【正文】 （ 1）嚴(yán)重不符合項的構(gòu)成情況： ，如某一要素、某一關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，而又未能采取有效糾正預(yù)防措施加以消除； ，如某一要素的全面失效現(xiàn)象； 。 5 支持性文件 《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》 《能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、標(biāo)桿、目標(biāo)、指標(biāo)的制訂程序》 《能源管理實施方案控制程序》 《不符合、糾正和 預(yù)防措施程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 自查報告 抽查報告 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不符合、糾正、預(yù)防措施程序 1 目的 對體系運行中出現(xiàn)的不符合采取糾正措施，消除或減少影響；調(diào)查分析原因，防止類似不符合的再發(fā)生 ,實現(xiàn)能源管理體系的持續(xù)改進。 分析是依據(jù)監(jiān)視測量的結(jié)果，確定過程的運行狀態(tài)，進而完善控制措施的過程，可包括：符合性評價、合規(guī)性評價、能源管理績效評價、能源目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度的確定標(biāo)桿對比等。 能源管理實施方案的實施 能源管理實 施方案的實施應(yīng)按照項目的管理要求進行，各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《能源管理實施方案》的內(nèi)容落實執(zhí)行，并按照《監(jiān)視和測量控制程序》的相關(guān)程序監(jiān)督方案實施的進程及效果。 4 工作程序 能源管理實施方案的制定 能源管理實施方案可由 節(jié)能辦 提出，也可由相關(guān)部門提出，提出方案者為責(zé)任部門。需要進行重大修訂時，由管理者代表報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 能源目標(biāo)的確定 節(jié)能辦 根據(jù) 能源績效參數(shù)和能源基準(zhǔn)，并依據(jù)公司的能源方針，制定出能源目標(biāo)，上報能源管理負(fù)責(zé)人。此類參數(shù)與監(jiān)控對象（如用能設(shè)備、用能系統(tǒng)）的能源績效水平密切相關(guān)，公司通過對能源績效參數(shù)的監(jiān)視和測量，可實時掌握監(jiān)控對象的能源績效水平，采取控制措施，確保能源目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。并將目標(biāo)和指標(biāo)分解到各部門，以持續(xù)改善公司能源績效水平，貫徹能源方針。 能源法律法規(guī)和其他要求頒布以及變化時，節(jié)能辦要重新對法律法規(guī)及其他要求的適用性進行確認(rèn)，及時更新。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《信息溝通程序》 6 記錄 燃料油、燃料煤入庫記錄 燃料油采購計劃表 水、電力、蒸汽抄表記錄卡 供方評定記錄表 合格供方名錄 月采購計劃 供方業(yè)績評定表 臨時采購計劃 采購物資分類明細(xì)表 采購合同 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 法律法規(guī)及其他要求控制程序 1 目的 識別、獲取和確定適用于公 司能源管理方面的法律法規(guī)和其他要求。 6） 采購標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件發(fā)布前應(yīng)評審其適宜性和充分性，并由授權(quán)人簽發(fā)。 對相關(guān)方的評估，將與公司重要能源使用相關(guān)聯(lián)的，可能造成重大能源浪費或能源事故等的相關(guān)方，節(jié)能辦必須將其定為重點施加影響的相關(guān)方，并列入“重點施加影響相關(guān)方一覽表”中，交管理者代表批準(zhǔn)。 供銷部根據(jù)《物資采購 計劃表》、《材料規(guī)格書》及《合格供方名單》進行采購。 4 程序 能源服務(wù)、產(chǎn)品 的采購 公司在采購對主要能源使用具有或可能具有影響的能源服務(wù)、產(chǎn)品時，在對供應(yīng)商評價的過程中應(yīng)考慮能源使用、能源效率等能源績效的要求，并告知供應(yīng)商。 二、積分排序法 節(jié)能辦按照此方法會同相關(guān)部門對各部門評價出的能源績效改進機會進行排序。節(jié)能辦根據(jù)各部門評價的結(jié)果，列出公司《優(yōu)先進行能源績效改進機會清單》。代表公司工作的人員包括服務(wù)承包商、兼職人員以及臨時人員。 4 工作程序 能源評審的時機 在建立能源管理體系前期，節(jié)能辦首先組織全公司進行能源評審。 嚴(yán)格執(zhí)行計量標(biāo)準(zhǔn)器的維護保養(yǎng)制度。若超出規(guī) 定范圍，應(yīng)改善環(huán)境條件， 加以控制。 計量檢定或校準(zhǔn)時的環(huán)境條件 測量設(shè)備的確認(rèn)在規(guī)定環(huán)境條件下進行，在具體開展某個確認(rèn)項目時，可 根據(jù)該項目確認(rèn)條件控制檢定室的環(huán)境條件。應(yīng)對調(diào)整后的確認(rèn)間隔進行評定。凡涉及精度要求的調(diào)整及修理時，應(yīng)作出維修記錄，并由檢定人員進行校準(zhǔn)后，才能使用； b) 監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、防護及貯存期間，應(yīng)防雨、防曬、防震、防強磁場， 確保監(jiān)視和測量設(shè)備完好無損，防止其各項技術(shù)指標(biāo)及精確度發(fā)生變化； c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)視和測量設(shè)備 (包括已經(jīng)損壞、過載或誤操作、顯示不正常、功能出了可疑等 )，使用人員應(yīng)馬上記錄，并及時通知維修人員排除不合格因素，并由檢定人員校準(zhǔn)合格后，方可使用； d) 對不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，根據(jù)具體情況，可采?、傩蘩恝谡{(diào)整③保養(yǎng)④重新校準(zhǔn)⑤限制 (量程，功能 )使用⑥降級使用⑦報廢等糾正措施，維修人員應(yīng)作好維修記錄或校準(zhǔn)記錄，以備跟蹤檢查； e) 失準(zhǔn)狀態(tài)下，監(jiān)視和測量設(shè)備測量結(jié)果的處理 失準(zhǔn)監(jiān)視和測量設(shè)備一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，電儀車間要對失準(zhǔn)設(shè)備的相應(yīng)項目進行確認(rèn)。 C 類測量設(shè)備的管理要求 1）按一般測量兼顧管理，遠(yuǎn)傳電動測量設(shè)備及工具類測量設(shè)備要建立臺帳，定期核實帳、物一致性。 7）現(xiàn)場粘貼相應(yīng)的計量確認(rèn)標(biāo)志。 B 類測量設(shè)備： 1）用于公司內(nèi)部能源供、耗，物料轉(zhuǎn)移等 內(nèi)部核算用的測量設(shè)備； 2）用于生產(chǎn)過程中重要工藝參數(shù)（原材料、半成品檢驗或參與控制的測量參數(shù)等）檢測的 測量設(shè)備； 3）固定安裝在生產(chǎn)線或裝置上，計量數(shù)據(jù)要求較高的測量設(shè)備； 4）用于實驗室和現(xiàn)場精密測試的測量設(shè)備； 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 5）用于安全防護、 環(huán)境監(jiān)測但未列入強檢目錄的測量設(shè)備； 6）用于企業(yè)內(nèi)部比較重要的其它測量設(shè)備 C 類測量設(shè)備： C 類是指準(zhǔn)確度等級較低、無須實行周期檢定、采取簡約管理的測量設(shè)備。禁止監(jiān)視和測量設(shè)備與其他物品或腐蝕性物品混放，要分類存放、明顯標(biāo)識、妥善保管，確保監(jiān)視和測量設(shè)備性能穩(wěn)定、良好。 供應(yīng)科執(zhí)行采購計劃及定期檢查監(jiān)視和測量設(shè)備的庫存情況。封存一年以上及已確定不需用的設(shè)備，由設(shè)備使用單位填寫“設(shè)備封存、閑置申請單”報設(shè)備科審核，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后列入閑置設(shè)備清單。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時，要及時通知維修人員處理，若不能處理時，要向車間領(lǐng)導(dǎo)報告； b) 設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)及一般性故障的排除。 設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收與移交 在確保正常生產(chǎn)的情況下，設(shè)備使用單位一般只負(fù)責(zé)設(shè)備的維修和保養(yǎng)；設(shè)備的安裝及調(diào)試，由項目辦或設(shè)備科負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格的安裝單位進行。 5 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》 《能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購控制程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 各種會議記錄、報表、報告 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)備、設(shè)施配置與控制程序 1 目的 對設(shè)備 /設(shè)施 進行控制和管理，保證設(shè)備安全、經(jīng)濟運行 、能源利用效率等 ，保持設(shè)備持續(xù)的過程能力，實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn) ，提高能源績效水平。 內(nèi)部溝通 最高管理者確保在不同層次和部門之間，就能源管理體系運行的過程（包括目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況）及實施的有效性和能源績效進行溝通，實現(xiàn)全員參與的效果。 外部信息指有關(guān)的法律法規(guī)，上級部門、顧客、供方及其他相關(guān)方的信息 ,由各部門根據(jù)職責(zé)分工在公司內(nèi)部及外部相關(guān)方之間進行傳遞和溝通，主要包括： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a) 來源于認(rèn)證機構(gòu)、 節(jié)能行政主管部門、節(jié)能監(jiān)察機構(gòu)及能源監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)督、檢查或監(jiān)測的結(jié)果及反饋 的有關(guān)信息； b) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息； c) 來源于顧客、供方及其他相關(guān)方的信息。各分管經(jīng)理負(fù)責(zé)批轉(zhuǎn)處理外部相關(guān)方的投訴，監(jiān)督責(zé)任部門完成。 記錄的借閱與復(fù)印 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)印時要經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)記錄樣本的批準(zhǔn)及變更的簽準(zhǔn)。 法 律法規(guī)和其他要求的文件按《法律、法規(guī)及其他要求的識別控制程序》執(zhí)行。更改后的文件由原審批人審批，原審批人有變化時，由接替其崗位或其授權(quán)人審批。 為確保用于辦公場所和生產(chǎn)現(xiàn)場的文件為有效版本，各級文件管理人員在接收或發(fā)放文件時要做好登記 ，借閱文件要做好借閱登記。 各部門代號規(guī)定如下： 企管辦 QG 供應(yīng)科 GY 催化車間 CH 瀝青車間 LQ 安全環(huán)保科 AH 生產(chǎn)科 SC 銷售科 XS 化工車間 HG 電儀車間 DY 質(zhì)監(jiān)科 ZJ 技 術(shù)科 JS 設(shè)備科 SB 加氫車間 JQ 儲運車間 CY 項目辦 XM 文件的編制、審批 能源管理手冊和程序文件由管理者代表組織有關(guān)部門的人員編寫。 管理者代表組織編制、審核能源管理手冊、程序文件，并負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 企管辦是公司文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件的編號 、發(fā)放、存檔；建立公司“受控文件清單”；各相關(guān)部門建立本部門的“受控文件清單”。能源管理手冊由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；程序文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布。 文件不準(zhǔn)隨意復(fù)印，若需要時，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人或文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由發(fā)放部門進行復(fù)印并登記。 文件更改批準(zhǔn)后，能源管理手冊和程序文件由企管辦實施更改，其他文件（作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)章等）的更改由文件發(fā)放部門實施。 文件的評審 管理者代表組織企管辦、生產(chǎn)科、安全環(huán)?？?、技術(shù)科、質(zhì)監(jiān)科、設(shè)備科等有關(guān)部門對體系文件定期評審，每年至少一次，各部門結(jié)合平時的使用情況可進行適時評審，評價體系文件的充分性和適宜性，根據(jù)評審情況提出改進意見。 4 控制要求 各部門負(fù)責(zé)收集整理、保存本部門與管理體系有關(guān)的記錄。 記錄表格編制、審批、更改的控制 各部門編制的記錄格式，由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。 節(jié)能辦負(fù)責(zé)能源管理體系運行 有關(guān)信息的收集、 傳遞、分析和歸檔 ， 負(fù)責(zé)有關(guān)能源法律法規(guī)及相關(guān)要求的收集、傳遞、分析和歸檔。 信息交流與溝通包括縱向和橫向信息溝通 : a) 縱向信息溝通，指上下級之間的信息溝通。 員工參與能源 管理方針目標(biāo)、管理方案的制定和評審。 2 范圍 適用于公司生產(chǎn)設(shè)備 、用能設(shè)備 的 配置與 管理。外來人員施工時，要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)辦理相關(guān) 批件，并嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度。每天對設(shè)備各部位運行情況、 泄漏點、潤滑部位等進行檢查（檢修），產(chǎn)生的廢油、廢液進行回收，其它固體廢棄物按《固體廢棄物管理控制程序》執(zhí)行； c) 電器設(shè)備的維修及操作人員必須熟悉、遵守相關(guān)電氣作業(yè)的安全規(guī)程，執(zhí)行公司《 安全環(huán)保制度匯編 》中有關(guān)規(guī)定；認(rèn)真辦理和嚴(yán)格執(zhí)行工作票與操作票制度。 設(shè)備的報廢 設(shè)備科負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位對設(shè)備使用單位的“設(shè)備報廢申請”進行核實后報分管經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理報廢手續(xù)。 質(zhì)監(jiān)科及各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)及管 理制度的落實，在使用中發(fā)現(xiàn)有異常和不合格時要及時將信息反饋給電儀車間。 發(fā)放 a) 各單位領(lǐng)用監(jiān)視和測量設(shè)備時，須持電儀車間簽發(fā)的“計量器具發(fā)放通知單”到倉庫領(lǐng)取，電儀車間轉(zhuǎn)入測量設(shè)備臺帳，否則庫房管理人員拒絕發(fā)放； b) 對于夜間或其他情況急用的監(jiān)視和測量設(shè)備，可先到倉庫領(lǐng)用，事后補辦領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)； c) 監(jiān)視和測量設(shè)備如 果庫存時間超出檢驗標(biāo)識上的有效期，在使用前須重新校準(zhǔn)后，方可投入使用； 封存與啟用 a) 因停產(chǎn)或其他原因造成一年以上不使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，電儀車間作封存處 理； b) 封存時張貼專用封存標(biāo)識，以與在用監(jiān)視和測量設(shè)備相區(qū)分。 1）國家規(guī)定允許一次性檢定使用的測量設(shè)備； 2）無須記錄測量數(shù)據(jù)，作為一般指示用，起參考作用的測量設(shè)備； 3）作為一般測量，使用環(huán)境惡劣、壽命短、低值易耗、性能穩(wěn)定的測量設(shè)備； 4）生產(chǎn)設(shè)備上自帶的、不易拆卸的僅起定性觀察和粗略定量判別起指示作用的測量設(shè)備； 5）作為工具使用的測量設(shè)備。 B 類測量設(shè)備的管理要求 1）建立臺帳、檔案，定期核實帳、物一致性。玻璃溫度計、雙金屬溫度計、電壓表、電流表、洗涮用水表等現(xiàn)場就地指示的測量設(shè)備可不建立臺帳，只登記各崗位的數(shù)量?；? 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 驗室要對監(jiān)視、測量設(shè)備失準(zhǔn)期間的產(chǎn)品進行追蹤檢驗，并按有關(guān)規(guī)定處理。 對不合格的測量設(shè)備進行調(diào)整、維修和修改后，應(yīng)重新進行計量確認(rèn)，并進行記錄，每年對合格率進行統(tǒng)計，根據(jù) 條對計量確認(rèn)間隔進行調(diào)整。 計量檢定和校準(zhǔn)工作應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下進行。 應(yīng)監(jiān)視 或記錄測量設(shè)備現(xiàn)場使用過程的相關(guān)環(huán)境數(shù)據(jù)。 工作環(huán)境條件的記錄由專人負(fù) 責(zé) 填寫，計量檢定室管理人員應(yīng)每周檢查檢定室環(huán)境 監(jiān)控情況及標(biāo)準(zhǔn)器使用情況。在能源管理體系正常運行過程中，當(dāng)設(shè)施、 設(shè)備、系統(tǒng)、過程發(fā)生顯著變化時，應(yīng)進行必要的能源評審。 2）識別影響主要能源使用的其他變化因素，如市場供需狀況、能源品種的變化、 產(chǎn)品品種和產(chǎn)量、天氣等。 能源評審的輸出 節(jié)能辦將能源評審的過程及結(jié)果形成能源評審報告，作為公司能源管理體