康安全的意見和建議，傳遞至公司領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)與員工協(xié)商并反饋信息。，每半年對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，將結(jié)果以書面形式傳遞給公司辦。、職業(yè)健康安全信息交流。 ：該程序適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審活動(dòng)。，由總經(jīng)理提出，公司辦適時(shí)制定計(jì)劃并進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審： a）、當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b）、當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、職工傷亡，用戶或相關(guān)方投訴，公司形象受到損害時(shí)；c）、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；d）、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，公司辦負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審的有關(guān)信息。 管理評(píng)審會(huì)上形成的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系改進(jìn)決議措施，由責(zé)任部門按有關(guān)要求認(rèn)真組織實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。2 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊(cè)》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》。各崗位人員能力要求執(zhí)行《崗位能力要求、職責(zé)和權(quán)限匯編》：：a）定員定崗的原則；b）因崗設(shè)人的原則；c）適人適位的原則；d）公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則；e）德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則。b）干部的年度綜合考核，匯總考核情況呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。，包括項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、材料員、安全員、電工、焊工、起重工等。培訓(xùn)需求包括： a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需求； b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求變化的培訓(xùn)需求；c）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)知識(shí)培訓(xùn)的需求；d）新崗位人員上崗的需求；e）持證上崗的需求；f）新規(guī)范；新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備采用需求；g) 崗位能力滿足的需求等。由公司辦組織實(shí)施，各個(gè)部門/項(xiàng)目部配合。 由公司辦根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，每年年底組織對(duì)公司員工崗位績效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。操作工人考核采用技能鑒定及實(shí)際操作考核評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行。5 附錄 《員工花名冊(cè)》； 《特種作業(yè)人員花名冊(cè)》； 《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》； 《外委培訓(xùn)人員登記表》； 《職工培訓(xùn)登記表》。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本程序的實(shí)施的效果。根據(jù)項(xiàng)目需要和現(xiàn)有設(shè)備情況，需購置、租賃設(shè)備時(shí)，工程管理部或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其機(jī)械設(shè)備是否屬于環(huán)保型設(shè)備，評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括供貨能力、交付及時(shí)性、價(jià)格、交付后服務(wù)等等。，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。 的機(jī)械設(shè)備進(jìn)廠后，由工程管理部的設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)開箱驗(yàn)證，查驗(yàn)設(shè)備附件、工具、說明書、合格證件等是否齊全?！稒C(jī)械設(shè)備的安全技術(shù)操作規(guī)程》，負(fù)責(zé)對(duì)其要求進(jìn)行培訓(xùn)。，并填寫《設(shè)備檢查記錄》，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，以確保機(jī)械設(shè)備能夠滿足公司的運(yùn)行需求。對(duì)于需要委托外部專業(yè)修理機(jī)構(gòu)修理的設(shè)備，需先辦理申請(qǐng)手續(xù)，由公司技術(shù)人員組織對(duì)需進(jìn)行維修的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定維修范圍與內(nèi)容，并組織出廠驗(yàn)收，填寫《設(shè)備維修檢查驗(yàn)收記錄》，落實(shí)維修資金，送專業(yè)維修單位進(jìn)行維修。，符合設(shè)備報(bào)廢條件的填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，予以報(bào)廢，并將其在機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳上消除。5附錄《設(shè)備購置、租賃申請(qǐng)表》《設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》《施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》《設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備檢查記錄》《設(shè)備維修檢查驗(yàn)收記錄》《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》采購控制程序 編號(hào)：JSTYJSCX1020111 目的和適用范圍：對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定的采購要求。，對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的采購物資進(jìn)行控制與管理。，某一施工工序施工所需的勞務(wù)。、評(píng)價(jià)，由工程管理部負(fù)責(zé)編制《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，由物資采購人員、設(shè)備租賃人員、工程分包管理人員對(duì)其供方實(shí)施評(píng)價(jià)，填寫并保持《供方評(píng)價(jià)記錄》。 采購計(jì)劃：項(xiàng)目部材料員根據(jù)施工需求提出采購產(chǎn)品需求計(jì)劃，并將所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求等在計(jì)劃中說明，由生產(chǎn)管理科的采購人員根據(jù)庫存情況，編制《物資采購計(jì)劃表》報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或物資采購負(fù)責(zé)人審批。：項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)施工狀況（且必須是經(jīng)過發(fā)包方認(rèn)可的）提出工程分包需求，并將所分包的分部或分項(xiàng)工程名稱、部位、數(shù)量、進(jìn)駐場(chǎng)地的時(shí)間等在計(jì)劃中說明，填寫《工程分包計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，驗(yàn)證的內(nèi)容：a)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等證明；b)機(jī)械設(shè)備狀況；c)從業(yè)人員的資格能力；d)施工策劃及組織狀況等。 驗(yàn)收入庫或使用，由項(xiàng)目部材料員辦理入庫手續(xù)，并做好標(biāo)識(shí)。：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工全過程的控制與管理。(如招標(biāo)書)后，由公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織技術(shù)員、預(yù)算員、項(xiàng)目部經(jīng)理、質(zhì)檢員對(duì)圖紙進(jìn)行初審，對(duì)施工項(xiàng)目各個(gè)部位的施工接口、數(shù)據(jù)等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的審閱，由技術(shù)員記錄有關(guān)自相矛盾、遺漏或不清楚的問題，以便在圖紙會(huì)審中予以解決?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》應(yīng)報(bào)工程管理部審核，由總工批準(zhǔn)，報(bào)監(jiān)理審批后由項(xiàng)目部實(shí)施。，由施工技術(shù)人員根據(jù)變更的范圍和復(fù)雜程度確定是否需要實(shí)施進(jìn)行再次技術(shù)交底。對(duì)參與特殊過程的施工人員的資格進(jìn)行鑒定。，由項(xiàng)目部的設(shè)備管理人員將《施工機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》、《施工