【正文】 特殊過程的確認(rèn)結(jié)果記錄在《特殊過程確認(rèn)記錄》里。 ●設(shè)備和工裝的管理依據(jù)《設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行； ●產(chǎn)品標(biāo)識和追溯依據(jù)《產(chǎn) 品標(biāo)識和可追溯性控制管理規(guī)定》執(zhí)行； ●偶發(fā)性事故應(yīng)急計劃參照《應(yīng)急計劃管理規(guī)定》執(zhí)行。由生產(chǎn)主任依據(jù)生產(chǎn)通知單進(jìn)行排產(chǎn)，憑“備料單”進(jìn)行領(lǐng)料，生產(chǎn)任務(wù)的完成由車間主任實施調(diào)度，確保按時完成。 過程范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。 13（框 13） 采購部 應(yīng)組織供方評定小組對供方進(jìn)行評定，每半年進(jìn)行一次，評定小組應(yīng)至少包括來自質(zhì)量和 技術(shù)部 門的相關(guān) 人員。 3） PPAP報告認(rèn)可后由 采購部 向供方發(fā)出《 PPAP認(rèn)可書》，認(rèn)可書由 管理者代表 批準(zhǔn)。 采購部 組織評審小組到現(xiàn)場進(jìn)行潛在供方體系審核，審核依據(jù)《供方審核檢查表》進(jìn)行，并形成《供方審核報告》。 過程責(zé)任 采購部 負(fù)責(zé)供方的歸口管理，制訂供方的評審計劃，并組織 質(zhì)檢部 等部門實施； 術(shù)語和定義 A類為主材， B為輔材， C為包裝材料。 9（框 9）由采購員填寫 進(jìn)貨驗證記錄 辦理入庫， 倉庫 保管員簽收，依據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定》做好標(biāo)識，并按《庫存管理規(guī)定》進(jìn)行防護(hù)。 7（框 7）供方提交送貨憑證及質(zhì)保單給 采購部 ， 采購部 驗收數(shù)量、規(guī)格、型號 等，確認(rèn)無誤后由采購員進(jìn)行報驗。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)貨檢驗， 技術(shù)部 負(fù)責(zé)提供技術(shù)文件及委外加工圖樣等。 5（框 5）得到 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 銷售部 將原合用需改動的內(nèi)容與客戶協(xié)商，并對合同進(jìn)行更改。 過程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊 附錄 E》 ８ .0 附錄 無。 7（框 7） 采購部 根據(jù) 顧客要求、產(chǎn)品重要性決定 PPAP提交時機； 對已正式投產(chǎn)的產(chǎn)品，驗收 /使用過程中發(fā)現(xiàn)較嚴(yán)重不合格時，由 行政部 提出質(zhì)量整改和重新進(jìn)行 PPAP提交的要求 注釋 8（框 8） 技術(shù)部 規(guī)定供方的提交要求，列出清單，提交清單至少要包括： FMEA、流程圖、控制計劃、零件提交保證書、標(biāo)準(zhǔn)樣品、檢測報告，對包含特殊特性的項目應(yīng)提交過程能力研究報告。 ●顧客通知要求：必須將下列更改通知給顧客質(zhì)保部門，由顧客決定是否要求提交 PPAP批準(zhǔn)： ⊕和以前 批準(zhǔn)的零件或產(chǎn)品相比，使用了其它不同的加工方法或材料； ⊕使用新的或改進(jìn)的工裝（不包括易損工裝）、模具、鑄模、模型等，包括附加的或換用的工裝； ⊕對現(xiàn)有工裝及設(shè)備進(jìn)行翻新或重新布置之后進(jìn)行生產(chǎn)； ⊕生產(chǎn)是在工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的生產(chǎn)工廠或一個新增的廠址進(jìn)行的； ⊕供方對零件、非等效材料、或服務(wù)（如：熱處理、電鍍）的更改，從而影響顧客的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求； ⊕在工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到或超過 12個月以后重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品； ⊕涉及由內(nèi)部制造的，或由供方制造的生產(chǎn)產(chǎn)品和過程更改。 15（框 38）在批量生產(chǎn)三個月以后 ,項目組長 應(yīng)評價 APQP的有效性 ,檢查策劃初期確定產(chǎn)品目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo)、時間進(jìn)度、效率、過程的能力是否達(dá)到和滿足，適當(dāng)?shù)臅r候提出改進(jìn)的措施和計劃，完成“ APQP有效性評估表” 。 8（框 22）制定測量系統(tǒng)分析計劃，分析范圍應(yīng)包括控制計劃中的所有測量系統(tǒng)。所有小組成員都應(yīng)在每一事項、措施和進(jìn)度上取得一致意見。 過程責(zé)任 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)項目小組任命書的批準(zhǔn)。 注釋 12新員工培訓(xùn)： a） 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 注釋 7 (框７ )管理者代表 根據(jù)《培訓(xùn)需求申請表》、崗位能力要求、公司規(guī)劃等編制公司年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃中明確培訓(xùn)項目、課時、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間和參加對象等。 過程責(zé)任 管理者代表 是培訓(xùn)工作的歸口管 理部門，負(fù)責(zé)人力招聘、培訓(xùn)需求調(diào)查、培訓(xùn)計劃編制和組織實施、建立培訓(xùn)檔案。依據(jù)《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》執(zhí)行。 2（框 2） 總經(jīng)理 于每年年度結(jié)束前根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品 性能水平、市場調(diào)研結(jié)果、市場風(fēng)險評估、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及顧客當(dāng)前和未來的需求與期望制定正式的、形成文件的全面的發(fā)展規(guī)劃。 過程責(zé)任 總經(jīng)理 確保年度公司業(yè)務(wù)計劃和發(fā)展規(guī)劃得到制定和監(jiān)控 。 5（框 6）由 管理者代表 組織編制“管理評審報告”， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)生效下發(fā)。 管理者代表 負(fù)責(zé)對管理評審確定的糾正和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。 ●涉及法律法規(guī)的安全件產(chǎn)品記錄保存期限為停產(chǎn)后 15年。采用其 它媒介形式的記錄，應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防火、防磁等，以免貯存內(nèi)容丟失，必要時應(yīng)進(jìn)行雙備份且進(jìn)行不定期檢查。 過程范圍 本程序適用于質(zhì)量活動和質(zhì)量系統(tǒng)運行相關(guān)的記錄。 13（框 13）對收回 /到期且無保存價值的文件，經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后安排統(tǒng)一銷毀。 7（框 7）文件接收部門簽字領(lǐng)用，建立部門《受控文件清單》。 4（框 4）質(zhì)量 文件編號依據(jù)《文件編號規(guī)則》執(zhí)行，技術(shù)文件的編號和標(biāo)識依據(jù)《文件編號規(guī)則》執(zhí)行。 過程范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件、外來文件等的控制。 ：各類標(biāo)準(zhǔn)、國家法律法規(guī)、顧客和 /或供方提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和資料等。 2）文件的發(fā)放范圍：質(zhì)量手冊和程序文件分發(fā)公司各部門主管； 技術(shù)部 編寫的作業(yè)文件、技術(shù)文件分發(fā)到生產(chǎn)、檢驗使用場所和各使用部門；生產(chǎn)質(zhì)量操作性文件分發(fā)到各使用場所及部門。 本公司文件版次依 0 0 03??進(jìn)行標(biāo)識，文件和資料經(jīng)多次（一般為十次）更改或文件和資料需要大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版。 ，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 3（框３）表格填寫人員應(yīng)做到及時、真實、準(zhǔn)確、完整、清晰；規(guī)定內(nèi)容無填寫時劃“無”或“ / ”；原則上記錄形成后不允許更改，由于筆誤需要更改時由更改人簽名或蓋章；應(yīng)寫明記錄者、記錄日期。 ●內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審記錄必須保持三年。 過程范圍 本程序適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 2（框 2）評審計劃包括評審時間、地點、人員、需準(zhǔn)備的資料和評審程序等。 過程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊 附錄 E》 ８ .0 附錄 無。 工作流程（見流程圖） 注釋 1（框 1） ●編制年度和 發(fā)展規(guī)劃應(yīng)考慮的事項如下：顧客要求、公司發(fā)展意愿、股東要求、市場情報、供應(yīng)商資源、競爭對手分析、行業(yè)數(shù)據(jù)、銷售計劃和預(yù)測、公司現(xiàn)狀等。 5（框 5）業(yè)務(wù)計劃為公司機密文件，原則上只分發(fā)到部門主管。 過程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊 附錄 E》 ８ .0 附錄 無。 注釋 3 (框３ )匯總成“人員招聘計劃”； 注釋 4 (框４ )審批人員招聘計劃 注釋 5 (框５ )進(jìn)行人員的招聘、面試和錄用； (框６ )建立每一個員工的檔案。 (框 ９ )管理者代表 根據(jù)培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)，每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》， 管理者代表 每季按培訓(xùn)計劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，未按計劃實施的培訓(xùn)項目應(yīng)及時調(diào)整培訓(xùn)計劃。 特殊工作人員培訓(xùn)： 特殊工序、關(guān)鍵工序、與產(chǎn)品安全性相關(guān)的人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人向 行政部 提出培訓(xùn)申請， 管理者代表 組織培訓(xùn)并填寫“特殊工作人員資格鑒定表”，鑒定合格后持證上崗；每年對這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核： a） 電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛 員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書（有上述工種時執(zhí)行）； b） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗，過程 /產(chǎn)品審核員由具有內(nèi)審員資格，對本公司產(chǎn)品和產(chǎn)品實現(xiàn)過程有深刻了解的人員擔(dān)任。小組成員應(yīng)來自以下部門： 技術(shù)部、質(zhì)檢部 、 行政部 、 生產(chǎn)部 、 財務(wù)部 ，必要時，可有供方或 顧客代表 參加。質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)顧客和公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定。 13（框 36）組織小組成員對質(zhì)量策劃進(jìn)行評價和認(rèn)定，質(zhì)量策劃認(rèn)定由小組作出《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)認(rèn)定 報告》。 項目組長 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目小組和各相關(guān)部門工作。 3（框 3）用于批準(zhǔn)的生產(chǎn)件生產(chǎn)時的數(shù)量至少 300件或一個小時至一個班的班產(chǎn)量，顧客另有規(guī)定的除外； 在證實所有的測試結(jié)果均符合顧客的要求 (成品重量 ,單位為 kg，精確到小數(shù)后四位 )，及全部所需文件都具備以后，技術(shù)部 將全部文件列入 PPAP提交清單， 項目組長 批準(zhǔn)后作 PPAP提交； 4（框 4）顧客的批準(zhǔn)狀態(tài)分為：完全批準(zhǔn)、臨時批準(zhǔn)和拒收三種； PPAP文件應(yīng)有客戶產(chǎn)品批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)特許人員的姓名和日期，如果客戶不以書面形式進(jìn)行核準(zhǔn)，在此情況下以客戶下達(dá)正式訂單為其默認(rèn)核準(zhǔn)。不合格時由供方提出整改計劃和方案進(jìn)行改進(jìn)。 術(shù)語和定義（無） 工作流程（見流程圖） 注釋 1（框 1） 銷售部 收集顧客信息及顧客要求 注釋 2（框 2） 銷售部 得到顧客要求后，應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)，并把顧客提供的圖紙交 技術(shù)部 ，進(jìn)行轉(zhuǎn)換 ,交顧客認(rèn)可后確認(rèn)。不適合于非生 產(chǎn)性物資 。 5（框 5）供方接到訂單后以電話或傳真的方式進(jìn)行訂單確認(rèn)。并填制“進(jìn)貨驗證記錄”，把結(jié)果反饋給 采購部 。 過程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊 附錄 E》 附錄 無。調(diào)查內(nèi)容包括： a 法人資格、企業(yè)信譽； b 是否通過 ISO/TS1694 ISO9000認(rèn)證； c 供方的市場占有狀況； d 是否顧客指定的供方； e 價格情況； f 技 術(shù)能力、人力資源狀況； g 設(shè)備能力、產(chǎn)能、工藝水平； h 對運輸?shù)墓┓剑瑧?yīng)調(diào)查其運輸能力和信譽； j 提供Ａ類產(chǎn)品的供方必須通過 ISO9001:2020第三方認(rèn)證。 6（框 6）由 采購部 組織 質(zhì)檢部 對樣品進(jìn)行檢測，形成報告。 12（框 12）對提供Ａ類物資的供方，由 質(zhì)檢部 制訂以符合 ISO/TS16949： 2020為目的質(zhì)量體系的體系審核計劃，并依據(jù)計劃對供方進(jìn)行現(xiàn)場體系審核，形成審核報告，必要時要求供方進(jìn)行問題整改，并跟蹤檢查。 18（框 18）更新名錄 . ，根據(jù)物料的類別不同進(jìn)行相關(guān)的審核和業(yè)績評定。 特殊過程：當(dāng)過程的結(jié)果不能通過事后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實的過程。 ●過程檢驗和試驗依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。如果過程參數(shù)偏離工藝要求應(yīng)立即調(diào)整到正確的參數(shù)范圍內(nèi)。 服務(wù)管理程序 服務(wù)管理流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 。 5（框 ） 1)操作人員在每班開始時按照作業(yè)指導(dǎo)書對工藝參數(shù)進(jìn)行設(shè)定，并記錄在“生產(chǎn) 日志”上。 3（框 3） ● 生產(chǎn)部 將生產(chǎn)計劃下發(fā)至車間。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制和監(jiān)控，協(xié)調(diào)各車間生產(chǎn)活動 . 術(shù)語和定義 過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動； 特殊特性：是指由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客 滿意的產(chǎn)品和過程特性，和 /或由公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性。 16（框 16）整改不合格和周期評定為Ｃ級的供應(yīng)商提出取消供貨資格是申請。 10（框 10） 采購部 與供方簽定訂貨合同； 質(zhì)檢部 與供方簽訂質(zhì)量協(xié)議，協(xié)議包括質(zhì)量保證要求以及建立符合 ISO90001： 2020為基礎(chǔ)，以滿足 ISO/TS16949： 2020為目的質(zhì)量體系的開發(fā)要求。此要求主要針對提供Ａ類產(chǎn)品的供方。 2（框 2）新產(chǎn)品開發(fā)、或批量生產(chǎn)需要增加新的供方時，由 技術(shù)部 或 采購部 提出侯選供方名單。 ●明確對供方質(zhì)量體系的要求，并提出索賠要求。并填寫“收料單”通知 質(zhì)檢部 檢驗。 3（框 3） 采購部 負(fù)責(zé)人對采購訂單進(jìn)行審批，查核訂購材料的數(shù)量、規(guī)格型號、 交期、 價格； 4（框 4）采購員將采購訂單傳真或郵寄供方；供方必須在《合格供方名錄》里 選擇，如果有顧客指定的供方，須向指定的供方進(jìn)行采購。 采購管理程序 [1] 采購管理流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 采購 部 采購部 總經(jīng)理 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 采購單 采購單 采購單 采購單 采購單 供方交付監(jiān)控表 收料單 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 進(jìn)貨驗證記錄 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 過程目的 本程序旨在對采購過程進(jìn)行控制 ,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 過程 責(zé)任 總經(jīng)理 對顧客有關(guān)過程控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 銷售部 為與顧客有關(guān)過程控制的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本文件的編制，組織實施和檢查。 對于重要的特性，需提交過程能力分析的結(jié)果 ,未達(dá) 到能力要求時，要求其改善，待改善后再正式批準(zhǔn)。 ●顧客不要求通知的情況：在下列情況不要求通知顧客和提交（如： PSW） ⊕對部件級圖紙的更改，內(nèi)部制造或由供方制造，不影響到提供給