【正文】 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性 , 包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。 b. 適用的法律、法規(guī)要求 , 對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足 。 工程技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)以上確定的開發(fā)項(xiàng)目 , 確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 , 編制《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》。 品質(zhì)管理部協(xié)助進(jìn)行設(shè)計(jì)過程中所需的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)工作。 顧客抱怨和退貨的處理 顧客抱怨：對(duì)于國(guó)際 貿(mào)易部和市場(chǎng)營(yíng)銷部收到的顧客抱怨，由國(guó)際貿(mào)易部和市場(chǎng)營(yíng)部由 Email或書面的形式轉(zhuǎn)發(fā)給 品管部 , 品管部組織對(duì)顧客抱怨的原因分析 , 識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì) , 填寫 “不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡 ” , 要求責(zé)任部門組織改進(jìn)行動(dòng)，采取必要的糾正措施并進(jìn)行跟蹤檢查 .。 3）對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)除進(jìn)貨驗(yàn)證外，應(yīng)定期檢查，如發(fā)現(xiàn)缺少、丟失、損傷、不適用等不良情況，應(yīng)予以記錄，并及時(shí)報(bào)告市場(chǎng)營(yíng)銷部及國(guó)際貿(mào)易部。 d) 對(duì)成本和利潤(rùn)進(jìn)行核算。 b. 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)排班表和制造命令單下發(fā)相關(guān)車間和部門，明確以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格及型號(hào)、數(shù)量、交付時(shí)間；質(zhì)量要求及其他特殊要求等 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 702 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版本： C/0 頁(yè)碼： 2/3 c. 生產(chǎn)部結(jié)合庫(kù)存情況、設(shè)備、人員狀況，合理組織生產(chǎn)，及時(shí)滿足顧客需要。 b. 對(duì)于口頭訂單，在接受前，顧客要求得到確認(rèn)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 、采購(gòu)部 負(fù)責(zé)顧客提供原材料、工裝等實(shí)物的保管。質(zhì)量計(jì)劃中的規(guī)定的要求一旦完成后，質(zhì)量計(jì)劃自動(dòng)終止，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容通過實(shí)施證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，可作 為修改質(zhì)量體系程序的參考材料和完善質(zhì)量體系的補(bǔ)充材料。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目的不同，在 的基礎(chǔ)上增加或減少。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的 內(nèi)容包括： a. 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。應(yīng)著重對(duì)新增加的特殊要求做出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。 2. 適用范圍 本程序文件適用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）的編寫、實(shí)施和控制。 4． 5． 4 特殊崗位人員培訓(xùn) A、 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。 4． 2． 3 委托有關(guān)單位培訓(xùn)。 3． 3 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)要求的培訓(xùn)。 設(shè)備事故的管理參照《 設(shè)備事故管理工作制度 》。 為保證關(guān)鍵設(shè)備在出現(xiàn)故障后能迅速修復(fù)，而不影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行，對(duì)設(shè)備的易損件應(yīng)有適量的備品、備件，并專人負(fù)責(zé)備品備件的管理 。 只要具備上述一條理由，車間即可提出維修， 并由車間主任或組長(zhǎng)根據(jù)故障現(xiàn)象，填寫《 設(shè)備維修 記錄單 》通知生產(chǎn)部設(shè)備科維修。如整改無(wú)效，由生產(chǎn)部按設(shè)備采購(gòu)合同辦理。 設(shè)備驗(yàn)收 設(shè)備到廠前，生產(chǎn)部做好設(shè)備的吊卸、開箱、安裝 等準(zhǔn)備工作?？偨?jīng)理召集需求部門、生產(chǎn)部設(shè)備科、工程技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行集中評(píng)審論證，對(duì)設(shè)備申購(gòu)的必要性、設(shè)備功能、優(yōu)缺點(diǎn)、主體技術(shù)可行性、設(shè)備能力、回報(bào)年限等進(jìn)行論證。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理（采購(gòu)、組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、維修及報(bào)廢處理），并制定有效的有計(jì)劃的全面維護(hù)體系，負(fù)責(zé)設(shè)備 的二級(jí)及二級(jí)以上的維護(hù)保養(yǎng)工作的實(shí)施。 人員管理 各部門經(jīng)理 (主任 )負(fù)責(zé)本部門的人員管理和組織工作，在安排工作時(shí)，要選擇合適的具有資格的人員。 生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部修改《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》，將更新后的《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》審批后重新發(fā)放，并收回原《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》。 b. 裝配車間根據(jù)《制造命令單》填寫《原材料限額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》，超出部分填寫《原材料超額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)國(guó)際貿(mào)易部的定單及每周《出運(yùn)計(jì)劃》編制《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》作為周生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃。 市場(chǎng)營(yíng)銷部提供內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售計(jì)劃編制國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單并組織評(píng)審。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)及時(shí)提供產(chǎn)品圖紙，工藝文件，包裝 BOM 表，守則等指導(dǎo)性文件及新貨號(hào)或新產(chǎn)品 訂單的具體要求的制定和發(fā)放。 對(duì)管理評(píng)審中確定的一般改進(jìn)項(xiàng)目，由品質(zhì)管理部填寫《不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡 》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。 C． 質(zhì)量管理體系文件是否需要修改。 i. 資源是否配置得當(dāng)。 b. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果。 f. 市場(chǎng)營(yíng)銷部 ▲ 服務(wù)情況報(bào)告 (包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息 )； ▲ 本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告； ▲ 合同的執(zhí)行狀況； ▲ 新產(chǎn)品開發(fā)建議； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 管理評(píng)審計(jì)劃審批原件由管理者代表歸檔保管。 必要時(shí)由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評(píng)審的人員。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的計(jì)劃；編制《管理評(píng)審報(bào)告》；提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告 (包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況 )。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、保存與銷毀 對(duì)質(zhì)量記錄， 各部門應(yīng)指定專門人員負(fù)責(zé)儲(chǔ)存并選擇合理的環(huán)境 , 防止遺失或受潮 , 根據(jù)性 質(zhì)每年分類整理歸檔，做好名稱、部門和時(shí)間標(biāo)識(shí)。 修訂由使用部門和相關(guān)部門提出申請(qǐng) , 經(jīng)原制訂部門審核批準(zhǔn)，給予新的版 本 號(hào) , 向品質(zhì)管理部重新登記后發(fā)行 , 并 對(duì)原有版本記錄是否可以繼續(xù)使用，如果可以使用就繼續(xù)使用，如果不能使用就請(qǐng)相關(guān)部門 收回和銷毀原版本。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的擬制 , 填寫 , 保管。 外來文件的控制 總部來的圖紙、工藝、技術(shù)資料；適用的法律、法規(guī)、國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)等 , 應(yīng)加蓋 “外來文件 ”印章 ,資料室進(jìn)行登記 , 發(fā)放時(shí)由工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。作廢文件原稿加蓋紅色 “作廢 ”印章后保存于資料室。 文件的更改 文件需要更改時(shí) , 應(yīng)填寫《資料更改單》 ,說明更改原因。 受控文件的原稿存放在資料室。 4 工作程序 文件的編號(hào) 產(chǎn)品圖編號(hào)詳見《技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則》，相關(guān)技術(shù)資料編號(hào)與產(chǎn)品圖相同。 借閱文件時(shí)應(yīng)填寫《文件和樣品借用登記表》，應(yīng)在指定日期歸還，到期不 歸還，由文件所在 部門負(fù)責(zé)人收回。 文件的換版 文件的初版為 A/0 版，文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0 到 9 時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。資料室在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。質(zhì)量記錄格式原稿蓋章存檔，作為檢查質(zhì)量記錄格式是否有效的依據(jù)。 文件的審批 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)除質(zhì)量 手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件以外的管理文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 公司其它管理文件（除質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三 級(jí)文件）由辦公室組織編寫。 文件的發(fā)放 受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn)： A． 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn) B． 標(biāo)題、頁(yè)數(shù)是否完整 C． 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時(shí)由文件批準(zhǔn)人確定。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 401 標(biāo)題： 管理文件控制程序 版本 ： C/0 頁(yè)碼： 2/2 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及管理者代 表批準(zhǔn)后，到文件管理人員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。文件修改必須經(jīng)過使用文件的部門經(jīng)理審核并得到管理者代表的批準(zhǔn)后，方可修改。 文件的管理 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱，貯存環(huán)境應(yīng)有利于長(zhǎng)期保存。 3. 職責(zé) 工程技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)受控技術(shù) 文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 資料管理員將收到的原稿作好編目登記 , 填寫到《歸檔文件總目錄表》顯示相應(yīng)的版本號(hào)。 文件的以舊換新 對(duì)于在使用過程中損壞的文件 , 使用部門可到資料室換取新文件。文件修改后由工程技術(shù)部進(jìn)行版本的修改，并及時(shí)更新《歸檔文件總目錄表》。 借閱文件時(shí)應(yīng)填寫《文件和樣品借用登記表》 , 應(yīng)在指定日期歸還 , 到期不還 , 由文件所 在部門負(fù)責(zé)人收回。 提供給客戶的文件 , 由市場(chǎng)營(yíng)銷部和國(guó)際貿(mào)易部填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》 , 不加蓋受控印章 , 不做更改 (換 )控制 , 但需做好發(fā)放記錄。 質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁盤、照片等形式。 各部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄的人員，應(yīng)對(duì)原件進(jìn)行分類裝訂后歸檔。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 403 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 版本 ： C/0 頁(yè)碼： 2/2 5 相關(guān)文件 《管理文件控制程序》 WAHL QM QP 401 《部門代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》 WAHL QM WI 401 6 記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 WAHL QM QR 401 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 501 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本 ： C/0 頁(yè)碼： 1/4 1. 目的 確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審人員 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。內(nèi)容包括：評(píng)審目的、內(nèi)容、人員、時(shí)間、方法和輸入的準(zhǔn)備等。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 501 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本 ： C/0 頁(yè)碼： 2/4 c. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部（車間） ▲ 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告； ▲ 生產(chǎn)物料報(bào) 廢 情況報(bào)告； ▲ 生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告； ▲ 設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 b. 各職能部門應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃中確定的參加人 數(shù)，準(zhǔn)備資料提交管理評(píng)審 , 一份交管理者代表存檔。 g. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。 評(píng)審結(jié)論 (評(píng)審輸出 ) 總經(jīng)理在以上評(píng)審的基礎(chǔ)上作出評(píng)審結(jié)論并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。 內(nèi)容包括： 評(píng)審目的、日期、內(nèi)容、時(shí)間、組織人、參加人、管理評(píng)審結(jié)論（采取的 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施進(jìn)行控制，確保按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，操作規(guī)程的編制，各車間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 市場(chǎng)營(yíng)銷部每月編制《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》，應(yīng)組織合同評(píng)審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后， 與每月 15 日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部?！吨圃烀顔巍吩陔娔X中共享，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編制《制造命令單接收清單》請(qǐng)采購(gòu)、各車間、部門有關(guān)人員簽收。 計(jì)劃變更 在生產(chǎn)過程中如因生產(chǎn)異常影響生產(chǎn)計(jì)劃完成，影響交期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部視情況與國(guó)際貿(mào)易部或市場(chǎng)營(yíng)銷部協(xié)商后變更。 質(zhì)量控制 原材料、外協(xié)外購(gòu)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 設(shè)備的分類： B 類設(shè)備：價(jià)值在 RMB202050000 元之間，包括 50000 元； A類設(shè)備：價(jià)值在 50000 元以上。如屬可自制的設(shè)備則按照 。交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。 設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)部編制設(shè)備 操作規(guī)程設(shè)備資料發(fā)放使用部門，并負(fù)責(zé)對(duì)使用部門相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn) 。 設(shè)備操作人員在上崗操作前必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，并填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》確保點(diǎn)檢項(xiàng)目合格后方可作業(yè)，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程。維修結(jié)束后，生產(chǎn)部應(yīng)詳細(xì)記錄維修過程和結(jié)果。 設(shè) 備報(bào)廢 ：設(shè)備已到規(guī)定的使用年限；設(shè)備技術(shù)落后，能源浪費(fèi)太大；因設(shè)備事故 不能繼續(xù)使用；無(wú)大修價(jià)值。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系及與產(chǎn)品質(zhì)量 有關(guān)的所有人員。 4． 1． 2 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)范、作業(yè)流程，以及相關(guān)的崗位專業(yè)技能，熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)等，具體由所在部門的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格后方可上崗?；A(chǔ)培訓(xùn)由辦公室組織實(shí)施，上崗前應(yīng)進(jìn)