【正文】 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核、批準(zhǔn)后，由環(huán)保科發(fā)放。 管理評(píng)審時(shí)機(jī)，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)由管理者代表決定及時(shí)追加管理評(píng)審： 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品或服務(wù)范圍發(fā)生重大變化時(shí)； 連續(xù)發(fā)生重大 環(huán)境 事故； 環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)急待決策的重大問題，或重大持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目時(shí)； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它外部客觀條件發(fā)生重大變化時(shí)。 糾正與預(yù)防措施完成后，負(fù)責(zé)單位將實(shí)施結(jié)果填入《不符合報(bào)告》，連同證實(shí)材料一起報(bào)環(huán)?？啤? 審核組長會(huì)同審核員一起對(duì)所有審核證據(jù)進(jìn)行評(píng)審，組織填寫《不符合報(bào)告單》，交被審核單位確認(rèn)。 在審核前一周，環(huán)?？茖⒔?jīng)批準(zhǔn)的《審核計(jì)劃表》通知被審單位，審核時(shí)間需要協(xié)調(diào)時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。負(fù)責(zé)環(huán)保管理方面糾正或預(yù)防措施效果的驗(yàn)證。 環(huán)境記錄的監(jiān)督、檢查 各二級(jí)單位對(duì)本部門的環(huán)境記錄實(shí)行自主管理，確保環(huán)境管理體系記錄有效，滿足體系運(yùn)行的要求。計(jì)算機(jī)輸出的記錄空白項(xiàng)不做任何處理。5 工作程序 環(huán)境記錄的格式 屬于上級(jí)機(jī)關(guān)制發(fā)的記錄，延用上級(jí)機(jī)關(guān)的記錄格式； 各二級(jí)單位根據(jù)公司環(huán)境體系管理的各項(xiàng)要求，制發(fā)本單位的環(huán)境記錄，記錄應(yīng)包括記錄時(shí)間、具體描述及相關(guān)內(nèi)容、填寫單位、填寫人、責(zé)任人等。最后由環(huán)?？乞?yàn)證。 環(huán)?？萍捌渌鼨z查部門要對(duì)《不符合報(bào)告單》的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督檢查，直至不符合項(xiàng)的消失。 不符合項(xiàng)按其性質(zhì)進(jìn)行分類體系性不符合，即體系文件及現(xiàn)場(chǎng)與體系標(biāo)準(zhǔn)不符；實(shí)施性不符合，即未按體系文件或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；效果性不符合，即實(shí)施后未達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)、指標(biāo)或要求。 各相關(guān)處室必要時(shí)參與不符合原因的調(diào)查分析及糾正與預(yù)防措施的制定。 各部門在實(shí)施評(píng)價(jià)前應(yīng)對(duì)適用法律、法規(guī)及其它要求進(jìn)行一次全面的檢查和確認(rèn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)適用的法律、法規(guī)及其他要求在識(shí)別中的重大遺漏。 法規(guī)：由國務(wù)院頒布的或由省、自治區(qū)直轄市人大、政府制定的規(guī)范性文件。（2）廠界噪聲。 負(fù)責(zé)公司各類污染源的日常監(jiān)管工作，每季度委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè)。寫出《事故調(diào)查報(bào)告》和《應(yīng)急響應(yīng)分析報(bào)告》，并做好記錄保存。具體按《培訓(xùn)管理控制程序》執(zhí)行。 預(yù)案的審核、審批、匯總、發(fā)放 各部門組織制定的預(yù)案由組織制定預(yù)案部門的行政第一負(fù)責(zé)人組織審核，報(bào)主管副經(jīng)理審批后備案存檔。 事故發(fā)生時(shí)的信息交流及與內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，聯(lián)系電話（必要時(shí)可提供手機(jī)和宅電）。 上述各單位負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的宣傳、培訓(xùn)和演習(xí)。 設(shè)備機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)組織制定重大設(shè)備事故的應(yīng)急預(yù)案。3 定義 潛在事故：容易導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)。 崗位操作人員在環(huán)保設(shè)備使用中要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。并向接受單位索取證明，該證明本單位存檔保留一份，交安全處、保衛(wèi)處、環(huán)保處環(huán)?？萍吧霞?jí)主管部門各一份。 對(duì)于潤滑油脂、硫酸、鹽酸、液堿等一般?；方M織招標(biāo)，供應(yīng)處根據(jù)掌握的情況選擇有能力、信譽(yù)好的供貨單位，提報(bào)名單不少于三戶，經(jīng)招標(biāo)后研究確定。 涉及劇毒和危險(xiǎn)化學(xué)品廢物處置，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系處置，每次處置應(yīng)做好記錄。 固廢的管理： 固體廢物分類：固體廢物分為危險(xiǎn)固體廢物、生活垃圾和工業(yè)固體廢物。 廠界噪聲的控制。 大氣污染防治設(shè)施由于故障而停運(yùn)，采取應(yīng)急有效措施，控制環(huán)境污染，由本單位組織力量及時(shí)搶修，并及時(shí)報(bào)環(huán)?？啤? 各生產(chǎn)單位在原輔料存放時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行覆蓋或加濕固化等措施以防止揚(yáng)塵產(chǎn)生。 生活污水管理 大力提倡節(jié)約用水，減少生活、辦公污水的產(chǎn)生及防止水資源浪費(fèi)。生產(chǎn)污水主要包括高爐沖渣水、軋鋼冷卻水、轉(zhuǎn)爐凈化水、轉(zhuǎn)爐連鑄水、動(dòng)力煤氣管網(wǎng)冷凝水、氧氣冷卻水、地坪沖洗水等生產(chǎn)外排水。6 相關(guān)記錄《受控文件發(fā)文登記簿》 《文件收回登記簿》 《文件銷毀登記簿》 《文件修改登記單》 《文件修改信息交流單》 （）環(huán)境管理運(yùn)行控制管理程序??/EMS/CX2071 目的為了防治水污染、大氣污染、最大限度的減少噪聲對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的污染，防治廢棄物污染環(huán)境，確保?；贰⒎派湓吹陌踩褂?，防治泄露，污染環(huán)境，保證環(huán)保設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，及時(shí)排查設(shè)備隱患、減少設(shè)備故障、規(guī)范設(shè)備管理，強(qiáng)化操作，特制定本程序。 文件丟失時(shí)，丟失人應(yīng)向文件發(fā)放部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，發(fā)放部門同意補(bǔ)發(fā)后，應(yīng)在原《發(fā)文登記簿》“備注”欄中注明丟失文件。 文件重新發(fā)布時(shí)，要標(biāo)明版次和實(shí)施時(shí)間。 失效文件收回后，應(yīng)加蓋紅色“作廢”字樣的圖章，收回單位應(yīng)登記《文件收回登記簿》。 環(huán)境管理體系文件的編碼： 環(huán)境管理手冊(cè)的編碼規(guī)定：編號(hào)為 ??/EMS 101。 資料：國家和地方的法律法規(guī)、行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)交流材料等外來的與環(huán)境有關(guān)的有一定保存價(jià)值的文字材料。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)及時(shí)將制定的環(huán)境的方針、目標(biāo)、管理方案和員工的意見向管理者代表和最高管理者反饋，并將確定的環(huán)境的方針、目標(biāo)、管理方案?jìng)鬟_(dá)到員工。 各單位、部門接收到有關(guān)環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)文件，按公司《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》辦理。 公司有關(guān)環(huán)境方面的文件由公司辦公室負(fù)責(zé)印制并下發(fā)。3 定義 內(nèi)部信息交流：是指公司內(nèi)部各部門、各層次之間的環(huán)境管理信息的傳遞、報(bào)告和交流。 關(guān)鍵崗位人員：指各單位環(huán)保主管、專（兼）職環(huán)保員、除塵工，脫硫工。 管理方案的制定管理方案包括：滿足要求所需的內(nèi)容；根據(jù)組織的目標(biāo)、指標(biāo)的分解落實(shí)，管理方案也應(yīng)相應(yīng)地逐步細(xì)化，可以具體到組織運(yùn)行的基本要素（如崗位），并使各相關(guān)層次與職能的方案與其所承擔(dān)的目標(biāo)、指標(biāo)相對(duì)應(yīng)；規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)間表和所需的人力、技術(shù)、財(cái)務(wù)資源。3 術(shù)語無4 職責(zé) 管理者代表及總經(jīng)理：組織公司管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定。 發(fā)放管理者代表審批通過后，環(huán)?？茖?duì)確認(rèn)后的法律法規(guī)及其他要求報(bào)辦公室下發(fā)。 各單位、部門必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。 ～。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素的控制情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，具體實(shí)施按照《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》的要求執(zhí)行。（10）其它資源能源的消耗超過計(jì)劃指標(biāo)的。（2）當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境因素。5 工作程序 環(huán)境因素的識(shí)別 識(shí)別的方法：各單位組織本單位職工根據(jù)生產(chǎn)工藝，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際以及相關(guān)方的要求，分析、識(shí)別環(huán)境因素。2 范圍本程序適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，以及信息的更新。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織環(huán)境因素識(shí)別及重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作，并形成公司級(jí)重要環(huán)境因素清單。各單位主管領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)辨識(shí)出的所有環(huán)境因素進(jìn)行審核，并由行政第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（7）未進(jìn)行必要分類，處于不合理混放狀態(tài)的固廢。 匯總及控制策劃 環(huán)?？茖?duì)各二級(jí)單位識(shí)別、評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素要先進(jìn)行審核，匯總后形成《重要環(huán)境因素清單》，并將《重要環(huán)境因素清單》上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。（3）管理評(píng)審、環(huán)境審核的要求。4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批適用于本公司與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。 匯總確認(rèn)環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)各單位、各職能部門新獲取的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行適用性鑒別、確認(rèn)。 記錄保存本程序運(yùn)行過程中涉及到的相關(guān)記錄，環(huán)保科依據(jù)《記錄管理控制程序》管理和歸檔。5 工作程序 目標(biāo)、指標(biāo)的制定目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)滿足以下要求： 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是管理方針的具體化，與管理方針相適應(yīng)； 應(yīng)考慮顧客、法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)方的意見，以及自身的重要環(huán)境因素； 可選擇的技術(shù)方案； 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求； 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)根據(jù)以往業(yè)績(jī)和現(xiàn)有資源狀況，并考慮改進(jìn)、提高的可能性； 以年度為周期設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)。第 54 頁 共 60 頁（、作用、職責(zé)和權(quán)限）具體內(nèi)容參見企管人事處下發(fā)《崗位說明書》（、培訓(xùn)和意識(shí)）培訓(xùn)管理控制程序??/EMS/CX 2041 目的為了使員工的環(huán)保意識(shí)得到有效落實(shí)，從而滿足環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的要求，特制定本程序。5 工作程序按照企管人事處關(guān)于培訓(xùn)相關(guān)要求進(jìn)行具體操作。 各單位負(fù)責(zé)本單位的協(xié)商、交流，并負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的收集及相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與外部相關(guān)方的信息交流，將有關(guān)信息向環(huán)?？苽鬟f。 管理體系審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、不合格（不符合）報(bào)告，由環(huán)?？埔晕募男问较蚋饔嘘P(guān)單位、部門溝通。 在以上外部信息溝通中，各單位、部門應(yīng)分別建立并保持文件收發(fā)記錄。2 范圍適用于公司環(huán)境管理體系文件和資料的管理。 各單位負(fù)責(zé)編寫、評(píng)審、修改本單位B類作業(yè)文件，設(shè)專人（專職或兼職）管理環(huán)境管理文件和資料。 文件版次從A開始，以后換版為B、C、D 文件發(fā)放前，發(fā)文單位應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，文號(hào)向環(huán)?？扑魅。◤S處級(jí)作業(yè)文件和各單位自存資料除外），并填寫《受控文件發(fā)文登記簿》。 文件修改后，修改部門由專人填寫《文件修改登記單》（將《文件修改登記單》附在所修改的文件前面）。 現(xiàn)行文件與作廢文件應(yīng)分開放置。 對(duì)手冊(cè)的評(píng)審需經(jīng)最高管理者確認(rèn)。 動(dòng)力廠負(fù)責(zé)對(duì)污水管網(wǎng)主干道的管理。 各單位要嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中各類液體物質(zhì)的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，禁止將生產(chǎn)工藝中產(chǎn)生的各類污染物隨意排放，從源頭上控制污染的產(chǎn)生。 氣的管理： 各單位要對(duì)本單位的大氣污染源的種類、數(shù)量及擁有的污染物處理設(shè)施建立排放污染源檔案和管理制度。 有組織排放 各單位針對(duì)廢氣超標(biāo)污染源制定處理方案，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決，確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 噪聲的管理： 各單位的新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的噪聲污染防治設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。產(chǎn)生噪聲污染的單位，應(yīng)當(dāng)積極采取有效措施，減輕噪聲對(duì)周圍環(huán)境及作業(yè)者的身心傷害和影響。 各單位產(chǎn)生的潤滑油、機(jī)油等廢、空桶有供應(yīng)處回收處置。 煉鋼生產(chǎn)產(chǎn)生的鋼渣處理選取后送燒結(jié)做為生產(chǎn)原料回收利用。 進(jìn)入油品庫和?；穫}庫的人員和車輛必須符合消防規(guī)定。 供應(yīng)處對(duì)到廠需入庫備品、備件組織驗(yàn)收入庫，并負(fù)責(zé)管理發(fā)放。 環(huán)保設(shè)施的衛(wèi)生管理由設(shè)備機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)檢查，使用單位落實(shí)責(zé)任分工，落實(shí)到工段、班組及崗位，檢修中的備品、備件不得亂堆亂放。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制、修訂，并對(duì)相關(guān)單位應(yīng)急預(yù)案的制定、宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施情況進(jìn)行督促、檢查、指導(dǎo)和提出完善意見。 煉鐵廠負(fù)責(zé)制定煤氣泄漏、高爐燒穿事故、環(huán)保設(shè)備故障等應(yīng)急預(yù)案。公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案由各職能部門確定并組織相關(guān)人員制定，各單位結(jié)合實(shí)際情況制定適用于本單位的《應(yīng)急預(yù)案》。 應(yīng)急相關(guān)服務(wù)部門。 公司級(jí)應(yīng)急指揮部一般由管理者代表任總指揮，根據(jù)應(yīng)急性質(zhì)由分管副經(jīng)理、相關(guān)單位、職能部門負(fù)責(zé)人組成應(yīng)急指揮部。 應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)（應(yīng)急響應(yīng)）發(fā)生重大環(huán)境事件或出現(xiàn)緊急情況時(shí)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，按照相應(yīng)的《應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行響應(yīng)處理。 校準(zhǔn):在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)的示值，實(shí)物量具或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的值與相對(duì)應(yīng)的由參考標(biāo)準(zhǔn)確定的量值之間關(guān)系的一組操作。 各單位在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。6 相關(guān)記錄《不符合報(bào)告單》（）合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序??/EMS/CX2101 目的公司通過定期對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的嚴(yán)肅性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析和處理，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。 熟悉本單位環(huán)保業(yè)務(wù)工作的其他人員。3 定義 （無）4 職責(zé) 環(huán)?？曝?fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行中檢查以及內(nèi)審和外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合提出糾正和預(yù)防措施的建議，對(duì)發(fā)生的不符合原因的識(shí)別，負(fù)責(zé)向相關(guān)部門提出制定糾正、預(yù)防措施的要求，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況。 不符合來源 相關(guān)方的合理建議與抱怨； 職工在生產(chǎn)實(shí)際中發(fā)現(xiàn)的不符合； 作業(yè)過程以及各項(xiàng)監(jiān)督檢查與監(jiān)測(cè)