【正文】 檢驗員應(yīng)對產(chǎn)品標(biāo)識實施的正確性、 符合性進行檢查。 生產(chǎn)部 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及 工裝 的特性標(biāo)識和生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)實際參數(shù)偏離規(guī)定參數(shù)時應(yīng)按相關(guān)技術(shù)文件規(guī)定辦理。 生產(chǎn)現(xiàn)場的日需要物資量，應(yīng)按生產(chǎn)計劃予以控制，一旦因生產(chǎn)變動而產(chǎn)生的閑置物資，應(yīng)予及時處理。 生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維 護保養(yǎng)。 生產(chǎn)部應(yīng)將《生產(chǎn)計劃單》通知相關(guān)的生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部、采購人員。 6 質(zhì)量記錄 Q/ 供方調(diào)查評估表 Q/ 合格供方名錄 Q/ 供方業(yè)績評定表 Q/ 采購計劃單 Q/ 月份供方考核表 Q/ 檢驗通知單 Q/ 采購 合同 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程應(yīng)進行有效的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同的要求。 上虞市吉 萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 采 購 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 3 頁 共 3 頁 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。連續(xù)第二 年 評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 對于 重要物資 供方， 應(yīng)先進行調(diào)查評估，若為供方， 需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對供方的評價 采購人員 根據(jù)采購物資技術(shù) 要求 和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比 較，選擇合格的供方，填寫 《 供方調(diào)查評估表 》 。 技術(shù)部 ： 負責(zé) 提供 采購物資技術(shù) 要求 及采購物資重要程度分類 表 。 由技術(shù) 品管部 填寫《 設(shè)計和開發(fā) 確認記錄 》。這里的規(guī)定要求就是 設(shè)計和開發(fā)的輸入。 根據(jù)項目特點規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用的所必須的產(chǎn)品特性。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、項目建議中。 的職責(zé)和權(quán)限； ； ，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新 。 5 參考資料 Q/ 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/ 顧客滿意度的評估控制程序 Q/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 Q/ 顧客滿意度評估控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/ PI形式發(fā)票 Q/ 內(nèi)部訂單 Q/ 顧客意見 /投訴處理記錄 Q/ 公司 顧客名 單 Q/ 電話、郵件、傳真訂單評審記錄表 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 設(shè)計和開發(fā)控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 4 頁 1目的 對設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。如： 生產(chǎn)部 技術(shù)方面。 交付 銷售人員應(yīng)根據(jù)顧客的需要，及時填寫《發(fā)貨單》，由 銷售部 長 審批，交倉庫執(zhí)行。 銷售部 再按顧客簽字的訂單編制《內(nèi)部訂單》給生產(chǎn)部。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 銷售部 應(yīng)確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b）顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用 途所必須的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d） 公司 確定的任何附加要求。對于 較復(fù)雜的檢測設(shè)備，是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書。 6 主要記錄 QR060301 工作環(huán)境檢查記錄 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 為保證加工的每一規(guī)格產(chǎn)品，都策劃其所需的所有過程，特制定本程序文件。 行政部 主任配合 生產(chǎn)部 長 每月對所有的工作環(huán)境進行檢查，并記錄檢查結(jié)果，作為年終考評的依據(jù)。 設(shè)備管理標(biāo)識 由 生產(chǎn)部 負責(zé)設(shè)備編號，并在設(shè)備上標(biāo)識。上、下班時清潔設(shè)備，灌注潤滑油。 備品配件管理 生產(chǎn)部 負責(zé)人應(yīng)根據(jù)檢修計劃和設(shè)備維修狀況，及時提出購置必要的備品配件；備品配件由倉庫保存 管理。 設(shè)備管理 生產(chǎn)部 負責(zé)對設(shè)備建立《設(shè)備臺帳》，并對設(shè)備進行編號標(biāo)識。 5 質(zhì)量記錄 Q/ 年度培訓(xùn)計劃 Q/ 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 Q/ 培訓(xùn)申請表 Q/ 員工檔案 Q/ 資格證書 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 生產(chǎn)設(shè)施的 配置與管理控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 為確保 公司 的生產(chǎn)設(shè)施配置滿足要求并對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)，以保持其能力與性能，制定本程序。 a) 公司 業(yè)務(wù)發(fā)展變化； b) 質(zhì)量體系有重大變化； c) 職責(zé)加重、工作內(nèi)容 /工作范圍擴大； d) 新工藝、新設(shè)備的采用。 行政部 應(yīng)建立《員工檔案》，記錄員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等內(nèi)容，并負責(zé)人事管理。 4． 8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 管理者代表 按程序《記錄控制 程序 》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 預(yù)定評審前十天， 管理者代表 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚?及本次評審計劃和有關(guān)資料。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審 ，且兩次之間的時間間隔不超過 12 個月 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 :體系運行情況、主要通過培訓(xùn)、宣傳、考核等形式在各部門之間進 行溝通，使每位員工都了解各自的職責(zé)權(quán)限，能意識到自己所開展的活動對完成 公司 的質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性及相關(guān)性。 d. 顧客反饋的處理： 銷售部 接到顧客的抱怨 /投訴后，立即進行原因分析，是因為運輸、交貨期等原因造成的，由 銷售部 自己解決；若因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的，應(yīng)將有關(guān)的記錄和資料轉(zhuǎn)交 品管部 長 。 5 質(zhì)量記錄 Q/ 質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計表 Q/ 年質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)測一覽表 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1頁 共 1頁 1 目的 對內(nèi)部溝通過程進行規(guī)定，確保 公司 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息進行有效的溝通、分析和使用， 以改進品質(zhì)， 提高效益， 特制定本程序 。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù) 公司 總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，交管理者代表統(tǒng)一編制并審核，形成“質(zhì)量分目標(biāo)展開圖”，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，交 行政部 發(fā)放管理。 質(zhì)量記錄表格的修訂由使用部門負責(zé)人審批，報 行政部 備案。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄表格由使用部門制定，經(jīng) 行政部 審核后， 行政部 編制文件《質(zhì)量記錄清單》。 3 職責(zé) 行政部 負責(zé)質(zhì)量記錄的編號標(biāo)識，并按相應(yīng)程序規(guī)定對質(zhì)量記錄進行管理。 、國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等由 技術(shù)部 負責(zé)收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按 ~ 的要求實施。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 3 頁 共 3 頁 質(zhì)量體系文件的修訂 為防止對質(zhì)量體系文件未經(jīng)授權(quán)的修改，對質(zhì)量文件的任何更改 /修訂應(yīng)同樣遵循 條款中所述的審批程序。 質(zhì)量體系文件的發(fā)放和回收 行政部 按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放文件，以保證有關(guān)場所使用相應(yīng)文件的有效版本。 質(zhì)量程序文件的審批 質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的主要責(zé)任部門負責(zé)人擬制，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 各職能部門負責(zé)各自職能范圍內(nèi)使用文件的收集和保管。 2 范圍 公司 質(zhì)量體系規(guī)定的文件包括：內(nèi)部 文件和外來文件。 4 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 版本號 /修訂次 A/0 第幾版本 /第幾次修訂 版本號為： A，修訂次為 0。為讓顧客了解 公司 質(zhì)量體系，一般只提供質(zhì)量管 理手冊及相應(yīng)程序的非受控本。 其他部門借用時，必須經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)， 行政部 保留文件清單；內(nèi)部借用其他部門文件時，需經(jīng)部門主管口頭同意。 質(zhì)量程序以每一文件號為一獨立文件。 電腦文件未經(jīng)授權(quán)（授權(quán)人具體體現(xiàn)在“文件修改申請單”的審核、批準(zhǔn)人簽字）不得進行更改，更不能未經(jīng)授權(quán)進行刪除。 質(zhì)量記錄的編制及填寫 質(zhì)量記錄由各部門編制，常用的質(zhì)量記錄應(yīng)格式化并盡可能表格化；質(zhì)量記錄規(guī)范表格的印刷，應(yīng)經(jīng) 行政部 審核，并統(tǒng)一編號。 若以電 /磁介質(zhì)作為質(zhì)量記錄載體，應(yīng)及時制作拷貝妥善保存。 3． 3 各部門主要負責(zé)人負責(zé)本部門的質(zhì) 量策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)放到相應(yīng)部門 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況和存在的問題反饋給管理者代表。要求各部門以書面文字的方式進行表達，現(xiàn)場能解決的立即解決，不能解決的，列出方案和時間計劃。 ： 公司 同時鼓勵員工提出合理化建議， 公司 各部門主管負責(zé)調(diào)動員工提交合理化建議的積極性，并負責(zé)收集和傳達， 公司 每年對產(chǎn)生效益的合理化建議的提出人員進行表彰 和獎勵。 管理者代表 負責(zé)向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的 《 管理評審報告 》 。 重大質(zhì)量事故指下列情況之一者： （ 1）一次性經(jīng)濟損失 5萬元及其以上； （ 2）顧客提出重大投訴并因此斷絕業(yè)務(wù)往來； （ 3）一次性經(jīng)濟損失雖未超過 5萬元，或顧客投訴雖未斷 絕業(yè)務(wù)往來，但嚴重影響企業(yè)聲譽。 本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 行政部 負責(zé)對各類從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員組織 /安排培訓(xùn)。 崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r候由 行政部 組織安排培訓(xùn)， 相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作 規(guī)范 可作為教材。 培訓(xùn)記錄 公司 行政部 組織培訓(xùn)的 ,行政部 要求參會者在《簽到、培訓(xùn)、考核記錄表》上簽名， 行政部應(yīng)記錄培訓(xùn)內(nèi)容，并組織考核。 設(shè)備操作人員應(yīng)按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)。 設(shè)備定期維護保養(yǎng) 為保持設(shè)備的性能和正常壽命 ,預(yù)防突發(fā)性故障，對主要設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實際情況 ,定期實施維修保養(yǎng)。 設(shè)備的報廢應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，報廢處 理應(yīng)做好記錄，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè)備、 工裝 報廢單》。 生產(chǎn)部 每年應(yīng)依據(jù)《 年設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃》，按時維護保養(yǎng)，維護后維修人員應(yīng)將維護情況填寫《設(shè)備定期維護 記錄》中。 2 范圍 本程序適用于 公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工作環(huán)境要求。 辦公場所：窗明幾凈，桌面、地面整潔和整齊，各種設(shè)施保持完 好。 過程，并考慮所需的記錄，（如：合同評審 過程 、 設(shè)計和開發(fā)過程、 采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、標(biāo)識和可追溯性過程、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護等），編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，過程控制參數(shù)，生產(chǎn)設(shè)備， 工裝 ，設(shè)備操作指導(dǎo)書，生產(chǎn)操作指導(dǎo)書，安全注意事項等。 合同評審由 銷售部 主持， 生產(chǎn)部 、 品管部 、 技術(shù)部 等參與。 2） 對于 特殊訂單 (新產(chǎn)品 /特急訂單 )， 銷售部 先將樣品及要求交給 技術(shù)部 ，若 技術(shù)部 認為能達到顧客的要求，則由 銷售部 組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、 采購 部門主管和總經(jīng)理開會討論開發(fā)的難度、精度、工作量、交期、價格等，是否開發(fā) 工裝 ？公司有能力滿足顧客的要求嗎？若決定接受訂單并且開發(fā) 工裝 ， 銷售部 應(yīng)將 技術(shù)部 繪制的 工裝 圖紙傳給顧客，讓顧客確認，并將會簽討論的結(jié)果形成“ PI 形式發(fā)票 ”，傳真 或發(fā) EMail 給顧客，顧客會簽，確立訂單成立，則完成了評審過程。 銷售部 應(yīng)監(jiān)督合同 /訂單的落實情況 。 銷售部 首先應(yīng)對顧客意見 /投訴進行分析：對僅涉及數(shù)量、交貨期、運輸造成破損等問題，由 銷售部 處 理；對涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題的，應(yīng)將《顧客意見 /投訴處理記錄》連同有關(guān)資料移交 品管部 處理。 銷售部 應(yīng)向顧客匯報所采取的糾正措施，征求顧客對處理結(jié)果的意見。 技術(shù) 品管部 負責(zé)項 目的檢驗和試驗。 對參與設(shè)計和開發(fā)的不同組織、人員之間的接口關(guān)系，