【正文】 節(jié)能辦負(fù)責(zé)對(duì)能源管理體系中不符合糾正效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 2 范圍 本程序適用于對(duì)公司能源利用的全過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 2 范圍 本程序適用于對(duì)需要通過(guò)加強(qiáng)管理或技改等手段來(lái)提高能源績(jī)效水平的主要能源使用編制能源管理實(shí)施方案，并實(shí)施。 能源基準(zhǔn)的確定 節(jié)能辦 根據(jù) 能源評(píng)審得出的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和公司實(shí)際，制定能源的基準(zhǔn)，上報(bào)管理者代表，由能源管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)其科學(xué)合理性進(jìn)行評(píng)審。 相關(guān)方如有獲得相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的意向，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向相關(guān)方傳遞相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。 儲(chǔ)運(yùn)車間對(duì)采購(gòu)的燃料油驗(yàn)收后入庫(kù)，并做好燃料油入庫(kù)記錄，記錄中應(yīng)明確期初庫(kù)存量和購(gòu)入量。 5） 采購(gòu)物資的驗(yàn)證按合同的規(guī)定進(jìn)行，并應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)收的安排和產(chǎn)品放行方式，需在供方貨源處對(duì)采購(gòu) 物資 進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)。 2 范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)所需要的 能源服務(wù)、產(chǎn)品 和能源的采購(gòu)過(guò)程。 基于以上識(shí)別、分析，各部門列出《能源使用狀況評(píng)價(jià)表》、《主要能源使用區(qū)域清單》 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)能源評(píng)審報(bào)告、主要能源使用的批準(zhǔn)。 對(duì)于無(wú)法采用控制環(huán)境條件的現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)工作，可利用最佳自然環(huán)境條件，一般安排在 春秋兩季進(jìn)行。之后由檢定 /校準(zhǔn)人員根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和計(jì)量檢定規(guī)程的要求，結(jié)合公司的具體使用情況，編制測(cè)量設(shè)備周期檢定表，由電儀車間批準(zhǔn)后實(shí)施。周檢率 100%，檢定合格 率大于等于 90%，如果合格率達(dá)不到 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 規(guī)定指標(biāo)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整校準(zhǔn)間隔。 報(bào)廢 a) 如系使用頻繁、年久磨損、低值易損或因設(shè)備更新而淘汰的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)屬自然報(bào)廢； b) 如人為造成的損傷及設(shè)備維修時(shí)損壞的，經(jīng)維修人員確認(rèn)不能維修的，應(yīng)屬責(zé)任報(bào)廢，由責(zé)任部門寫明原因，電儀車間進(jìn)行考核； c) 報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由維修單位寫出報(bào)廢原因，電儀車間審核后作報(bào)廢處理，凡列入固定資產(chǎn)臺(tái)賬或價(jià)值在 5000 元以上的測(cè)量設(shè)備，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理，同時(shí)電儀車間做好臺(tái)帳、資料、記錄的清理工作。 設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備更新計(jì)劃具體實(shí)施工作，如無(wú)能力承擔(dān)，可向設(shè)備科提出申請(qǐng)，由設(shè)備科協(xié)調(diào)有關(guān)車間或外委施工。 設(shè)備安裝竣工后，由工程施工主管單位組織公司領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備安裝、使用部門及有關(guān)技術(shù)部門的工程技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)備的驗(yàn)收與移交，具體按設(shè)計(jì)指標(biāo)和有關(guān)施工規(guī)范執(zhí)行。 各部門之間的溝通，除進(jìn)行日常的報(bào)告、報(bào)表的傳遞和電話聯(lián)絡(luò)外，還通過(guò)每天的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)及各分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門組織的協(xié)調(diào)會(huì)，進(jìn)行溝通和交流。 其他各職能部門負(fù)責(zé)本部門信息的收集、傳遞和應(yīng)用。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更改原內(nèi)容，采用杠改方式，在其上方或附近寫上更改后的內(nèi)容，簽上更改人的姓名及日期。 對(duì)有使用期限的受控文件，自超期之日起自行作廢，各單位可作資料保留，不需收回，由各使用單位自行處置。 文件的發(fā)放及控制 能源管理手 冊(cè)和程序文件要按擬定批準(zhǔn)的發(fā)放范圍由企管辦統(tǒng)一發(fā)放，文件使用者在“文件發(fā)放、回收審批記錄”上簽名領(lǐng)取文件，文件加蓋“受控”印章，每份文件都有唯一的分發(fā)號(hào)，以便于追溯和管理。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能源管理體系程序文件 匯編 GB/T 233312021 目 錄 文件控制程序 ?????????????????????????????? 1 記錄控制程序 ?????????????????????????????? 5 信息溝通程序 ?????????????????????????????? 7 設(shè)備、設(shè)施配置與控制程序 ???????????????????????? 10 監(jiān)測(cè)和計(jì)量裝置的購(gòu)買、使用、維護(hù)和處置程序 ??????????????? 13 能源評(píng)審控制程序 ??????? ????????????????????? 22 能源服務(wù)、產(chǎn)品和能源采購(gòu)控制程序 ??????????????????‥? 26 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 ?????????????????????? 28 能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的控制程序 ???????????????? 30 能源管理實(shí)施方案控制程序 ??????????????????????? 33 1監(jiān)視、測(cè)量和分析控制程序 ??????????????????????? 37 1不符合、糾正和預(yù)防措施程序 ????????? ????????????? 39 1能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序 ??????????????????????? 42 1內(nèi)部審核控制程序 ??????????????????????????? 46 1管理評(píng)審控制程序 ??????????????????????????? 50 1設(shè)計(jì)控制程序 ????????????????????????????? 53 1運(yùn)行過(guò)程控制程序 ??????????????????????????? 57 1合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 ????????????????? ????????? 57 1能源管理職責(zé)和權(quán)限程序 ???????????????????????? 68 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 文件控制程序 1 目的 對(duì)文件進(jìn)行控制，確保與能源管理體系運(yùn)行有關(guān)場(chǎng)所及時(shí)獲得和使用文件的有效版本。 各部門編制的與能源管理體系有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等其他文件由各部門負(fù)責(zé)編號(hào)、標(biāo)識(shí)，擬定發(fā)放范圍，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加蓋“受控”印章和分發(fā)號(hào)后發(fā)放。 確定無(wú)保留價(jià)值的作廢文件，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀處理，做好文件銷毀記錄。 記錄的收集、編目、歸檔、保護(hù)與保存 各部門把記錄依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，記錄應(yīng)保持清潔， 字跡清晰。 員工參與能源管理方針的制訂、評(píng)審；負(fù)責(zé)本崗位有關(guān)信息的應(yīng)用和傳遞。 外部溝通 管理者代表應(yīng)決定是否與外界開展溝通，溝通的內(nèi)容包括能源方針、能源管理體系和能 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 源績(jī)效有關(guān)的信息，并將此決定形成文 件。 設(shè)備的使用與維修 設(shè)備科定期對(duì)設(shè)備的使用與維修狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并通報(bào)有關(guān)單位。 5 相關(guān)文件 巡回檢查制度 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 設(shè)備密封管理制度 設(shè)備潤(rùn)滑管理制度 6 記錄 設(shè)備運(yùn)行記錄 設(shè)備巡回檢查記錄 設(shè)備日常維修記錄 設(shè)備大 (中 )修檢查檢修驗(yàn)收記錄 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)買、使用、維護(hù)和處置程序 1 目的 為了對(duì)公司用能設(shè)備的購(gòu)買、使用、維護(hù)和處置進(jìn)行有效控制， 以此達(dá)到最佳的運(yùn)行效果，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本程序。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)器的 管理 a) 依據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》規(guī)定，結(jié)合公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備情況，報(bào)上級(jí)計(jì)量行政管理部門考核通過(guò)，建立本企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)； b) 企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及其它配套設(shè)備，使用環(huán)境、檢定人員資格必須符合國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程要求； c) 標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)施由分管檢定人員保管、使用和維護(hù)。 3）有專人負(fù)責(zé)對(duì)此類測(cè)量設(shè)備在有效期內(nèi)的使用狀況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，不應(yīng)超有效期使用。 屬?gòu)?qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)間隔應(yīng)嚴(yán)格按使用情況、強(qiáng)制檢定目錄及檢定規(guī)程的要求由實(shí)施強(qiáng)制檢定的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)定，并納入臺(tái)帳管理，不得變更； 自行檢定 /校準(zhǔn)和其他 非強(qiáng)制檢定的測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)間隔，由電儀車間依據(jù)檢定規(guī)程、以往的計(jì)量確認(rèn)數(shù)據(jù)及相關(guān)因素進(jìn) 行合理的評(píng)定，納入臺(tái)帳管 理； 對(duì)于沒有檢定規(guī)程 /校準(zhǔn)規(guī)范而由公司自己校驗(yàn)的測(cè)量設(shè)備，由電儀車間依據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書的技術(shù)要求、測(cè)量設(shè)備的穩(wěn)定性、使用頻率、使用環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性等因素評(píng)定測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)間隔，并編入臺(tái)帳； 不易拆卸的測(cè)量設(shè)備可按檢定規(guī)程 /校準(zhǔn)規(guī)范的要求與該設(shè)備的檢修期或大修期相結(jié)合，合理的評(píng)定計(jì)量確認(rèn)間隔； 對(duì)于閑置或待用的測(cè)量設(shè)備，可暫不評(píng)定計(jì)量確認(rèn)間隔，啟用時(shí)，根據(jù)上 述程序評(píng)定計(jì)量確認(rèn)間隔。 應(yīng)連續(xù)控制計(jì)量檢定或校準(zhǔn)時(shí)的環(huán)境條件，如溫度、濕度等，并作好相應(yīng) 的環(huán)境條件 記錄。 生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)能源評(píng)審報(bào)告、主要能源使用的審核。 識(shí)別改進(jìn)能源績(jī)效的機(jī)會(huì) 公司應(yīng)開展系統(tǒng)的診斷分析，運(yùn)用能量系統(tǒng)優(yōu)化、能量平衡、能源網(wǎng)絡(luò)圖、能效對(duì)標(biāo)、專家診斷、最佳節(jié)能實(shí)踐、員工參與等工具和方法識(shí)別能源績(jī)效改進(jìn)機(jī)會(huì)，并對(duì)這些改進(jìn)機(jī)會(huì)進(jìn)行分析，根據(jù)其重要性和可實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行排序。 3 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)能源服務(wù)、 產(chǎn)品的采購(gòu) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定燃料油、燃料煤等能源的采購(gòu)計(jì)劃，儲(chǔ)運(yùn)車間并做好燃料油的管理工作。 能源服務(wù)的采購(gòu)： 能源服務(wù)指與能源供應(yīng)、能源利用有關(guān)的活動(dòng)及結(jié)果。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的燃料煤，以滿足鍋爐用煤的需要。 節(jié)能辦對(duì)法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。 能源基準(zhǔn)的制定和評(píng)審應(yīng)參考以下內(nèi)容： （ 1） 年度各種能源的消耗總量、產(chǎn)品產(chǎn)量及單位產(chǎn)品綜合能耗； （ 2） 年度各生產(chǎn)車間能耗耗量、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品能源單耗及單位產(chǎn)品綜合能耗； （ 3） 各輔助系統(tǒng)的能源消耗量及管線的能源損失。 3 職責(zé) 節(jié)能辦負(fù)責(zé)能源管理實(shí)施方案的評(píng)估論證。 3 職責(zé) 各職責(zé)部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量。 能源管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織與協(xié)調(diào)工作。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《能源評(píng)審控制程序》 《監(jiān)視、測(cè)量與分析控制程序》 《能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的制定控制程序》 6 記錄 能源管理實(shí)施方案 能源管理實(shí)施方案相關(guān)記錄（如建議書、方案說(shuō)明書等） 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 監(jiān)視、測(cè)量與分析控制程序 1 目的 本程序旨在對(duì)公司體系的運(yùn)行情況和決定能 源績(jī)效的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為采取糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施提供充依據(jù)，確保能源管理體系的有效運(yùn)行。 5 支持行文件 《 法律、法規(guī)及其他要求的控制程序》 《能源評(píng)審控制程序》 《信息溝通程序》 《能源管理實(shí)施方案控制程序》 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6 記錄 能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)、定額的發(fā)布記錄 能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)變更記錄 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能源管理實(shí)施方案控制程序 1 目的 本程序旨在用于指導(dǎo)公司能源管理實(shí)施方案的制定和實(shí)施，以支持能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。能源績(jī)效參數(shù)確定和更新的方法學(xué)應(yīng)予以記錄，形成文件并定期評(píng)審。 法律法規(guī)和其他要求更新時(shí)，節(jié)能辦做好記錄。 供應(yīng)科本著“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采用簽訂購(gòu) 銷合同的方式進(jìn)行采購(gòu)。供銷部以《采購(gòu)單》中到貨情況一欄記錄采購(gòu)物資到貨情況，以此及時(shí)跟進(jìn)催購(gòu)進(jìn)度，及時(shí)反饋相關(guān)部門。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能源服務(wù)、產(chǎn)品 和能源采購(gòu)控制程序 1 目的 本程序旨在對(duì) 能源服務(wù)、產(chǎn)品 和能源采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確定合格供方，保證采購(gòu)的能源服務(wù)、產(chǎn)品和能源符合規(guī)定要求，確保能源績(jī)效的提高和能源的有效利用。 4）評(píng)估未來(lái)的能源使用和能源消耗，如擴(kuò)產(chǎn)后能源需求的變化等。 2 范圍 本程序適用于公司能源利用全過(guò)程的能源評(píng)審與控制活動(dòng)。 凡是同種 測(cè)量 設(shè)備應(yīng)在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)或比對(duì)，確保其結(jié)果可比 性。 計(jì)量確認(rèn)間隔的確定 測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)間隔初次確定后，投入體系中使用。參考國(guó)家檢定規(guī)程中建議的校準(zhǔn)間隔，結(jié)合公司的實(shí)際使用情況，確定適宜的校準(zhǔn)間隔。 降級(jí) 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 根據(jù)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程，如果監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)檢定達(dá)不到規(guī)定技術(shù)要求，而高于下一級(jí)或符 合下一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由電儀車間審核后，可作降級(jí)使用。 設(shè)備更新管理 設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備提出更新計(jì)劃。在安裝、調(diào)試過(guò)程中，環(huán)境因素的控制等要按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各部門的內(nèi)部溝通，采用各種靈活的方式，根據(jù)工作進(jìn)展和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行。 供應(yīng)科、銷售科分別負(fù)責(zé)供方及顧客的信息收集、傳遞。 記錄的填寫 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；負(fù)責(zé)人簽字的欄目不允許空白。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次或大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原文件作廢，立即停止使用，由原發(fā)放部門收 回后加蓋“作廢”印章；需作資料保留的作廢文件，在文件首頁(yè)上加蓋“作廢保留資料”印章。 審核和批準(zhǔn)要在原文件上留有審核人