【正文】 檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施的正確性、 符合性進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及 工裝 的特性標(biāo)識(shí)和生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)實(shí)際參數(shù)偏離規(guī)定參數(shù)時(shí)應(yīng)按相關(guān)技術(shù)文件規(guī)定辦理。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的日需要物資量，應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃予以控制，一旦因生產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的閑置物資，應(yīng)予及時(shí)處理。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維 護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn)部應(yīng)將《生產(chǎn)計(jì)劃單》通知相關(guān)的生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)部、采購(gòu)人員。 6 質(zhì)量記錄 Q/ 供方調(diào)查評(píng)估表 Q/ 合格供方名錄 Q/ 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 Q/ 采購(gòu)計(jì)劃單 Q/ 月份供方考核表 Q/ 檢驗(yàn)通知單 Q/ 采購(gòu) 合同 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行有效的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足合同的要求。 上虞市吉 萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 采 購(gòu) 控 制 程 序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。連續(xù)第二 年 評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)于 重要物資 供方， 應(yīng)先進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，若為供方， 需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 采購(gòu)人員 根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù) 要求 和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比 較，選擇合格的供方，填寫(xiě) 《 供方調(diào)查評(píng)估表 》 。 技術(shù)部 ： 負(fù)責(zé) 提供 采購(gòu)物資技術(shù) 要求 及采購(gòu)物資重要程度分類(lèi) 表 。 由技術(shù) 品管部 填寫(xiě)《 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 確認(rèn)記錄 》。這里的規(guī)定要求就是 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入。 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用的所必須的產(chǎn)品特性。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、項(xiàng)目建議中。 的職責(zé)和權(quán)限； ； ，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新 。 5 參考資料 Q/ 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/ 顧客滿(mǎn)意度的評(píng)估控制程序 Q/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 Q/ 顧客滿(mǎn)意度評(píng)估控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/ PI形式發(fā)票 Q/ 內(nèi)部訂單 Q/ 顧客意見(jiàn) /投訴處理記錄 Q/ 公司 顧客名 單 Q/ 電話(huà)、郵件、傳真訂單評(píng)審記錄表 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1目的 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。如： 生產(chǎn)部 技術(shù)方面。 交付 銷(xiāo)售人員應(yīng)根據(jù)顧客的需要，及時(shí)填寫(xiě)《發(fā)貨單》，由 銷(xiāo)售部 長(zhǎng) 審批，交倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。 銷(xiāo)售部 再按顧客簽字的訂單編制《內(nèi)部訂單》給生產(chǎn)部。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 銷(xiāo)售部 應(yīng)確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b）顧客雖沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用 途所必須的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d） 公司 確定的任何附加要求。對(duì)于 較復(fù)雜的檢測(cè)設(shè)備，是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 6 主要記錄 QR060301 工作環(huán)境檢查記錄 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 為保證加工的每一規(guī)格產(chǎn)品，都策劃其所需的所有過(guò)程，特制定本程序文件。 行政部 主任配合 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 每月對(duì)所有的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果，作為年終考評(píng)的依據(jù)。 設(shè)備管理標(biāo)識(shí) 由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備編號(hào)，并在設(shè)備上標(biāo)識(shí)。上、下班時(shí)清潔設(shè)備，灌注潤(rùn)滑油。 備品配件管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)檢修計(jì)劃和設(shè)備維修狀況，及時(shí)提出購(gòu)置必要的備品配件；備品配件由倉(cāng)庫(kù)保存 管理。 設(shè)備管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備建立《設(shè)備臺(tái)帳》，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。 5 質(zhì)量記錄 Q/ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 Q/ 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 Q/ 培訓(xùn)申請(qǐng)表 Q/ 員工檔案 Q/ 資格證書(shū) 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 生產(chǎn)設(shè)施的 配置與管理控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 為確保 公司 的生產(chǎn)設(shè)施配置滿(mǎn)足要求并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保持其能力與性能，制定本程序。 a) 公司 業(yè)務(wù)發(fā)展變化； b) 質(zhì)量體系有重大變化； c) 職責(zé)加重、工作內(nèi)容 /工作范圍擴(kuò)大； d) 新工藝、新設(shè)備的采用。 行政部 應(yīng)建立《員工檔案》，記錄員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容，并負(fù)責(zé)人事管理。 4． 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 管理者代表 按程序《記錄控制 程序 》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 預(yù)定評(píng)審前十天， 管理者代表 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚?及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 ，且兩次之間的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 :體系運(yùn)行情況、主要通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、考核等形式在各部門(mén)之間進(jìn) 行溝通，使每位員工都了解各自的職責(zé)權(quán)限，能意識(shí)到自己所開(kāi)展的活動(dòng)對(duì)完成 公司 的質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性及相關(guān)性。 d. 顧客反饋的處理： 銷(xiāo)售部 接到顧客的抱怨 /投訴后，立即進(jìn)行原因分析，是因?yàn)檫\(yùn)輸、交貨期等原因造成的，由 銷(xiāo)售部 自己解決；若因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的，應(yīng)將有關(guān)的記錄和資料轉(zhuǎn)交 品管部 長(zhǎng) 。 5 質(zhì)量記錄 Q/ 質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 Q/ 年質(zhì)量體系過(guò)程績(jī)效量化指標(biāo)監(jiān)測(cè)一覽表 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 1 目的 對(duì)內(nèi)部溝通過(guò)程進(jìn)行規(guī)定，確保 公司 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行有效的溝通、分析和使用， 以改進(jìn)品質(zhì)， 提高效益， 特制定本程序 。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù) 公司 總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，交管理者代表統(tǒng)一編制并審核，形成“質(zhì)量分目標(biāo)展開(kāi)圖”，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，交 行政部 發(fā)放管理。 質(zhì)量記錄表格的修訂由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，報(bào) 行政部 備案。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄表格由使用部門(mén)制定，經(jīng) 行政部 審核后， 行政部 編制文件《質(zhì)量記錄清單》。 3 職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)，并按相應(yīng)程序規(guī)定對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理。 、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按 ~ 的要求實(shí)施。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 質(zhì)量體系文件的修訂 為防止對(duì)質(zhì)量體系文件未經(jīng)授權(quán)的修改，對(duì)質(zhì)量文件的任何更改 /修訂應(yīng)同樣遵循 條款中所述的審批程序。 質(zhì)量體系文件的發(fā)放和回收 行政部 按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放文件，以保證有關(guān)場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本。 質(zhì)量程序文件的審批 質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的主要責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人擬制，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)使用文件的收集和保管。 2 范圍 公司 質(zhì)量體系規(guī)定的文件包括：內(nèi)部 文件和外來(lái)文件。 4 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 版本號(hào) /修訂次 A/0 第幾版本 /第幾次修訂 版本號(hào)為： A，修訂次為 0。為讓顧客了解 公司 質(zhì)量體系，一般只提供質(zhì)量管 理手冊(cè)及相應(yīng)程序的非受控本。 其他部門(mén)借用時(shí)，必須經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)， 行政部 保留文件清單；內(nèi)部借用其他部門(mén)文件時(shí)，需經(jīng)部門(mén)主管口頭同意。 質(zhì)量程序以每一文件號(hào)為一獨(dú)立文件。 電腦文件未經(jīng)授權(quán)（授權(quán)人具體體現(xiàn)在“文件修改申請(qǐng)單”的審核、批準(zhǔn)人簽字）不得進(jìn)行更改，更不能未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行刪除。 質(zhì)量記錄的編制及填寫(xiě) 質(zhì)量記錄由各部門(mén)編制，常用的質(zhì)量記錄應(yīng)格式化并盡可能表格化；質(zhì)量記錄規(guī)范表格的印刷，應(yīng)經(jīng) 行政部 審核，并統(tǒng)一編號(hào)。 若以電 /磁介質(zhì)作為質(zhì)量記錄載體，應(yīng)及時(shí)制作拷貝妥善保存。 3． 3 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì) 量策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)放到相應(yīng)部門(mén) 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況和存在的問(wèn)題反饋給管理者代表。要求各部門(mén)以書(shū)面文字的方式進(jìn)行表達(dá)，現(xiàn)場(chǎng)能解決的立即解決，不能解決的，列出方案和時(shí)間計(jì)劃。 ： 公司 同時(shí)鼓勵(lì)員工提出合理化建議， 公司 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)員工提交合理化建議的積極性，并負(fù)責(zé)收集和傳達(dá)， 公司 每年對(duì)產(chǎn)生效益的合理化建議的提出人員進(jìn)行表彰 和獎(jiǎng)勵(lì)。 管理者代表 負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的 《 管理評(píng)審報(bào)告 》 。 重大質(zhì)量事故指下列情況之一者： （ 1）一次性經(jīng)濟(jì)損失 5萬(wàn)元及其以上； （ 2）顧客提出重大投訴并因此斷絕業(yè)務(wù)往來(lái)； （ 3）一次性經(jīng)濟(jì)損失雖未超過(guò) 5萬(wàn)元，或顧客投訴雖未斷 絕業(yè)務(wù)往來(lái)，但嚴(yán)重影響企業(yè)聲譽(yù)。 本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員組織 /安排培訓(xùn)。 崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候由 行政部 組織安排培訓(xùn)， 相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作 規(guī)范 可作為教材。 培訓(xùn)記錄 公司 行政部 組織培訓(xùn)的 ,行政部 要求參會(huì)者在《簽到、培訓(xùn)、考核記錄表》上簽名， 行政部應(yīng)記錄培訓(xùn)內(nèi)容，并組織考核。 設(shè)備操作人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng) 為保持設(shè)備的性能和正常壽命 ,預(yù)防突發(fā)性故障，對(duì)主要設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況 ,定期實(shí)施維修保養(yǎng)。 設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，報(bào)廢處 理應(yīng)做好記錄，由 生產(chǎn)部 填寫(xiě)《設(shè)備、 工裝 報(bào)廢單》。 生產(chǎn)部 每年應(yīng)依據(jù)《 年設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)后維修人員應(yīng)將維護(hù)情況填寫(xiě)《設(shè)備定期維護(hù) 記錄》中。 2 范圍 本程序適用于 公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的工作環(huán)境要求。 辦公場(chǎng)所：窗明幾凈，桌面、地面整潔和整齊，各種設(shè)施保持完 好。 過(guò)程，并考慮所需的記錄，（如：合同評(píng)審 過(guò)程 、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、 采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等），編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，過(guò)程控制參數(shù)，生產(chǎn)設(shè)備， 工裝 ，設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)，生產(chǎn)操作指導(dǎo)書(shū)，安全注意事項(xiàng)等。 合同評(píng)審由 銷(xiāo)售部 主持， 生產(chǎn)部 、 品管部 、 技術(shù)部 等參與。 2） 對(duì)于 特殊訂單 (新產(chǎn)品 /特急訂單 )， 銷(xiāo)售部 先將樣品及要求交給 技術(shù)部 ，若 技術(shù)部 認(rèn)為能達(dá)到顧客的要求，則由 銷(xiāo)售部 組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、 采購(gòu) 部門(mén)主管和總經(jīng)理開(kāi)會(huì)討論開(kāi)發(fā)的難度、精度、工作量、交期、價(jià)格等，是否開(kāi)發(fā) 工裝 ？公司有能力滿(mǎn)足顧客的要求嗎？若決定接受訂單并且開(kāi)發(fā) 工裝 ， 銷(xiāo)售部 應(yīng)將 技術(shù)部 繪制的 工裝 圖紙傳給顧客，讓顧客確認(rèn)，并將會(huì)簽討論的結(jié)果形成“ PI 形式發(fā)票 ”，傳真 或發(fā) EMail 給顧客，顧客會(huì)簽，確立訂單成立，則完成了評(píng)審過(guò)程。 銷(xiāo)售部 應(yīng)監(jiān)督合同 /訂單的落實(shí)情況 。 銷(xiāo)售部 首先應(yīng)對(duì)顧客意見(jiàn) /投訴進(jìn)行分析：對(duì)僅涉及數(shù)量、交貨期、運(yùn)輸造成破損等問(wèn)題，由 銷(xiāo)售部 處 理；對(duì)涉及產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)將《顧客意見(jiàn) /投訴處理記錄》連同有關(guān)資料移交 品管部 處理。 銷(xiāo)售部 應(yīng)向顧客匯報(bào)所采取的糾正措施，征求顧客對(duì)處理結(jié)果的意見(jiàn)。 技術(shù) 品管部 負(fù)責(zé)項(xiàng) 目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同組織、人員之間的接口關(guān)系，