【正文】 對可追溯 性 要求的產品實施控制和追溯。 質檢部負責工程產品的監(jiān)視和測量。 d）質檢部對關鍵 工序 要強化檢驗和監(jiān)督，并做好相關記錄。 監(jiān)測裝置控制 a）質檢部負責配置必要的監(jiān)測 裝置 ，并對其實施管理，具體按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。 負責集熱工程項目的生產措施、過程控制。 各職能部門對不符合要求的相關方提出整改意見，對拒絕整改或整改不符合要求的，有權提出限期整改，減少定貨、更換供應方等措施對其施加影響。 適用于關注本企業(yè)活動或可望施加環(huán)境影響的各相關方。 采購 采購計劃 物流部 根據辦公室下達的《生產計劃》及技術部提供的外購物資一覽表等文件編制《采購計劃》，經 物流部 長批準后實施；對于臨時采購的物資 物流部 按生產部提供的《購物申請單》 安排采購。 包括 CCC 認證產品的關鍵元器件和材料。 b、整機試驗驗證由質檢部和裝配車間人員進行，質檢部做好產品驗證記錄。 評審的內容包括： a、總圖、工作原理圖； b、產品的可靠性和經濟性； c、初步設計方案的合理性； d、整機總體分布的合理性、配套是否齊全； e、安全、環(huán)保、使用行業(yè)的特殊要求和其他特殊要求； f、產品的包裝及運輸可行性。 c、綜合評價結果、相關的法律法規(guī)要求、對環(huán)保方面問題的總結與建議等內容應詳細記載于《環(huán)境事先評價申報表》中，并提交給管理者代表。 與顧客溝通由營銷部按《信息 溝通控制程序 》 執(zhí)行。 營銷部負責顧客要求的識別，并組織相關部門（技術部、質檢部、生產部等）進行 評審，最終確定與產品有關的要求。 以下各條款，若回答“是”就可初步判斷為重大環(huán)境因素： a、 沒有遵守環(huán)評、三同時等環(huán)境管理制度 ； b、 污染物超標、超量排放； c、 使用政府明令淘汰的設備、工藝和原材料； d、 異常和緊急狀態(tài)下發(fā)生的環(huán)保設備故障和意外事故會造成較大的生命財產 損失或環(huán)境污染； e、 相關方非常關注的問題； f、 相關 方多次投訴的問題； g、 影響企業(yè)公眾形象的因素； h、 會給企業(yè)的經營帶來風險的問題； i、 企業(yè)的人 力 、物力、財力能夠承擔的治理或改造； j、 環(huán)保部門提出的整治要求。 《質量計劃》可根據產 品不同在以上基礎上增加或減少。 生產部應對各車間設備管理 狀況進行日常的監(jiān)督考核，并保持設備管理的相關記錄，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。 日常保養(yǎng)由操作工實施。 設備的驗收 質檢部 協(xié)同 技術部及生產部對采購 設備進行檢查驗證。 特殊工種人員必須參加國家職能部門認可的有關培訓機構組織的培訓，并取得專業(yè)資格證書，方可上崗。 c、 對考核不合格的中層干部由總經理批準解聘或調換工作崗位；對考核不合格的部門 /車間工作人員由 辦公室 征求主管領導 意見后解聘、調換工作崗位或經培訓合格重新上崗。 管理評審的實施 本公司管理評審采用會議的方式進行，總 經理主持管理評審會，講明評審的目的和要求，質檢部負責會議的準備工作，并做 好會 議的簽到和會議的記錄工作。 《文件控制程序》 《記錄清單》 《文件銷毀申請表》 管理評審控制程序 確保質量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，實現公司質量方針 、質量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標 和指標 ，對管理評審活動進行控制。 各職能部門可根據工作需要，設計編制記錄表格，報質檢部備案，質檢部對表格給予編號并納入公司《記錄清單》 各部門應建立本部門《 記錄清單 》 ，對本部門使用的記錄實施有效控制。 辦公室是本程序的歸口部門，負責法律 法規(guī) 及其它要求的收集、更新、發(fā)放和保存。 文件的更改 質量 環(huán)境管理手冊、程序文件、管理類作業(yè)文件需更改時 由辦公室填寫《文件更 改申請單》 ， 管理者代表批準后實施。 圖樣工藝文件 由技術部 按 《 圖樣 、 工藝文件編號規(guī)定 》 執(zhí)行。 范圍 本程序適用 于 本 公司與質量環(huán)境管理體系有關的文件的控制，包括外來文件的控制。 檢驗 規(guī) 程 、 校驗規(guī)程 等由質檢部編制，總工程師審批；環(huán)境方案由管理者代表批準。 文件的評審 文件在審核批準時，由文件審核 、 批準人對文件進行審 定 ，當確認文件符合要求時簽字。 法律法規(guī) 的控制按《法律與其它要求控制 程序 》 執(zhí)行。 記錄的填寫人員對記錄的真實 性 、準確 性 、完整性負責。 記錄需銷毀時由記錄保管部門填寫《文件銷毀申請表》，經質檢部確認，管代批準，由記錄管理人員進行銷毀。 d、 各部門 本部門與質量環(huán)境管理體系有關的過程實施情況。 崗位人員任職要求應包括以下四方面內容 : a、 具備相應的專業(yè)技術； b、 學歷要求； c、 工作經歷； d、 相關的專業(yè)培訓。 需發(fā)合格證或 資格證者由 辦公室 負責發(fā)證或協(xié)調發(fā)證單位發(fā)證，并對發(fā)證情況進行登記；對于培訓不合格者，可進行再次培訓，若仍不合格由 辦公室 按有關程序做解聘或轉崗處置。 技術部協(xié) 助 物流部 對擬購設備進行調研和選型，并由 物流部 填寫《設備購置申請單》 ， 經總工程師審核，總經理批準。 公司 生產設備的狀態(tài)標識分為“封存” “設備檢修”和“完好設備” 。 封存設備需要啟用時，由使用部門提出申請，經生產部同意后方可啟用，使用單位在使用 前應對設備狀況進行檢查試車。 質量計劃編制要求 《質量計劃》 應符合本公司的《質量方針》和《環(huán)境方針》。 質檢部對各部門填寫的環(huán)境因素檢查表進行整理 ，匯總出環(huán)境因素清單。 生產部評審產品的生產能力和交貨期。 合同的修訂和變更 合同簽訂后，本公司或顧客對合同修訂 或變更時，由營銷部負責和顧客溝通，協(xié)商一致，對修訂或變更部分按原評審程序進行復評，并保持評審記錄。 設計開發(fā)策劃活動必須經過環(huán)境影響評價后方可正式實施。 初步設計 技術部根據《設計開發(fā)計劃》、《設計開發(fā)任務書》，確定產品的總體設計方案、工作原理、系統(tǒng)和整體結構，形成產品 總 圖（草圖）、工作原理圖等，評審后經總工程師批準后下發(fā)。 技術部根據評審結果做出評審結論，報總工程師批準，技術部負責做 好 記 錄及跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 質檢部負責對采購產品進行檢驗，并參與供方評價。 對于 A 類、 B 類物資由 物流部 在《合格供方名錄 》中采購， C 類物資可在市場擇優(yōu)采購。 對驗證中發(fā)現的不合格品，由 物流部 及時與供方溝通處置， 具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 辦公室監(jiān)督檢查各部門對相關方施加環(huán)境影響的效果，各部門對相關方不符合環(huán)境要求的信息及時反饋辦公室，以便辦公室組織有針對性地調查和跟蹤，每年不少于一次。 生產部 ： a）為本過程歸口部門，負責對生產提供過程實施控制。 b）焊工、起重工、鍋爐工等特種作業(yè)人員，必須經過國家專業(yè)培訓，取得相應資質，持證上崗。 b）生產制造部門和車間應選擇適宜的設備，并加強設備的維護和保養(yǎng)， 同時 創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境，以保證設備精度 滿足使用要求。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《人力資源控制程序》 《設備控制 程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《設備工裝管理制度》 《安全生產管理制度》 《安裝、調試及售后服務控制程序》 《生產計劃》 《出庫 單》 《入庫單》 《車間領用材料記錄》 《生產工藝流程及質量控制卡》 《工藝紀律檢查記錄》 《特殊過程設備認可記錄》 《特殊過程人員資格鑒定記錄》 《發(fā)泡過程 溫度 監(jiān)控記錄》 太陽能集熱工程的 安裝、調試及售后服務控制程序 對大面積集熱工程提供安裝和調試，確保產品滿足使用要求和顧客要求 。 營銷部負責與顧客面談 或采取 信函、電話、傳真等形式的咨詢活動，認真解答顧客提出的問題 ，虛心聽取顧客 反饋的意見，并保持相關的記錄。 生產部負責過程產品標識的管理，并協(xié)助相關的追溯活動。 安裝人員在接到《安裝派工單》后，應按時到達安裝現場，安裝過程作業(yè)人員必須嚴格按《 太陽熱水器 安裝、調試作業(yè)指導書》進行作業(yè) ，并符合 GB/T18173— 20xx《太陽熱水系統(tǒng)設計、安裝及工程驗收技術規(guī)范》 。 b）生產部負責對特殊過程使用設備的能力，進行認可并填寫《特殊過程設備認可記錄》。 產品的標識控制執(zhí)行《產品的標識和可追 溯性控制程序》。 辦公室 負責人力資源的提供和培訓。 辦公室 華揚總公司 對企業(yè)具體環(huán)境行為提出要求和建議。 物流部 、營銷部、辦公室各自負責對物料供貨方、運輸方、產品用戶、工程合同方、廢棄（舊）物資處置方，進行評估并對其施加環(huán)境影響。 對于 A、 B 類物資 物流部 應簽訂《采購合同》，明確 產品的名稱、規(guī)格、型號、數量、質量要求、違約責任及供貨期限等，必要時 物流部 將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。 供方能力的調查。 設計和開發(fā)更改 更改控制范圍：設計開發(fā)的更改發(fā)生在開發(fā)、生產和產品使用壽命周期中。 技術設計評審內容包括： a、設計計算的正確性、可靠性、符合性； b、主要零、部件結構的繼承性、經濟性、工藝性、合理性； c、重要及關鍵零、部件選材的合理 性 ，特殊外購件、原材料采購供應的可能性、特殊零件外協(xié)加工的可行性； d、設計的工藝性、裝配的可能性、主要裝配精度的合理性、主要參數的可檢查性、可試驗性； e、產品設計所采用的相關標準及技術條件是否合適； f、產品設計與加工能力是否協(xié)調； g、產品配套件選型是否合理，技術接口是否合適； h、產品設計的實施是否可行。 新項目及相應的處理方案實施過程中，由質檢部進行檢查、監(jiān)督和驗證。 技術部負責設計和開發(fā)過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計和開發(fā)的控制，確定設計和開發(fā)的組織和技術指導以及輸入、輸出、驗證、評審，設計和開發(fā)的更改和確認等，下 達 《設計開發(fā)計劃》、《設計開發(fā)任務書》。 a、 常規(guī)合同： 合同所列產品的規(guī)格型號、結構尺寸等技術要求均在本公司產品樣本中，價格、交貨期、交貨方式、結算方式等均為常規(guī)的合同。 評價出的重大 《 環(huán)境因素清單 》 報管理者代表批準。 質檢部對實施過程進行監(jiān) 督 、檢查、并做好相關記錄。 本程序適用于對公司產品實現所需過程進行策劃。 設備維修 設備使用過程中應堅持先修理后生產的原則，堅持預防為主，維護保養(yǎng)和計劃檢修并重的方針。 對驗收合格的設備， 物流部 向生產部辦理交接手續(xù)，生產部負責對設備進行編號。 辦公室 應保持培訓的相關記錄，建立公司《 特種作業(yè)人員登記表 》 《持證上崗人員登記表 》。 各部門 可根據本部門實際工作需要自行組織培訓，并保持相關培訓記錄。 管理評審輸出 質檢部在評審會議結束 5 日之內，編制《管理評審報告》經管理者代表審核，總經理批準后發(fā)至各相關部門。 b、 編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》； c、 收集和準備評審會議所需的文件； d、 做好管理評審會議記錄； e、 對管理評審提出的改進措施 實施驗證。 質檢部對新的記錄表格使用原替代表格編號 的，由 記錄表格編制部門及時收回作廢記錄表格并銷毀。 b、產品實現規(guī)范與官方機構 規(guī) 定、指南，如國家有關部委發(fā)布的規(guī)定、通知、行業(yè)等設計規(guī)范 和標準等 。 文件更改采用換頁更改和手寫更改兩種方式。 技術文件由技術部確定發(fā)放范圍，統(tǒng)一編號印制，注明分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放 /收回記錄》。 質檢部負責組織編制質量環(huán)境管理手冊、程序文件 。 文件的 編寫 、 審批 質量環(huán)境 管理 手冊由質檢部組織編寫，管理者代表審核，總經理批準。 查閱借閱文件時，需經文件歸口部門負責人同意后，方可辦理有關手續(xù)，并填寫《文件借閱登記表》 ， 借閱人員應妥善保存文件，禁止涂改及可能導致文件破損的行為，并按指定日期歸還文件。 留作資料保存的 作廢文件，文 件歸口部門應加蓋“作廢保留”印章進行標識。 《文件控制程序》 《相關法律 法規(guī) 與其它要求清單》 記錄控制程序 對質 量環(huán)境管理體系形成的記錄進行有效控制 ，以 提供產品質量符合規(guī)定要求和質量 環(huán)境管理體系有效運行的證據。 c、 記錄的貯存環(huán)境應防盜、防火、防潮、防 鼠咬、蟲蛀，具體由記錄管理人員控制。 相關 部門負責人在收到管理評審計劃后，二周內 準備如下資料： a、 質 檢 部 產品質量分析報告 ； 公司質量目標、環(huán)境目標、指標的完成情況及環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況；糾正 /預防 措施 與 實施情況 ； 質量環(huán)境管理體系過程業(yè)績 ； 以往管理 評審 跟蹤措施的實施情況。 辦公室 a、 負責人力資源的歸口管理； b、 編制公司各類人員的《崗位職責及任職要求》及 相應的 《考核辦法》 ； c、 制訂并監(jiān)督實施公司《年度培訓計劃》，并對培訓效