【正文】 《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核、批準后，由環(huán)保科發(fā)放。 管理評審時機，當出現(xiàn)下列情況之一時，應由管理者代表決定及時追加管理評審： 公司組織機構、產(chǎn)品或服務范圍發(fā)生重大變化時； 連續(xù)發(fā)生重大 環(huán)境 事故； 環(huán)境管理體系運行過程中出現(xiàn)急待決策的重大問題，或重大持續(xù)改進項目時； 當法律、法規(guī)、標準及其它外部客觀條件發(fā)生重大變化時。 糾正與預防措施完成后，負責單位將實施結果填入《不符合報告》，連同證實材料一起報環(huán)?？?。 審核組長會同審核員一起對所有審核證據(jù)進行評審，組織填寫《不符合報告單》，交被審核單位確認。 在審核前一周，環(huán)?？茖⒔?jīng)批準的《審核計劃表》通知被審單位，審核時間需要協(xié)調(diào)時經(jīng)管理者代表批準后進行更改。負責環(huán)保管理方面糾正或預防措施效果的驗證。 環(huán)境記錄的監(jiān)督、檢查 各二級單位對本部門的環(huán)境記錄實行自主管理，確保環(huán)境管理體系記錄有效，滿足體系運行的要求。計算機輸出的記錄空白項不做任何處理。5 工作程序 環(huán)境記錄的格式 屬于上級機關制發(fā)的記錄，延用上級機關的記錄格式； 各二級單位根據(jù)公司環(huán)境體系管理的各項要求，制發(fā)本單位的環(huán)境記錄，記錄應包括記錄時間、具體描述及相關內(nèi)容、填寫單位、填寫人、責任人等。最后由環(huán)?？乞炞C。 環(huán)?？萍捌渌鼨z查部門要對《不符合報告單》的落實情況與實際效果進行跟蹤驗證和監(jiān)督檢查，直至不符合項的消失。 不符合項按其性質(zhì)進行分類體系性不符合，即體系文件及現(xiàn)場與體系標準不符；實施性不符合，即未按體系文件或標準實施；效果性不符合，即實施后未達到規(guī)定的目標、指標或要求。 各相關處室必要時參與不符合原因的調(diào)查分析及糾正與預防措施的制定。 各部門在實施評價前應對適用法律、法規(guī)及其它要求進行一次全面的檢查和確認，及時發(fā)現(xiàn)適用的法律、法規(guī)及其他要求在識別中的重大遺漏。 法規(guī)：由國務院頒布的或由省、自治區(qū)直轄市人大、政府制定的規(guī)范性文件。（2）廠界噪聲。 負責公司各類污染源的日常監(jiān)管工作，每季度委托當?shù)丨h(huán)保部門對重點污染源監(jiān)測。寫出《事故調(diào)查報告》和《應急響應分析報告》，并做好記錄保存。具體按《培訓管理控制程序》執(zhí)行。 預案的審核、審批、匯總、發(fā)放 各部門組織制定的預案由組織制定預案部門的行政第一負責人組織審核，報主管副經(jīng)理審批后備案存檔。 事故發(fā)生時的信息交流及與內(nèi)、外部機構的聯(lián)系，聯(lián)系電話（必要時可提供手機和宅電）。 上述各單位負責相應應急預案的宣傳、培訓和演習。 設備機動處負責組織制定重大設備事故的應急預案。3 定義 潛在事故：容易導致事故的風險。 崗位操作人員在環(huán)保設備使用中要嚴格執(zhí)行設備操作規(guī)程。并向接受單位索取證明，該證明本單位存檔保留一份，交安全處、保衛(wèi)處、環(huán)保處環(huán)?？萍吧霞壷鞴懿块T各一份。 對于潤滑油脂、硫酸、鹽酸、液堿等一般?；方M織招標，供應處根據(jù)掌握的情況選擇有能力、信譽好的供貨單位，提報名單不少于三戶，經(jīng)招標后研究確定。 涉及劇毒和危險化學品廢物處置，由相關部門負責對外聯(lián)系處置，每次處置應做好記錄。 固廢的管理： 固體廢物分類：固體廢物分為危險固體廢物、生活垃圾和工業(yè)固體廢物。 廠界噪聲的控制。 大氣污染防治設施由于故障而停運，采取應急有效措施，控制環(huán)境污染，由本單位組織力量及時搶修，并及時報環(huán)?？啤? 各生產(chǎn)單位在原輔料存放時應對其進行覆蓋或加濕固化等措施以防止揚塵產(chǎn)生。 生活污水管理 大力提倡節(jié)約用水，減少生活、辦公污水的產(chǎn)生及防止水資源浪費。生產(chǎn)污水主要包括高爐沖渣水、軋鋼冷卻水、轉(zhuǎn)爐凈化水、轉(zhuǎn)爐連鑄水、動力煤氣管網(wǎng)冷凝水、氧氣冷卻水、地坪沖洗水等生產(chǎn)外排水。6 相關記錄《受控文件發(fā)文登記簿》 《文件收回登記簿》 《文件銷毀登記簿》 《文件修改登記單》 《文件修改信息交流單》 （）環(huán)境管理運行控制管理程序??/EMS/CX2071 目的為了防治水污染、大氣污染、最大限度的減少噪聲對環(huán)境產(chǎn)生的污染，防治廢棄物污染環(huán)境，確保?；贰⒎派湓吹陌踩褂?，防治泄露，污染環(huán)境，保證環(huán)保設施穩(wěn)定運行，及時排查設備隱患、減少設備故障、規(guī)范設備管理，強化操作，特制定本程序。 文件丟失時，丟失人應向文件發(fā)放部門申請補發(fā)，發(fā)放部門同意補發(fā)后，應在原《發(fā)文登記簿》“備注”欄中注明丟失文件。 文件重新發(fā)布時，要標明版次和實施時間。 失效文件收回后，應加蓋紅色“作廢”字樣的圖章，收回單位應登記《文件收回登記簿》。 環(huán)境管理體系文件的編碼： 環(huán)境管理手冊的編碼規(guī)定：編號為 ??/EMS 101。 資料：國家和地方的法律法規(guī)、行業(yè)協(xié)會、學會交流材料等外來的與環(huán)境有關的有一定保存價值的文字材料。 環(huán)保科負責及時將制定的環(huán)境的方針、目標、管理方案和員工的意見向管理者代表和最高管理者反饋，并將確定的環(huán)境的方針、目標、管理方案傳達到員工。 各單位、部門接收到有關環(huán)境有關的法律、法規(guī)文件，按公司《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》辦理。 公司有關環(huán)境方面的文件由公司辦公室負責印制并下發(fā)。3 定義 內(nèi)部信息交流：是指公司內(nèi)部各部門、各層次之間的環(huán)境管理信息的傳遞、報告和交流。 關鍵崗位人員：指各單位環(huán)保主管、專（兼）職環(huán)保員、除塵工，脫硫工。 管理方案的制定管理方案包括：滿足要求所需的內(nèi)容；根據(jù)組織的目標、指標的分解落實，管理方案也應相應地逐步細化，可以具體到組織運行的基本要素（如崗位），并使各相關層次與職能的方案與其所承擔的目標、指標相對應；規(guī)定實現(xiàn)目標、指標的職責、方法和時間表和所需的人力、技術、財務資源。3 術語無4 職責 管理者代表及總經(jīng)理：組織公司管理目標、指標的制定。 發(fā)放管理者代表審批通過后，環(huán)?？茖Υ_認后的法律法規(guī)及其他要求報辦公室下發(fā)。 各單位、部門必須遵守相關法律法規(guī)及其他要求。 ～。 環(huán)?？曝撠煂χ匾h(huán)境因素的控制情況進行監(jiān)督與檢查，具體實施按照《環(huán)境績效監(jiān)測與測量控制程序》的要求執(zhí)行。（10）其它資源能源的消耗超過計劃指標的。（2）當?shù)卣叨汝P注或強制監(jiān)測的環(huán)境因素。5 工作程序 環(huán)境因素的識別 識別的方法：各單位組織本單位職工根據(jù)生產(chǎn)工藝，結合現(xiàn)場實際以及相關方的要求，分析、識別環(huán)境因素。2 范圍本程序適用于公司所有活動、產(chǎn)品、服務中的環(huán)境因素的識別和評價，以及信息的更新。 環(huán)?？曝撠熃M織環(huán)境因素識別及重要環(huán)境因素評價工作，并形成公司級重要環(huán)境因素清單。各單位主管領導要對辨識出的所有環(huán)境因素進行審核，并由行政第一負責人批準。（7）未進行必要分類，處于不合理混放狀態(tài)的固廢。 匯總及控制策劃 環(huán)保科對各二級單位識別、評價出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素要先進行審核，匯總后形成《重要環(huán)境因素清單》，并將《重要環(huán)境因素清單》上報管理者代表批準。（3）管理評審、環(huán)境審核的要求。4 職責 管理者代表負責審批適用于本公司與環(huán)境相關的法律、法規(guī)和其他要求。 匯總確認環(huán)保科負責對各單位、各職能部門新獲取的法律、法規(guī)及其他要求進行適用性鑒別、確認。 記錄保存本程序運行過程中涉及到的相關記錄，環(huán)保科依據(jù)《記錄管理控制程序》管理和歸檔。5 工作程序 目標、指標的制定目標、指標的制定應滿足以下要求： 目標和指標應是管理方針的具體化，與管理方針相適應； 應考慮顧客、法律法規(guī)和其他要求、相關方的意見，以及自身的重要環(huán)境因素； 可選擇的技術方案； 財務、運行和經(jīng)營要求； 目標和指標的制定應根據(jù)以往業(yè)績和現(xiàn)有資源狀況，并考慮改進、提高的可能性； 以年度為周期設定目標和指標。第 54 頁 共 60 頁（、作用、職責和權限）具體內(nèi)容參見企管人事處下發(fā)《崗位說明書》（、培訓和意識）培訓管理控制程序??/EMS/CX 2041 目的為了使員工的環(huán)保意識得到有效落實，從而滿足環(huán)境管理體系有效運行和持續(xù)改進的要求，特制定本程序。5 工作程序按照企管人事處關于培訓相關要求進行具體操作。 各單位負責本單位的協(xié)商、交流，并負責相應業(yè)務范圍內(nèi)信息的收集及相應業(yè)務范圍內(nèi)與外部相關方的信息交流，將有關信息向環(huán)保科傳遞。 管理體系審核報告、管理評審報告、不合格（不符合）報告，由環(huán)保科以文件的形式向各有關單位、部門溝通。 在以上外部信息溝通中，各單位、部門應分別建立并保持文件收發(fā)記錄。2 范圍適用于公司環(huán)境管理體系文件和資料的管理。 各單位負責編寫、評審、修改本單位B類作業(yè)文件，設專人（專職或兼職）管理環(huán)境管理文件和資料。 文件版次從A開始，以后換版為B、C、D 文件發(fā)放前，發(fā)文單位應對文件進行編號，文號向環(huán)?？扑魅。◤S處級作業(yè)文件和各單位自存資料除外），并填寫《受控文件發(fā)文登記簿》。 文件修改后，修改部門由專人填寫《文件修改登記單》（將《文件修改登記單》附在所修改的文件前面）。 現(xiàn)行文件與作廢文件應分開放置。 對手冊的評審需經(jīng)最高管理者確認。 動力廠負責對污水管網(wǎng)主干道的管理。 各單位要嚴格控制生產(chǎn)過程中各類液體物質(zhì)的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，禁止將生產(chǎn)工藝中產(chǎn)生的各類污染物隨意排放，從源頭上控制污染的產(chǎn)生。 氣的管理： 各單位要對本單位的大氣污染源的種類、數(shù)量及擁有的污染物處理設施建立排放污染源檔案和管理制度。 有組織排放 各單位針對廢氣超標污染源制定處理方案，及時協(xié)調(diào)相關部門解決，確保污染物達標排放。 噪聲的管理： 各單位的新、擴、改建項目的噪聲污染防治設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。產(chǎn)生噪聲污染的單位，應當積極采取有效措施，減輕噪聲對周圍環(huán)境及作業(yè)者的身心傷害和影響。 各單位產(chǎn)生的潤滑油、機油等廢、空桶有供應處回收處置。 煉鋼生產(chǎn)產(chǎn)生的鋼渣處理選取后送燒結做為生產(chǎn)原料回收利用。 進入油品庫和危化品倉庫的人員和車輛必須符合消防規(guī)定。 供應處對到廠需入庫備品、備件組織驗收入庫，并負責管理發(fā)放。 環(huán)保設施的衛(wèi)生管理由設備機動處負責檢查，使用單位落實責任分工，落實到工段、班組及崗位，檢修中的備品、備件不得亂堆亂放。 環(huán)保科負責對公司級環(huán)境應急預案編制、修訂，并對相關單位應急預案的制定、宣傳、培訓和實施情況進行督促、檢查、指導和提出完善意見。 煉鐵廠負責制定煤氣泄漏、高爐燒穿事故、環(huán)保設備故障等應急預案。公司級應急預案由各職能部門確定并組織相關人員制定，各單位結合實際情況制定適用于本單位的《應急預案》。 應急相關服務部門。 公司級應急指揮部一般由管理者代表任總指揮，根據(jù)應急性質(zhì)由分管副經(jīng)理、相關單位、職能部門負責人組成應急指揮部。 應急預案啟動（應急響應）發(fā)生重大環(huán)境事件或出現(xiàn)緊急情況時立即啟動應急預案，按照相應的《應急預案》進行響應處理。 校準:在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)的示值，實物量具或標準物質(zhì)所代表的值與相對應的由參考標準確定的量值之間關系的一組操作。 各單位在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合，按《不符合、糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。6 相關記錄《不符合報告單》（）合規(guī)性評價控制程序??/EMS/CX2101 目的公司通過定期對遵守有關環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的嚴肅性進行評價，并對評價結果進行分析和處理，以實現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。 熟悉本單位環(huán)保業(yè)務工作的其他人員。3 定義 （無）4 職責 環(huán)?？曝撠煭h(huán)境管理體系運行中檢查以及內(nèi)審和外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合提出糾正和預防措施的建議，對發(fā)生的不符合原因的識別，負責向相關部門提出制定糾正、預防措施的要求，并跟蹤驗證實施情況。 不符合來源 相關方的合理建議與抱怨； 職工在生產(chǎn)實際中發(fā)現(xiàn)的不符合； 作業(yè)過程以及各項監(jiān)督檢查與監(jiān)測