【正文】 措施的驗(yàn)證與跟蹤 a. 《糾正或預(yù)防措施要求表》發(fā)出部門對 糾正部門措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤了解實(shí)施情況。 4. 定義 糾正措施：為了防止現(xiàn)存的不合格、缺陷等其它不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平； b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平； XYTF/QP/1320xx 不合格和潛在不安全品控制程序 43/73 c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。 c) 不合格品經(jīng)處理后，必須重新接受產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)； d) 讓步使用時，應(yīng)得到總經(jīng)理的審批；返工和作廢由質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)報告總經(jīng)理和管理者代表。 4. 定義 5. 工作流程 產(chǎn)品的不合格控制 鑒別 a) 原料不合格的鑒別，按照進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； b) 生產(chǎn)和服務(wù)過程中的半成品和成品不合格鑒別，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和各種驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； 標(biāo)識 a) 對已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在不合格產(chǎn)品的外包裝上貼上紅色的“不合格”標(biāo)簽，并由監(jiān)督不合格產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理； b) 不合格的羊進(jìn)入“隔離圈”隔離。 監(jiān)視和測 量記錄由質(zhì)檢部保管，當(dāng)顧客或主管部門需要時，由食品安全小組負(fù)責(zé)溝通和提供。 包裝材料的驗(yàn)收應(yīng)填寫《進(jìn)貨驗(yàn)收單》。 倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品數(shù)量驗(yàn)收。 責(zé)任部門根據(jù) 《 糾正或預(yù)防措施要求表》 進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，XYTF/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 37/73 在預(yù)計期限內(nèi)實(shí)施完畢。 審核總結(jié) a) 現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。 審核組長在審 核 3 天前，與受審部門負(fù)責(zé)人接觸，約定審核時間、陪同人員等問題。 c) 編寫審核報告。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。 應(yīng)分別統(tǒng)計每一份調(diào)查問卷，并做出顧客滿意度評定。 管理者代表：對顧客滿意調(diào)查的審核，并裁決應(yīng)采取的改進(jìn)措施。 計量儀器分發(fā)給使用單位時，質(zhì)檢部需在《計量儀器一覽表》上注明使用單位或個人。 XYTF/QP/0920xx 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 30/73 經(jīng)校正合格的設(shè)備，貼上《校正合格》標(biāo)簽后繼續(xù)使用，標(biāo)簽需包括以下內(nèi)容：計量儀器的名稱、編號、校正日期等，并由校正人員將校正結(jié)果記錄在《計量儀器履歷表》上。 經(jīng)驗(yàn)收合格 的計量儀器應(yīng)進(jìn)行編號管理，錄入《 計量儀器一 覽 表 》。 質(zhì)檢部對于發(fā)貨情況進(jìn)行檢查，記錄顧客名稱以及產(chǎn)品批次、數(shù)量、去向等，為產(chǎn)品的追溯保留證據(jù)。 食品安全小組活動 公司成立食品安全小組，由副總經(jīng)理任組長，成員包括品管員和各個關(guān)鍵控制點(diǎn)的負(fù)責(zé)員工。 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制程序》要求成品和半成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃準(zhǔn)備生產(chǎn)，庫房管理員依據(jù)《生產(chǎn)計劃》查看庫存情況，需要補(bǔ)充庫存及時向購銷部匯報。 檢疫員對牧民送交的羊進(jìn)行檢疫，檢疫合格后出具檢疫合格證明后交車間進(jìn)行屠宰。 采購商品的檢查和驗(yàn)收 質(zhì)檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控 制程序》要求共同對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。 消毒劑：由購銷部根據(jù)需要采購合格供方名錄內(nèi)供方提供的產(chǎn)品。 f) 提供必要的售后服務(wù)，大型系統(tǒng)解決方案應(yīng)提供上門安裝調(diào)試、培訓(xùn)等服務(wù)，否則應(yīng)有相關(guān)的等價補(bǔ)償包括退換貨等。 d) 質(zhì)量和食品安全管理體系認(rèn)證證書（必要時或顧客有需求時）； e) 其他資格能力證明； f) 樣品。 6．相關(guān)文件 顧客滿意度監(jiān)測控制程序 糾正或預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 合同評審表 XYTF/QP/ 顧客投訴處理單 XYTF/QP/ 合同更改記錄 XYTF/QP/ 合同臺帳 XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 22/73 采購控制程序 1. 目的 對采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 合同簽訂與管理 a)合同經(jīng)評審確認(rèn)后，由總經(jīng)理或委托負(fù)責(zé)人與顧客簽訂合同，合同蓋章后生效。 顧客產(chǎn)品要求的評審 評審的目的 對已確定的顧客要求、合同、公司確定的附加要求實(shí)施評審，確保顧客要求公司有能力滿足。 2. 適用范圍 適用于本公司與顧客，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的顧客需求進(jìn)行識別、評審和確定的活動，以及與顧客溝通管理，顧客對 服務(wù)投訴的處理。 c) 每次 檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，填寫《設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)備基本資料卡》。 編號規(guī)則： XYTF類別 順序號。 6．相關(guān)文件 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 培訓(xùn)計劃表 XYTF/QP/ 培訓(xùn)實(shí)施與 評價 表 XYTF/QP/ 員工個人培訓(xùn)檔案 XYTF/QP/ 特殊崗位員工資格確認(rèn)表 XYTF/QP/ 員工轉(zhuǎn)正申請 XYTF/QP/ 崗位說明書 XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 16/73 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1. 目的 保證公司的基礎(chǔ) 設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順利，食品符合要求。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r間，辦公室應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知。新員工應(yīng)填寫《員工轉(zhuǎn)正申請》并與該員工檔案一起予以保持。 2. 適用范圍 適用于公司所有從事影響食品和食品安全質(zhì)量的人員能力管理 ,包括招聘、考核和培訓(xùn)。 評審會議 a) 總經(jīng)理參照評審計劃，主持評審會議； b) 總經(jīng)理對評審內(nèi)容做出決定； c) 質(zhì)檢部做好會議記錄工作，記錄各方面對評審輸入的意見 。 c) 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。 4. 定義 5. 工作流程 評審頻次： 管理評審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個月。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。 記錄的填寫、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫簽名，并簽署日期。 記錄的標(biāo)識，包括記錄名稱、記錄表格編號（按《文件控制程序》執(zhí)行）、記錄的時間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以及分類識別號一般為順序號，必要時可標(biāo)明部門或范圍。 各部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量和食品安全管理體系的正確應(yīng)用，及日常整理、保存、保護(hù)、審核有關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理體系。 文件的使用和評審 文件是活動的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行?；厥盏奈募?，需要作廢的，由質(zhì)檢部填寫《文件銷毀登記表》，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。 質(zhì)檢部定期對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 文件發(fā)放對象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有XYTF/QP/0120xx 文件控制程序 5/73 相應(yīng)的文件。受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的支持和引用關(guān)系。 如 XYTF/QP/（ XYTF01 號程序文件規(guī)定的第 2 份記錄格式， 版）。所有質(zhì)量和食品安全管理活動，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。 呼倫貝爾市巴爾虎發(fā)展有限責(zé)任公司 質(zhì)量和食品安全管理體系 程序文件匯編 版本： 受控分發(fā)號： 目 錄 序號 文件編號 文件名稱 版本 頁碼 1 XYTF/QP/0120xx 文件控制程序 3 2 XYTF/QP/0220xx 記錄控制程序 8 3 XYTF/QP/0320xx 管理評審控制程序 10 4 XYTF/QP/0420xx 任職與培訓(xùn)控制程序 13 5 XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 16 6 XYTF/QP/0620xx 與顧客有關(guān)過程控制程序 19 7 XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 22 8 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序 26 9 XYTF/QP/0920xx 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 29 10 XYTF/QP/1020xx 顧客滿意監(jiān)測控制程序 32 11 XYTF/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 34 12 XYTF/QP/1220xx 產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量控制程序 38 13 XYTF/QP/1320xx 不合格品和潛在不安全品控制程序 41 14 XYTF/QP/1420xx 糾正或預(yù)防措施控制程序 43 15 XYTF/SP/0120xx 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 46 16 XYTF/SP/0220xx 操作性前提方案控制程序 49 17 XYTF/SP/0320xx 危害分析的預(yù)備步驟控制程序 53 18 XYTF/SP/0420xx 危害分析控制程序 57 19 XYTF/SP/0520xx HACCP 計劃控制程序 62 20 XYTF/SP/0620xx 食品安全驗(yàn)證控制程序 66 21 XYTF/SP/0720xx 食品撤回控制程序 69 XYTF/QP/0120xx 文件控制程序 3/73 文件控制程序 1. 目的 對與質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 5. 工作程序 文件分類、編 號和版本標(biāo)識 質(zhì)量和食品安全管理體系由管理手冊 (包含了質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)的附錄 )、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號規(guī)則如下： a) 管理手冊： QF/公司代碼 /代號 發(fā)布年號 如 QF/ XYTFSC20xx（巴爾虎公司質(zhì)量和食品安全管理手冊， 20xx 年發(fā)布）。 當(dāng)多份文件都引用到相同的表格時，以最先引用該表格的文件為基礎(chǔ)，相同的表格只能有一個文件編號。 公司外部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均不為受控文件。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量和食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號以作標(biāo)識，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。若需要保留時，僅保存原件，同時標(biāo)明“作廢留用”，以XYTF/QP/0120xx 文件控制程序 6/73 防止其非預(yù)期的使用。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對文件的理解。 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。 記錄的填寫 記錄填寫要及時 、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，XYTF/QP/0220xx 記錄控制程序 9/73 填寫時，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上 用單杠劃去。 記錄的管理和跟進(jìn) 質(zhì)檢部編制公司《記錄清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限，并附上原始樣本。與記錄無關(guān)的人員查閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。一般選擇在內(nèi)部質(zhì)量審核后或外審之前。 d) 糾正或預(yù)防措施狀況。 評審輸出 —— 《管理評審報告》： 《管理評審報告》的內(nèi)容 a) 管理評審的一般情況目的、依據(jù)、時間、地點(diǎn)、人員； b) 評審綜述； c) 評審總結(jié)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃； b) 部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c) 授權(quán)管理者 代表安排食品安全小組的有關(guān)知識的培訓(xùn)。 國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》?！杜嘤?xùn)計劃表》內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和評價 /考核方式。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。類別指生產(chǎn)或辦公，對于顧客提供的，應(yīng)在順序號后加注明，如 XYTF生產(chǎn) 001（客）。 設(shè)備異常處理： 操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時應(yīng)立即報告現(xiàn)場主管，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門許可的有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》。 3. 職責(zé) 購銷部：溝通、評審顧客的產(chǎn)