【正文】 特殊過程的確認(rèn)結(jié)果記錄在《特殊過程確認(rèn)記錄》里。 ●設(shè)備和工裝的管理依據(jù)《設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行； ●產(chǎn)品標(biāo)識和追溯依據(jù)《產(chǎn) 品標(biāo)識和可追溯性控制管理規(guī)定》執(zhí)行； ●偶發(fā)性事故應(yīng)急計劃參照《應(yīng)急計劃管理規(guī)定》執(zhí)行。由生產(chǎn)主任依據(jù)生產(chǎn)通知單進行排產(chǎn)，憑“備料單”進行領(lǐng)料，生產(chǎn)任務(wù)的完成由車間主任實施調(diào)度，確保按時完成。 過程范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。 13（框 13） 采購部 應(yīng)組織供方評定小組對供方進行評定，每半年進行一次，評定小組應(yīng)至少包括來自質(zhì)量和 技術(shù)部 門的相關(guān) 人員。 3） PPAP報告認(rèn)可后由 采購部 向供方發(fā)出《 PPAP認(rèn)可書》，認(rèn)可書由 管理者代表 批準(zhǔn)。 采購部 組織評審小組到現(xiàn)場進行潛在供方體系審核，審核依據(jù)《供方審核檢查表》進行，并形成《供方審核報告》。 過程責(zé)任 采購部 負責(zé)供方的歸口管理，制訂供方的評審計劃，并組織 質(zhì)檢部 等部門實施； 術(shù)語和定義 A類為主材， B為輔材， C為包裝材料。 9（框 9）由采購員填寫 進貨驗證記錄 辦理入庫， 倉庫 保管員簽收，依據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定》做好標(biāo)識，并按《庫存管理規(guī)定》進行防護。 7（框 7）供方提交送貨憑證及質(zhì)保單給 采購部 ， 采購部 驗收數(shù)量、規(guī)格、型號 等，確認(rèn)無誤后由采購員進行報驗。 質(zhì)檢部 負責(zé)采購物資進貨檢驗， 技術(shù)部 負責(zé)提供技術(shù)文件及委外加工圖樣等。 5（框 5）得到 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 銷售部 將原合用需改動的內(nèi)容與客戶協(xié)商，并對合同進行更改。 過程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊 附錄 E》 ８ .0 附錄 無。 7（框 7） 采購部 根據(jù) 顧客要求、產(chǎn)品重要性決定 PPAP提交時機； 對已正式投產(chǎn)的產(chǎn)品，驗收 /使用過程中發(fā)現(xiàn)較嚴(yán)重不合格時，由 行政部 提出質(zhì)量整改和重新進行 PPAP提交的要求 注釋 8（框 8） 技術(shù)部 規(guī)定供方的提交要求，列出清單，提交清單至少要包括： FMEA、流程圖、控制計劃、零件提交保證書、標(biāo)準(zhǔn)樣品、檢測報告，對包含特殊特性的項目應(yīng)提交過程能力研究報告。 ●顧客通知要求：必須將下列更改通知給顧客質(zhì)保部門，由顧客決定是否要求提交 PPAP批準(zhǔn)： ⊕和以前 批準(zhǔn)的零件或產(chǎn)品相比，使用了其它不同的加工方法或材料； ⊕使用新的或改進的工裝（不包括易損工裝）、模具、鑄模、模型等，包括附加的或換用的工裝； ⊕對現(xiàn)有工裝及設(shè)備進行翻新或重新布置之后進行生產(chǎn)； ⊕生產(chǎn)是在工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的生產(chǎn)工廠或一個新增的廠址進行的； ⊕供方對零件、非等效材料、或服務(wù)（如：熱處理、電鍍）的更改，從而影響顧客的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求； ⊕在工裝停止批量生產(chǎn)達到或超過 12個月以后重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品； ⊕涉及由內(nèi)部制造的，或由供方制造的生產(chǎn)產(chǎn)品和過程更改。 15（框 38）在批量生產(chǎn)三個月以后 ,項目組長 應(yīng)評價 APQP的有效性 ,檢查策劃初期確定產(chǎn)品目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo)、時間進度、效率、過程的能力是否達到和滿足，適當(dāng)?shù)臅r候提出改進的措施和計劃，完成“ APQP有效性評估表” 。 8（框 22）制定測量系統(tǒng)分析計劃，分析范圍應(yīng)包括控制計劃中的所有測量系統(tǒng)。所有小組成員都應(yīng)在每一事項、措施和進度上取得一致意見。 過程責(zé)任 總經(jīng)理 負責(zé)項目小組任命書的批準(zhǔn)。 注釋 12新員工培訓(xùn)： a） 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 注釋 7 (框７ )管理者代表 根據(jù)《培訓(xùn)需求申請表》、崗位能力要求、公司規(guī)劃等編制公司年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃中明確培訓(xùn)項目、課時、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間和參加對象等。 過程責(zé)任 管理者代表 是培訓(xùn)工作的歸口管 理部門，負責(zé)人力招聘、培訓(xùn)需求調(diào)查、培訓(xùn)計劃編制和組織實施、建立培訓(xùn)檔案。依據(jù)《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序》執(zhí)行。 2（框 2） 總經(jīng)理 于每年年度結(jié)束前根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品 性能水平、市場調(diào)研結(jié)果、市場風(fēng)險評估、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及顧客當(dāng)前和未來的需求與期望制定正式的、形成文件的全面的發(fā)展規(guī)劃。 過程責(zé)任 總經(jīng)理 確保年度公司業(yè)務(wù)計劃和發(fā)展規(guī)劃得到制定和監(jiān)控 。 5（框 6）由 管理者代表 組織編制“管理評審報告”， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)生效下發(fā)。 管理者代表 負責(zé)對管理評審確定的糾正和改進措施進行跟蹤和監(jiān)督。 ●涉及法律法規(guī)的安全件產(chǎn)品記錄保存期限為停產(chǎn)后 15年。采用其 它媒介形式的記錄，應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防火、防磁等，以免貯存內(nèi)容丟失，必要時應(yīng)進行雙備份且進行不定期檢查。 過程范圍 本程序適用于質(zhì)量活動和質(zhì)量系統(tǒng)運行相關(guān)的記錄。 13（框 13）對收回 /到期且無保存價值的文件，經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后安排統(tǒng)一銷毀。 7（框 7）文件接收部門簽字領(lǐng)用，建立部門《受控文件清單》。 4（框 4）質(zhì)量 文件編號依據(jù)《文件編號規(guī)則》執(zhí)行，技術(shù)文件的編號和標(biāo)識依據(jù)《文件編號規(guī)則》執(zhí)行。 過程范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件、外來文件等的控制。 ：各類標(biāo)準(zhǔn)、國家法律法規(guī)、顧客和 /或供方提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和資料等。 2）文件的發(fā)放范圍：質(zhì)量手冊和程序文件分發(fā)公司各部門主管； 技術(shù)部 編寫的作業(yè)文件、技術(shù)文件分發(fā)到生產(chǎn)、檢驗使用場所和各使用部門；生產(chǎn)質(zhì)量操作性文件分發(fā)到各使用場所及部門。 本公司文件版次依 0 0 03??進行標(biāo)識，文件和資料經(jīng)多次（一般為十次）更改或文件和資料需要大幅度修改時，應(yīng)進行換版。 ，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 3（框３）表格填寫人員應(yīng)做到及時、真實、準(zhǔn)確、完整、清晰；規(guī)定內(nèi)容無填寫時劃“無”或“ / ”；原則上記錄形成后不允許更改，由于筆誤需要更改時由更改人簽名或蓋章；應(yīng)寫明記錄者、記錄日期。 ●內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審記錄必須保持三年。 過程范圍 本程序適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 2（框 2）評審計劃包括評審時間、地點、人員、需準(zhǔn)備的資料和評審程序等。 過程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊 附錄 E》 ８ .0 附錄 無。 工作流程（見流程圖） 注釋 1（框 1） ●編制年度和 發(fā)展規(guī)劃應(yīng)考慮的事項如下：顧客要求、公司發(fā)展意愿、股東要求、市場情報、供應(yīng)商資源、競爭對手分析、行業(yè)數(shù)據(jù)、銷售計劃和預(yù)測、公司現(xiàn)狀等。 5（框 5）業(yè)務(wù)計劃為公司機密文件，原則上只分發(fā)到部門主管。 過程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊 附錄 E》 ８ .0 附錄 無。 注釋 3 (框３ )匯總成“人員招聘計劃”； 注釋 4 (框４ )審批人員招聘計劃 注釋 5 (框５ )進行人員的招聘、面試和錄用； (框６ )建立每一個員工的檔案。 (框 ９ )管理者代表 根據(jù)培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)，每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》， 管理者代表 每季按培訓(xùn)計劃進行監(jiān)督檢查，未按計劃實施的培訓(xùn)項目應(yīng)及時調(diào)整培訓(xùn)計劃。 特殊工作人員培訓(xùn)： 特殊工序、關(guān)鍵工序、與產(chǎn)品安全性相關(guān)的人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人向 行政部 提出培訓(xùn)申請， 管理者代表 組織培訓(xùn)并填寫“特殊工作人員資格鑒定表”，鑒定合格后持證上崗；每年對這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核： a） 電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛 員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書（有上述工種時執(zhí)行）； b） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗，過程 /產(chǎn)品審核員由具有內(nèi)審員資格，對本公司產(chǎn)品和產(chǎn)品實現(xiàn)過程有深刻了解的人員擔(dān)任。小組成員應(yīng)來自以下部門： 技術(shù)部、質(zhì)檢部 、 行政部 、 生產(chǎn)部 、 財務(wù)部 ，必要時，可有供方或 顧客代表 參加。質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)顧客和公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定。 13（框 36）組織小組成員對質(zhì)量策劃進行評價和認(rèn)定，質(zhì)量策劃認(rèn)定由小組作出《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)認(rèn)定 報告》。 項目組長 負責(zé)協(xié)調(diào)項目小組和各相關(guān)部門工作。 3（框 3）用于批準(zhǔn)的生產(chǎn)件生產(chǎn)時的數(shù)量至少 300件或一個小時至一個班的班產(chǎn)量，顧客另有規(guī)定的除外； 在證實所有的測試結(jié)果均符合顧客的要求 (成品重量 ,單位為 kg，精確到小數(shù)后四位 )，及全部所需文件都具備以后，技術(shù)部 將全部文件列入 PPAP提交清單， 項目組長 批準(zhǔn)后作 PPAP提交； 4（框 4）顧客的批準(zhǔn)狀態(tài)分為：完全批準(zhǔn)、臨時批準(zhǔn)和拒收三種； PPAP文件應(yīng)有客戶產(chǎn)品批準(zhǔn)部門負責(zé)核準(zhǔn)特許人員的姓名和日期，如果客戶不以書面形式進行核準(zhǔn)，在此情況下以客戶下達正式訂單為其默認(rèn)核準(zhǔn)。不合格時由供方提出整改計劃和方案進行改進。 術(shù)語和定義（無） 工作流程（見流程圖） 注釋 1（框 1） 銷售部 收集顧客信息及顧客要求 注釋 2（框 2） 銷售部 得到顧客要求后，應(yīng)對其進行確認(rèn)，并把顧客提供的圖紙交 技術(shù)部 ，進行轉(zhuǎn)換 ,交顧客認(rèn)可后確認(rèn)。不適合于非生 產(chǎn)性物資 。 5（框 5）供方接到訂單后以電話或傳真的方式進行訂單確認(rèn)。并填制“進貨驗證記錄”，把結(jié)果反饋給 采購部 。 過程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊 附錄 E》 附錄 無。調(diào)查內(nèi)容包括： a 法人資格、企業(yè)信譽； b 是否通過 ISO/TS1694 ISO9000認(rèn)證； c 供方的市場占有狀況； d 是否顧客指定的供方； e 價格情況； f 技 術(shù)能力、人力資源狀況； g 設(shè)備能力、產(chǎn)能、工藝水平； h 對運輸?shù)墓┓?，?yīng)調(diào)查其運輸能力和信譽； j 提供Ａ類產(chǎn)品的供方必須通過 ISO9001:2020第三方認(rèn)證。 6（框 6）由 采購部 組織 質(zhì)檢部 對樣品進行檢測，形成報告。 12（框 12）對提供Ａ類物資的供方，由 質(zhì)檢部 制訂以符合 ISO/TS16949： 2020為目的質(zhì)量體系的體系審核計劃，并依據(jù)計劃對供方進行現(xiàn)場體系審核，形成審核報告，必要時要求供方進行問題整改，并跟蹤檢查。 18（框 18）更新名錄 . ，根據(jù)物料的類別不同進行相關(guān)的審核和業(yè)績評定。 特殊過程：當(dāng)過程的結(jié)果不能通過事后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實的過程。 ●過程檢驗和試驗依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。如果過程參數(shù)偏離工藝要求應(yīng)立即調(diào)整到正確的參數(shù)范圍內(nèi)。 服務(wù)管理程序 服務(wù)管理流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 。 5（框 ） 1)操作人員在每班開始時按照作業(yè)指導(dǎo)書對工藝參數(shù)進行設(shè)定，并記錄在“生產(chǎn) 日志”上。 3（框 3） ● 生產(chǎn)部 將生產(chǎn)計劃下發(fā)至車間。 生產(chǎn)部 負責(zé)生產(chǎn)計劃的編制和監(jiān)控，協(xié)調(diào)各車間生產(chǎn)活動 . 術(shù)語和定義 過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動； 特殊特性：是指由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客 滿意的產(chǎn)品和過程特性，和 /或由公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性。 16（框 16）整改不合格和周期評定為Ｃ級的供應(yīng)商提出取消供貨資格是申請。 10（框 10） 采購部 與供方簽定訂貨合同； 質(zhì)檢部 與供方簽訂質(zhì)量協(xié)議，協(xié)議包括質(zhì)量保證要求以及建立符合 ISO90001： 2020為基礎(chǔ)，以滿足 ISO/TS16949： 2020為目的質(zhì)量體系的開發(fā)要求。此要求主要針對提供Ａ類產(chǎn)品的供方。 2（框 2）新產(chǎn)品開發(fā)、或批量生產(chǎn)需要增加新的供方時，由 技術(shù)部 或 采購部 提出侯選供方名單。 ●明確對供方質(zhì)量體系的要求，并提出索賠要求。并填寫“收料單”通知 質(zhì)檢部 檢驗。 3（框 3） 采購部 負責(zé)人對采購訂單進行審批，查核訂購材料的數(shù)量、規(guī)格型號、 交期、 價格； 4（框 4）采購員將采購訂單傳真或郵寄供方；供方必須在《合格供方名錄》里 選擇，如果有顧客指定的供方，須向指定的供方進行采購。 采購管理程序 [1] 采購管理流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 采購 部 采購部 總經(jīng)理 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 采購單 采購單 采購單 采購單 采購單 供方交付監(jiān)控表 收料單 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 進貨驗證記錄 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》 過程目的 本程序旨在對采購過程進行控制 ,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 過程 責(zé)任 總經(jīng)理 對顧客有關(guān)過程控制負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 銷售部 為與顧客有關(guān)過程控制的主要責(zé)任部門，負責(zé)本文件的編制，組織實施和檢查。 對于重要的特性，需提交過程能力分析的結(jié)果 ,未達 到能力要求時，要求其改善，待改善后再正式批準(zhǔn)。 ●顧客不要求通知的情況：在下列情況不要求通知顧客和提交（如： PSW） ⊕對部件級圖紙的更改，內(nèi)部制造或由供方制造，不影響到提供給