【正文】 資料管理員根據(jù)批準的發(fā)放范圍進行復印 , 在復印文件加蓋 “受控文件 ”印章。 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。 模具中心資料員負責受控模具技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 文件管理員負責在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理 文件的評審 每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審，必要時予以修訂。 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 文件的作廢 作廢的文件由文件管理員按《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》收回并記錄。文件修改后由品質(zhì)管理部進行版本修改。 以舊換新的文件，文件 管理員要在《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》上作好登記，并注明原因。公司內(nèi)不得使用未加蓋 “受控文件章 ”印章的受控文件復印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文件管理人員收回，并追究其責任。 文件管理員把文件 分發(fā)給有關(guān)部門，并要求文件領(lǐng)用人在《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》簽字。 文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫《文件歸檔編目清單》。 檢驗規(guī)程由品質(zhì)管理部組織編寫，品質(zhì)管理部經(jīng)理負責審核，管理者代表批準。 部門制度等三級文件和質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門組織編寫。 4. 工作程序 新文件的編號 文件的類別：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄格式。 管理者代表負責質(zhì)量手冊和程序文件的審核，組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進行評審。 WAHLNB 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 程 序 文 件 文件編號： WAHL QP00 版 本： C/0 編 寫： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 分發(fā)編號： 分發(fā)日期： 凱傲寶驪 公司程序文件一覽表 序號 文件程序名稱 ISO9001： 2020 條款號 文件編號 頁碼 1 管理文件控制程序 WAHL QM QP 401 3 2 技術(shù)文件控制程序 WAHL QM QP 402 5 3 質(zhì)量記錄控制程序 WAHL QM QP 403 7 4 管理評審控制程序 WAHL QM QP 501 9 5 生產(chǎn)計劃運作控制程序 + WAHL QM QP 502 13 6 設(shè)備管理程序 ++ WAHL QM QP 601 16 7 員工培訓工作程序 WAHL QM QP 604 20 8 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 + WAHL QM QP 701 22 9 與顧客有關(guān)過程的控制程序 +++ WAHL QM QP 702 24 10 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序 WAHL QM QP 703 27 11 包裝控制程序 + WAHL QM QP 706 31 12 采購控制程序 WAHL QM QP 704 33 13 供應(yīng)商評審程序 WAHL QM QP 705 35 14 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 WAHL QM QP 707 37 15 檢驗和試驗裝置控制程序 WAHL QM QP 708 39 16 產(chǎn)品的防護和交付控制程序 + WAHL QM QP 709 41 17 檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序 WAHL QM QP 710 43 18 顧客滿意度管理程序 WAHL QM QP 801 45 19 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 WAHL QM QP 802 47 20 檢驗和試驗控制程序 + WAHL QM QP 803 49 21 零配 件的驗證程序 + WAHL QM QP 804 52 22 不合格品控制程序 WAHL QM QP 805 53 23 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序 + WAHL QM QP 806 55 24 糾正和預防措施控制程序 + WAHL QM QP 807 57 25 強制性產(chǎn)品認證標志控制程序 WAHL QM QP 808 59 26 RoHS 指令控制程序 WAHL QM QP 809 60 凱傲寶驪（江蘇 ）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 401 標題： 管理文件控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/2 1. 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各有關(guān)場所使用有效的文件版本。 品質(zhì)管理部負責質(zhì)量手冊、程序文件、檢驗規(guī)程的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 由品質(zhì)管理部根據(jù)《部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則》對質(zhì)量手冊、程序文件及其他各類文件進行統(tǒng)一編號及版本號。 程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。 其他部門級管理文件、部門制度由相關(guān)部門負責人負責審核，管理者代表批準。 文件管理員根據(jù)批準的發(fā)放范圍進行復印，在復印文件上加蓋 “受控文件章 ”印章。 質(zhì)量手冊和程序文件的原稿存放在品質(zhì)管理部資料室，其它管理文件原稿由辦公室存放。 當文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請表》申請補發(fā)（在表中說明丟失原因）。新文件的分發(fā)號同老的相同。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。作廢文件原稿加蓋紅色保留的 “作廢文件 ”印章后保存于原發(fā)部門。 公司運作方式以及外部法律、法規(guī)及標準變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。 5. 支持性文件 《部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則》 WAHL QM WI 401 6. 相關(guān)記錄 《文件和樣品領(lǐng)用申請表》 WAHL ED QR 405 《文件和樣品借用登記表》 WAHL ED QR 402 《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》 WAHL QM QR 411 《文件歸檔編目清單》 WAHL QM QR 412 擬制 審核 批準 /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 402 標題： 技術(shù)文件控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/2 1. 目的 對與技術(shù)管理有關(guān)的文件進行控制 , 確保各有關(guān)場所使用有效的文件版本。 各部門負責相關(guān)技術(shù)文件的使用和保管。 文件的審批 設(shè)計文件由設(shè)計人員編寫 ，工程技術(shù)部項目主管工程師校對或?qū)徍?, 工程技術(shù)部經(jīng)理批準。 資料管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門 , 并要求文件領(lǐng)用人在《受控文件分發(fā)回 收記錄》上簽收。 當文件使用人將文件丟失后 , 應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請表》申請補發(fā)。新文件的分發(fā)號同老的相同。資料管理員按《受控文件分發(fā)回收記錄》的名單發(fā)放修改后的技術(shù)文件及《資料更 改單》 , 同時回收作廢的舊文件 (圖紙及相關(guān)的工藝文件 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 402 標題： 技術(shù)文件控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/2 原稿由原提出修改人員采用劃改方式更改；下發(fā)的圖紙及相關(guān)工藝文件由資料員采用劃改方式更改 )。 文件的作廢 作廢的文件由資料管理員按《受控文件分發(fā)回收記錄》收回并記錄。 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 模具中心的模具裝配圖的控制同樣按 ~；但現(xiàn)場使用的零件圖則作為參考文件不受控。對于國標等外來文件的版本狀況要及時跟蹤 。 2 適用范圍 與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄 , 執(zhí)行和實施質(zhì)量文件及活動的記錄 . 3 職責 品質(zhì)管理部負責登記 , 備案及使用情況檢查。 4 作業(yè)程序 質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式 需控制的質(zhì)量記錄，分為下列兩種類型： A． 與質(zhì)量體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：質(zhì)量體系審核、管理評審、合同評審、合格供應(yīng)商評定、糾正與預防措施、培訓與考核等記錄。由使用部門負責 , 內(nèi)容應(yīng)包括主題、編號、日期 、正文 , 按《部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則》給質(zhì)量記錄式樣唯一的編碼，經(jīng)部門主管批準后向品質(zhì)管理部登記在《質(zhì)量記錄一覽表》后發(fā)放使用。已形成記錄的內(nèi)容如需修改或刪除 , 須在填寫正確內(nèi)容后 , 在改動旁簽名、注日期。 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。 外來質(zhì)量記錄的控制 供應(yīng)商提供的相關(guān)質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一保管。 3. 職責 公司總經(jīng)理負責主持管理評審 會議；批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 4. 工作程序 評審頻次 一般情況下，公司于每年的 12 月份進行一次管理評審。 參加管理評審的人員通常有各職能部門經(jīng)理、主管。如發(fā)生 ，則計劃應(yīng)適時編制。 管理者代表負責將總經(jīng)理批準后的管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。 a. 品質(zhì)管理部 ▲ 糾正和預防措施實施情況報告； ▲ 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告； ▲ 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告； ▲ 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 e. 辦公室 ▲ 組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告； ▲ 人員培訓情況報告； ▲ 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 i. 管理者代表 管理者代表對各部門提交的報告進行分析，在此基礎(chǔ)上編寫 “質(zhì)量管理體系運行情況報告 ”，內(nèi)容包括 : ▲ 質(zhì)量方針、目標實施情況； ▲ 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價； ▲ 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果； ▲ 質(zhì)量體系文件和組織結(jié)構(gòu)的變動，以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化； ▲ 改進建議。 管理評審的內(nèi)容 參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告和資料進行逐項的分析并就以下內(nèi)容進行評審 : a. 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。 e. 顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。 h. 質(zhì)量手冊及其支持性文件 (主要是程序文件 )是否需要修改。 l. 改進建議的合理性。 B． 組織機構(gòu)是否需要調(diào)整。 F． 需要對體系、過程、產(chǎn)品實施改進的措施。 改進、糾正和預防措施的實施與驗證 對管理評審中確定的重大改進項目，按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序》的要求實施與驗證。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《管理文件控制程序》。 生產(chǎn)經(jīng)營部負責全公司的生產(chǎn)計劃、運作系統(tǒng)的管理工作。 各生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負責生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，品質(zhì)管理部負責外協(xié)外購件入廠檢驗及產(chǎn)品出廠檢驗。 國際貿(mào)易部接收外銷定單，編制國際業(yè)務(wù)訂單，及時發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營部。 計劃流程 國際貿(mào)易部接收客戶定單后，立即檢查倉庫是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗并發(fā)貨；如沒有，則組織合同評審，然后編制《國際業(yè)務(wù)訂單》并送發(fā) 生產(chǎn)經(jīng)營部。內(nèi)銷產(chǎn)品生產(chǎn)以《 **月生產(chǎn)計劃》為生產(chǎn)依據(jù)。 裝配車間根據(jù)生產(chǎn)排班表實施生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營部負責生產(chǎn)保障工作。 a. 材料庫、部件車間根據(jù)《制造命令單》審核裝配車間領(lǐng)料單。具體采購程序見 《采購控制程序》 《制造命令單》發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產(chǎn)。 如生產(chǎn)計劃發(fā)生較大變化或有嚴重沖突時，由生產(chǎn)經(jīng)營部報請總經(jīng)理主持召開生產(chǎn)調(diào)度會，討論決定計劃 變更。發(fā)現(xiàn)異常及時溝通、調(diào)整、解決。 測量和監(jiān)控裝置的管理、使用、維護執(zhí)行《檢驗和試驗裝置控制程序》。 模具加工流程具體見《模具生產(chǎn)使用實施辦法》 5 .支持性文件和制度 《采購控制程序》 WAHL QM QP 704 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 WAHL QM QP 702 《檢驗和試驗裝置控制程序》 WAHL QM QP 708 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 502 標題： 生產(chǎn)計劃運作的控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/3 《檢驗和試驗控制程序》 WAHL QM QP 803 《不合格品控制程序 》 WAHL QM QP 805 《模具設(shè)計和開發(fā)控制程序》 WAHL QM QP 711 《員工培訓工作程序》 WAHL QM QP 602 《材料收發(fā)及保管制度》 WAHL PP WI 401 《模具生產(chǎn)使用實施辦法》 WAHL PP WI 701 《 **月生產(chǎn)計劃》 WAHL PP QR 718