【正文】 。 b、 編制《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》； c、 收集和準(zhǔn)備評審會(huì)議所需的文件； d、 做好管理評審會(huì)議記錄； e、 對管理評審提出的改進(jìn)措施 實(shí)施驗(yàn)證。 總經(jīng)理主持管理 評審會(huì)議，批準(zhǔn)《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》。 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審會(huì)議，審核《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》，并向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況和內(nèi)審結(jié)論。 各部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)的評審文件，并對管理評審會(huì)議提出的相關(guān)改進(jìn)措施具體實(shí)施。 管理評審時(shí)機(jī) 管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，正常情況下， 在內(nèi)審的 糾正 措施完成后進(jìn)行，兩次評審的間隔不超過 12 個(gè)月。 出現(xiàn)下列情況之一，需追加 管理評審： a、 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)有較大變化時(shí) ； b、 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、資源發(fā)生重大變化時(shí)； c、 相關(guān)法律、法規(guī)有重大變化時(shí)； d、 公司產(chǎn)品發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，顧客反饋強(qiáng)烈時(shí)； e、 公司廢水、廢氣、固體廢棄物排放嚴(yán) 重 超標(biāo)時(shí)； f、 相關(guān)方對公司環(huán)境 影響反應(yīng)強(qiáng)烈時(shí)。 管理評審準(zhǔn)備 質(zhì)檢部于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各參加會(huì)議人員，計(jì)劃的主要內(nèi)容包括： a、 評審的目的、范圍； b、 評審的時(shí)間安排及參加評審的人員； c、 評審的依據(jù)； d、 評審應(yīng)準(zhǔn)備的文件及準(zhǔn)備部門。 相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人在收到管理評審計(jì)劃后，二周內(nèi) 準(zhǔn)備如下資料： a、 質(zhì) 檢 部 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告 ； 公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況；糾正 /預(yù)防 措施 與 實(shí)施情況 ； 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程業(yè)績 ； 以往管理 評審 跟蹤措施的實(shí)施情況。 b、 營銷部 顧客反饋的信息：包括顧客 滿意度測量結(jié)果及顧客 報(bào)怨 ，市場分析報(bào)告。 c、 辦公室 可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系 內(nèi)、外部環(huán)境及法律、法規(guī)的變化。 d、 各部門 本部門與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的過程實(shí)施情況。 質(zhì)檢部 于 管理 評審 前 一周 對各部門提 交的報(bào)告進(jìn)行匯總分析 ，并在此基 礎(chǔ)上編寫《質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》 ， 其內(nèi)容應(yīng)包括： a、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況 及環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)的實(shí)施情況 ； b、 以往管理 評審跟蹤措施的落實(shí)情況 以及法律法規(guī)的遵循情況 ； c、 內(nèi)、外部審核結(jié)論； d、 公司內(nèi)外的環(huán)境及法律、法規(guī) 變化對體系影響； e、 改型建議。 參加管理評審 會(huì)議的人員應(yīng)包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，和各部門負(fù)責(zé)人。 管理評審的實(shí)施 本公司管理評審采用會(huì)議的方式進(jìn)行，總 經(jīng)理主持管理評審會(huì)，講明評審的目的和要求，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，并做 好會(huì) 議的簽到和會(huì)議的記錄工作。 參會(huì)人員按《管理評審計(jì)劃》安排 對所提交的報(bào)告 /資料逐項(xiàng)分析討論，確定 改進(jìn)項(xiàng)目，并提出改進(jìn)要求。 總經(jīng)理就會(huì)議提出的問題，做出評審結(jié)論 ， 提出 整改決定和要求，包括確定責(zé)任單位、責(zé)任人和整改期限。 管理評審輸出 質(zhì)檢部在評審會(huì)議結(jié)束 5 日之內(nèi)，編制《管理評審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。 管理評審報(bào)告的主要內(nèi)容 a、 評審的目的和范圍； b、 參加評審的人員和評審時(shí)間； c、 評審 內(nèi)容概述； d、 評審結(jié)論； e、 對現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境 管理體系 需改進(jìn)的要求； f、 改進(jìn)措施及實(shí)施進(jìn)度。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理評審會(huì)議提出改進(jìn)措施建議，由質(zhì)檢部對改進(jìn)措施進(jìn)行 分解，下發(fā)責(zé)任部門，限期完成； 責(zé)任部門按要求實(shí)施改進(jìn)； 質(zhì)檢部對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄； 涉及現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件修改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行； 本次管理評審改進(jìn)措施實(shí)施情況應(yīng)納入下次內(nèi)審和管理評審。 質(zhì)檢部應(yīng)做好管理評審活動(dòng)產(chǎn)生的記錄的 收集、保管和歸檔，并按《記錄控制程序》執(zhí)行。 《文件控制程序 》 《記錄控制程序》 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審報(bào)告》 人力資源控制程序 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的崗位人員具 備 相應(yīng)的能力 要求 ，能夠 勝任本職工作。 適用于與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的崗位人員的選 聘 調(diào)配 、 培訓(xùn) 及考核評價(jià)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的決策 ， 批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 、 《崗位職責(zé)及任職要求》。 辦公室 a、 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理； b、 編制公司各類人員的《崗位職責(zé)及任職要求》及 相應(yīng)的 《考核辦法》 ； c、 制訂并監(jiān)督實(shí)施公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并對培訓(xùn)效果進(jìn) 行評價(jià)； d、 建立員工培訓(xùn)檔案。 各部門 a、 提出本部門人力資源的配 備 和培訓(xùn)要求； b、 負(fù)責(zé)本部門人員的日常管理及考核。 人力資源 的提供 辦公室 負(fù)責(zé)制訂公司《崗位職責(zé)及任職要求》及 相應(yīng)的 《考核辦法》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 崗位人員任職要求應(yīng)包括以下四方面內(nèi)容 : a、 具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)； b、 學(xué)歷要求； c、 工作經(jīng)歷； d、 相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)。 人員的考核 a、 中層干部考核由 辦公室 組織主管領(lǐng)導(dǎo)參與實(shí)施，每年進(jìn)行一次，考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 辦公室 保持考核 的相關(guān)記 錄。 b、 各部門 /車間工作人員考核由各部門 /車間組織、實(shí)施，每年進(jìn)行一次，考核結(jié)果 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào) 辦公室 備案，各部門和 辦公室 應(yīng)保持考核的相關(guān)記錄。 c、 對考核不合格的中層干部由總經(jīng)理批準(zhǔn)解聘或調(diào)換工作崗位；對考核不合格的部門 /車間工作人員由 辦公室 征求主管領(lǐng)導(dǎo) 意見后解聘、調(diào)換工作崗位或經(jīng)培訓(xùn)合格重新上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃 年度培訓(xùn)計(jì)劃 每年 12 月份各部門 應(yīng) 填寫《培訓(xùn)需求表》報(bào) 辦公室 ， 辦公室 根據(jù)各部門的需求及公司發(fā)展需要，編制下年度 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。 新增加或 變更的培訓(xùn)項(xiàng)目由 辦公室 編制臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各部門 可根據(jù)本部門實(shí)際工作需要自行組織培訓(xùn)，并保持相關(guān)培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、組織部門、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn) ，培訓(xùn)對象、考核方式。 培訓(xùn)內(nèi)容 本公司重點(diǎn)實(shí)施以下培訓(xùn)： a、 GB/T19000— 20xx、 GB/T19001— 20xx、 GB/T24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) ； CCC 認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則的培訓(xùn)。 b、 企業(yè)文化、質(zhì)量意識、環(huán)境意識培訓(xùn)； c、 相關(guān)的法律、法規(guī)培訓(xùn)； d、 本公司質(zhì)量環(huán)境 管理體系文件宣貫培訓(xùn)； e、 質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)； f、 統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)； g、 安全 、 文明生產(chǎn)培訓(xùn)； h、 專業(yè)培訓(xùn)（包括關(guān)鍵工序、特殊工序作業(yè)人員培訓(xùn)，銷售人員、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員培訓(xùn)等） 。 i、 行 業(yè)主管部門安排的培訓(xùn)。 培訓(xùn)方式 本公司培訓(xùn)可采用內(nèi)部培訓(xùn) 、 委外培訓(xùn) 、 外出進(jìn)修學(xué)習(xí) 、 師帶 徒等方式。 培訓(xùn)的實(shí)施 相關(guān)職能部門根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》要求 配合 辦公室 聘請教師，準(zhǔn)備培訓(xùn)教材，通知培訓(xùn)學(xué)員，安排培訓(xùn)地點(diǎn)，確定培訓(xùn)具體時(shí)間。 所有培訓(xùn)人員培訓(xùn) 前應(yīng)在會(huì)議簽到表簽到。 培訓(xùn)期間 辦公室 做好培訓(xùn)的考勤、管理和協(xié)調(diào)工作。 辦公室 會(huì)同培訓(xùn)教師及相關(guān)職能部門對參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核，做出 合格或不合格的評價(jià)，并將成績填寫在《 培訓(xùn)記錄》上，作為員工的培訓(xùn)檔案 。 需發(fā)合格證或 資格證者由 辦公室 負(fù)責(zé)發(fā)證或協(xié)調(diào)發(fā)證單位發(fā)證，并對發(fā)證情況進(jìn)行登記；對于培訓(xùn)不合格者，可進(jìn)行再次培訓(xùn)，若仍不合格由 辦公室 按有關(guān)程序做解聘或轉(zhuǎn)崗處置。 培訓(xùn)資格認(rèn)可 內(nèi)審員培訓(xùn)須經(jīng)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，并取得合格證書。 關(guān)鍵工序 、 特殊工序作業(yè)人員，必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)， 考核合格，持證上崗 。 特殊工種人員必須參加國家職能部門認(rèn)可的有關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，并取得專業(yè)資格證書，方可上崗。 培訓(xùn)效果評價(jià) 培訓(xùn)結(jié)束后， 辦公室 應(yīng)寫出《培訓(xùn)工作小結(jié)》 ， 對本次培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價(jià) 。 若培訓(xùn)人員考核全部合格，可不形成《培訓(xùn)工作小結(jié)》 ， 以本次的 《 培訓(xùn)記錄》作為本次培訓(xùn)效果評價(jià)結(jié)論對培訓(xùn)工作進(jìn)行改進(jìn)。 辦公室 應(yīng)保持培訓(xùn)的相關(guān)記錄，建立公司《 特種作業(yè)人員登記表 》 《持證上崗人員登記表 》。 《崗位職責(zé)及任職 要求 》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《培訓(xùn) 需求表 》 《年度培訓(xùn) 計(jì)劃》 《 培訓(xùn)記錄》 《特種作業(yè)人員登記表 》 《持證上崗人員登記表 》 本資料 來自 設(shè)備控制程序 對生產(chǎn)設(shè)備的采購、安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)及報(bào)廢全過程實(shí)施控制，以確保 其生產(chǎn)的 產(chǎn)品滿足要求。 本程序適用于公司生產(chǎn)設(shè)備的控制。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供必要的資源。 總工程師對設(shè)備管理負(fù)全面責(zé)任。 生產(chǎn)部為設(shè)備管理的歸口部門，負(fù)責(zé)公司設(shè)備的管理工作， 編制設(shè)備維修計(jì)劃，并對計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 設(shè)備的維修由 鈑 金車間負(fù)責(zé)實(shí)施。 物流部 負(fù)責(zé)設(shè)備的采購。 質(zhì)檢部負(fù) 責(zé) 組織設(shè)備的驗(yàn)收。 設(shè)備的配置 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)需要，提出新增設(shè)備的名稱 、 規(guī)格型號 、 種類 、 數(shù)量及主要特性指標(biāo)。 技術(shù)部協(xié) 助 物流部 對擬購設(shè)備進(jìn)行調(diào)研和選型，并由 物流部 填寫《設(shè)備購置申請單》 ， 經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 物流部 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備采購，具體按《采購控制程序》執(zhí)行。 自制設(shè)備由技術(shù) 部 自行設(shè)計(jì)或委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，生產(chǎn)部組織制造。 設(shè)備的驗(yàn)收 質(zhì)檢部 協(xié)同 技術(shù)部及生產(chǎn)部對采購 設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、調(diào) 試或委托有資質(zhì)的安裝公司進(jìn)行安裝調(diào)試。 質(zhì)檢部組織技術(shù)部、 物流部 、生產(chǎn)部 及 使用部門對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由質(zhì)檢部及使用部門在《設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收單》上簽字 。 對驗(yàn)收合格的設(shè)備， 物流部 向生產(chǎn)部辦理交接手續(xù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行編號。 生產(chǎn)部應(yīng)建立公司《設(shè)備臺賬》并對單臺設(shè)備建立設(shè)備檔案 ，妥善保存設(shè)備的有關(guān)原始資料。 隨設(shè)備附帶的工卡 量具及備件等由質(zhì)檢部驗(yàn)收后，出具合格證明，方可辦理入庫手續(xù)。 新設(shè)備在使用前，由 辦公室 組織生產(chǎn)部及技術(shù)部協(xié) 助 對操作人員及維修人員 進(jìn)行培訓(xùn)。 設(shè)備的使用 技術(shù)部按設(shè)備的價(jià)值、精度將本公司設(shè)備 分為一般設(shè)備和主要設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)在《設(shè)備臺賬》中注明設(shè)備的類別。 主要生產(chǎn)設(shè)備的操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格 后 持證上崗。 特種設(shè)備作業(yè)人員，應(yīng)按國家規(guī)定進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資質(zhì)，持證上崗。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程 。 操作人員必須熟悉所使用設(shè)備的性能，操作要領(lǐng)及日常保養(yǎng)方法，必須嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。 對于主要生產(chǎn)設(shè)備，使用部門應(yīng)定人、定機(jī)，重點(diǎn)管理。 公司 生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識分為“封存” “設(shè)備檢修”和“完好設(shè)備” 。“封存”和“設(shè)備檢修” 應(yīng)掛標(biāo)識牌，“完好設(shè)備” 不掛標(biāo)識牌，事故停機(jī)設(shè)備統(tǒng)一掛“設(shè)備檢修”標(biāo)識牌。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 公司生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)實(shí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 日常保養(yǎng)由操作工實(shí)施。 班長對設(shè)備各部件進(jìn)行檢查，按規(guī)定加油潤滑 ； 班中嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，注意觀察運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理 ； 班后認(rèn)真清掃擦試 設(shè)備。 定期保養(yǎng)，以維修工為主，操作者為輔進(jìn)行，由生產(chǎn)部編 制 《 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 》 ，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，保養(yǎng)完成后由維修工填寫《 設(shè)備定期保養(yǎng)驗(yàn)收單 》 ， 由生產(chǎn)部驗(yàn)收、簽字，生產(chǎn)部應(yīng)保持相關(guān)記錄 。 設(shè)備維修 設(shè)備使用過程中應(yīng)堅(jiān)持先修理后生產(chǎn)的原則，堅(jiān)持預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃檢修并重的方針。 設(shè)備使用部門根據(jù)設(shè)備的使用狀況每年十一月填寫《設(shè)備檢 修申請單》 報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部編制下年度《設(shè)備檢 修計(jì)劃》報(bào)總工程師批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部組織實(shí)施。 設(shè)備大修必須按設(shè)備的有關(guān) 性能要求進(jìn)行，大修后由維修人員和操作人員試車驗(yàn)證合格，由生產(chǎn)部 、 使用單位 有關(guān)人員和設(shè)備修理人員驗(yàn)收簽字，并填寫《設(shè)備 檢 修驗(yàn)收記錄》 方可辦理移交手續(xù)。 設(shè)備在使用過程中發(fā)生故障或設(shè)備保養(yǎng)后精度達(dá)不到要求，由使用部門提出申請報(bào)生產(chǎn)部 ，生產(chǎn)部提出設(shè)備大修計(jì)劃，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)由生產(chǎn)部按 條款要求實(shí)施。 本公司內(nèi)不能完成的大修，由生產(chǎn)部委外維修，并組織驗(yàn)收。 設(shè)備事故 發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，設(shè)備使用部門應(yīng)及時(shí)保護(hù)事故現(xiàn)場并報(bào)生產(chǎn)部 。 重大事故，生產(chǎn)部還應(yīng)及時(shí)報(bào)總工程師。生產(chǎn)部在組織搶修的同時(shí)，還應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門查明事故原因及責(zé)任者，并采取必要的整改措施。 設(shè)備的封存和報(bào)廢。 凡 閑置時(shí)間在半年以上，但不能做報(bào)廢處理的設(shè)備，由生 產(chǎn)部對設(shè)備進(jìn)行“封存”，設(shè)備管理員應(yīng)填寫《封存設(shè)備登記表》，生產(chǎn)部應(yīng)在封存設(shè)備上，掛“封存”標(biāo)牌，使用部門 負(fù)責(zé)妥善防護(hù)好封存