【正文】 檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識在 制造 過程中應(yīng)加以保護 ， 不得隨意更改和損壞 ， 并保持唯一性和可追溯性 ， 對檢驗不合格品應(yīng)設(shè)置特定區(qū)域加以隔離。 d 焊縫標(biāo)識：焊接工作開始前，焊縫編號應(yīng)依據(jù) 焊接 工藝 規(guī)程上的 順序編號，質(zhì)檢員應(yīng)隨時將焊縫編號移植到 產(chǎn)品上 。 b．材料 必須 具有原生產(chǎn)廠家標(biāo)識， 入廠壓力容器用材料均編制企業(yè)的材料檢驗號， 無標(biāo)識材料不得入庫存放和發(fā)放使用。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 材料檢查員 負(fù)責(zé)入庫材料的標(biāo)識。 試驗人員按照工藝升壓、保壓，質(zhì)檢員對設(shè)備進行詳細(xì)檢查。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 2 頁 標(biāo)題 壓力試驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 試驗設(shè)備按照 《 設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。 壓力試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批壓力試驗工藝文件。 理化試驗責(zé)任人監(jiān)督理化試驗。 公司檢驗責(zé)任人應(yīng)定期組織召開各職能部門會議，了解各職能部門之間的合作情況、文件執(zhí)行情況是否有助于相關(guān)方的管理與實施。 4 控制程 序 材料檢驗：公司材料責(zé)任人對公司材料檢驗負(fù)全責(zé)，按材料控制的要求監(jiān)督其執(zhí)行情況，并定期檢查材料檢驗項目記錄等是否符合規(guī)定，操作方法是否正確，材料檢驗報告保存和準(zhǔn)確及時完整，對不符合項及時分析整改。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)將《理化試驗委托單》 及試樣送交分包方。 材料檢查員 將 經(jīng)過理化責(zé)任人確認(rèn)的“ 理化試驗 委托單 ” 連同試樣送交分包方進行理化試驗， 理化責(zé)任人 對理化試驗報告 進行 確認(rèn)。 “以批代臺”焊接試板由質(zhì)量檢驗部指定產(chǎn)品，生產(chǎn)部按照質(zhì)量檢驗部制定的產(chǎn)品帶焊接試板。 經(jīng)監(jiān)檢人員確認(rèn)后割下試板，由焊接檢查員按圖樣要求委托探傷。 試板坡口一般要求進行刨邊處理，如無條件，可以用角磨機制備坡口。 5 記錄 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 1 頁 標(biāo)題 焊接試板管理 控制 程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 為了控制壓力容器產(chǎn)品試板及焊接工藝評定試板的管理。 4 工作程序 分包方的評價 無損檢測分包方必須具備相應(yīng)資質(zhì)并具有無損檢測主管部門頒發(fā)的資格證書且在有效期內(nèi)。工藝內(nèi)容應(yīng)包括： a）待處理件的名 稱、材質(zhì)及規(guī)格； b）熱處理類別與方法、所需設(shè)備名稱和加熱保溫方法； c）熱處理規(guī)范（升溫速度、保溫溫度和時間、降溫速度和方法、進出爐溫度等）； d）熱處理后的檢驗標(biāo)準(zhǔn)及工件在熱處理時的放置位置、支墊方法及其保護要求。 質(zhì)量檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)進廠熱處理 。 焊接設(shè)備上的電流、電壓測量顯示儀按相關(guān)文件規(guī)定進行校準(zhǔn)，并應(yīng) 完好，且在檢查合格期內(nèi)。 質(zhì)檢人員對焊接質(zhì)量進行檢查 ，在焊縫附近做檢驗狀態(tài)標(biāo)識，在單線圖上記錄焊工代號和焊縫編號。庫房應(yīng)干燥、通風(fēng)良好，配備除濕設(shè)備、溫濕度記錄儀，相對濕度控制在 60%以下，庫房溫度不得低于 5攝氏度。 公司焊接責(zé)任人組織進行焊接工藝試驗，組織編制并審核 PQR。 4 控制程序 焊工管理 從事壓力容器的焊工必須按《 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 》考試合格并取得相應(yīng)項目范圍內(nèi)資格的合格焊工。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 4 頁 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： 修訂日期： A/0 發(fā)布日期： 組裝各道工序必須符合圖樣和工藝要求，劃線開孔須經(jīng)檢查員確認(rèn)。 下料作業(yè)人員 在分割前對零件的材料標(biāo)記按規(guī)定先進行移植 后下料。 材料代用管理 主要受壓元件的材料代用 必須事先取得設(shè)計單位的設(shè)計修改證明文件。 試制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件必須經(jīng)工藝質(zhì)控 責(zé)任人 審核。 本程序適用于本公司生產(chǎn)的 壓力容器 制造過程的工藝管理。 b) 下料前應(yīng)先按照《 材料標(biāo)記移植管理程序 》進行標(biāo)識移植。 材料搬運、保管和維護 a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運、保管和維護。 b) 有下列情況之一的材料應(yīng)進行復(fù)驗： ——質(zhì)量證明書內(nèi)容項目不全時； ——對材料 的性能和化學(xué)成分有懷疑時； ——規(guī)范或設(shè)計有要求的； ——用戶單位要求增加的項目。同時，這種驗證不能作為公司對分供方進行了有效控制的證據(jù)；這 種驗證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。驗收后 ，填寫開箱檢驗記錄，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 2 頁 標(biāo)題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 并對其進行年度考核，實施動態(tài)管理。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標(biāo)題 設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 文件更改通知單 技術(shù)聯(lián)絡(luò)箋 *******************制造有 限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 1 頁 標(biāo)題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱材料）的采購以及對顧客提供材料進行有效控制，確保所采購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財產(chǎn)的正確使用。 設(shè)計確認(rèn)的方法為如下的一種或幾種，由設(shè)計責(zé)任人確定。 外界對產(chǎn)品設(shè)計規(guī)定的各項要求，至少包括如下內(nèi)容： a 國家、行業(yè)有關(guān)該項涉及的法令、法規(guī)。 設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格能力的設(shè)計單位進行設(shè)計。 需臨時借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁第 4 頁 標(biāo)題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)由 0 到 9）或者文件要大量修改時，應(yīng)進行換版（技術(shù)圖紙需要進行大量修改時，也應(yīng)換版）。 c 本公司內(nèi)不得使用未加蓋 “ 受控本 ” 印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料發(fā)放部門收回。 B 其它質(zhì)保體系文件 由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋 “ 受控 ” 印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失控。 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和整理，產(chǎn)品竣工 后由技術(shù)部門移交質(zhì)量檢驗部門。 合同簽訂人負(fù)責(zé)計劃執(zhí)行過程中與顧客的聯(lián)系與接口。 當(dāng)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品時，由技術(shù)部提出并向主管副總報告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間。 內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和預(yù)防措施的實施效果。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加臨時管理評審。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進的機會，不斷完善公司質(zhì)量保證體系，制定本程序。以使手冊符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。 “ 非受控本 ” 手冊根據(jù)用戶的要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。同時回收手冊中作廢各章，并登記簽收。 公司辦公室是評審管理的歸口部門，負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作；負(fù)責(zé)評審活動前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實和跟蹤驗證。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系運行對實現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的有效性。 管理評審的實施 管理評審一般采用會議的方式進行， 公司法人 主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 4 頁 標(biāo)題 管理評審控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由總 經(jīng)理確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實施。 由質(zhì)保工程師審核，由 法人 批準(zhǔn)執(zhí)行。 實施、驗證（檢查） 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的實施。 技術(shù)科資料室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更改控制和管理。 材料原始合格證及材料復(fù)驗報告由材料部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、整理，移交質(zhì)量檢驗部保管。 d 顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。 文件的更改 文件需要更改時，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進行，當(dāng)更改人不在職時，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。 作廢文件（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，不得將作廢文件留作他用。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁第 5 頁 標(biāo)題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 受控文件清單 文件發(fā)放 /回收記錄 文件、記錄 借閱 登記表 文件修訂一覽表 文件更改通知單 失效 、 作廢文件目錄 失效 、 作廢文件保留目錄 文件銷毀記錄 文 件、記錄查閱、復(fù)印登記表 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 1 頁 標(biāo)題 設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 確保產(chǎn)品的設(shè)計符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生 產(chǎn)、驗證、控制。 事務(wù)。 與滿足顧客需要和使顧客滿意有關(guān)的項目： a 將材料、產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達(dá)的顧客需要進行對比 b 通過樣機的試驗隊設(shè)計進行確認(rèn) c 安全性和環(huán)境相容性 d 是否符合法規(guī)要求以 及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求； e 與同類設(shè)計進行對比。 需要時，還需按 本章 有關(guān)內(nèi)容進行評審和驗證。 4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方 分包方 評價、采購文件、進貨檢驗試驗、材料保管、維護、發(fā)放以及緊急放行等。 b) 物質(zhì)供應(yīng)部將物資需求計劃報顧客。 采購產(chǎn)品的驗證 分包方 貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，須在采購合同或 協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實施。 d) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。 不合格材料的處置 a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗收不合格的材料由材料 檢查 員負(fù)責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識。 材料標(biāo)識 合格的材料應(yīng)按照《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》作清晰標(biāo)識。 c) 下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)等，并進行外觀檢查。 工藝 技術(shù) 文件的編審 根據(jù)壓力容器類別和品種范圍，確定編制產(chǎn)品施工工藝。 設(shè)計單位在圖樣及技術(shù)文件上修改應(yīng)注明單位、姓名和日期。 工藝實施過程中，工藝技術(shù)人員對工藝紀(jì)律的貫徹起督促指導(dǎo)作用，并抽查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。 控制錯邊量，鉚接點焊時按照《焊接控制程序》執(zhí)行。 《材料標(biāo)記移植管理程序》 《審圖及工藝編制的規(guī)定》 《生產(chǎn)工藝過程卡的編制及傳遞程序》 《材料標(biāo)記移植管理程序》 《不合格品管理程序》 QCJ/017 材料代用變動通知單 QCJ/018 焊接原始記錄表 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 1 頁 標(biāo)題