【正文】 使用非國家法定測量單位，應(yīng)作出說明或向當?shù)卣疁y量 辦公室 門備案，并經(jīng)過相應(yīng)的批準。 記錄的保存期限 測量確認記錄保存期限取決于顧客的要求、法律法規(guī)的要求、 公司 測量管理的需要。測量確認記錄的保存期限由 質(zhì)檢部 確定，在 《測量記錄 清單 》 中予以明確。 測量記錄的檔案管理 測量記錄的管理規(guī)定按 測量管理體系文件控制程序 XX /CLCX20120xx 對質(zhì)量 記錄的要求。 測量記錄由各責任部門按《測量記錄清單》規(guī)定進行整理、歸檔和保存。 測量記錄應(yīng)按月收集 ，但也可根據(jù)測量記錄的性質(zhì)或特定要求進行收集，每年進行歸檔。 測量記錄應(yīng)存放在合適的環(huán)境中，避免損壞、變質(zhì)及防止丟失。 記錄保存期滿后，由記錄產(chǎn)生部門負責人進行確認，有價值的繼續(xù)保存，無保存價值的予以銷毀。銷毀時應(yīng)按規(guī)定要求做好銷毀記錄。 借閱歸檔測量記錄須經(jīng)記錄歸口保存單位負責人同意后，方可借閱。 測量記錄的 檔案管理應(yīng)遵照 公司 的檔案管理制度。 質(zhì)量管理、環(huán)境管理、經(jīng)營管理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)的控制按照《 檢測能力和測量數(shù)據(jù) 控制程序》的規(guī)定。 相關(guān)文件 檢測能力和測量數(shù)據(jù)管理 控制程序 XX/CLCX20320xx 測量管理體系文件控制 程序 XX/CLCX20120xx 記錄 XX/CL30220xx 測量管理體系記錄清單 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20220xx 修改碼： 0 第 3 頁，共 3 頁 測量管理體系 記錄控制程序 10 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20320xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 3 頁 檢測能力和測量數(shù)據(jù)管理控制程序 目的 確保測量檢測能力和檢測水平滿足內(nèi)外部顧客、組織和法律法規(guī)對測量的要求。檢測數(shù)據(jù)準確、清晰、明確。 適用范圍 本程序適用 公司 質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理、經(jīng)營管理、能源管理、安全生產(chǎn)等各個方面的檢測能力控制。規(guī)定了檢測能力的識別和驗證，檢測數(shù)據(jù)的采集與統(tǒng)計分析。 職責 質(zhì)檢部 負責 原材料 、半成品、成品的測量檢驗要求，并配備適宜的測量設(shè)備，確保測量檢測能力滿足質(zhì)量管理的要求。 生產(chǎn)技術(shù)部 和 質(zhì)檢部 負責質(zhì)量檢測、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理檢測能力的識別，并配備適宜的測量設(shè)備，確保檢測能力滿足要求。 辦公室 負責能源、環(huán)境檢測能力、 職業(yè)健康安全 的識別，并配備適宜的測量設(shè)備，負責對 11 外委托專業(yè)檢測機構(gòu)進行測量，確保檢測能力滿足能源、環(huán)境檢測、 職業(yè)健康安全的 要求。 控制 程序 檢測能力控制的輸入是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、經(jīng)營、能源、安全生產(chǎn)對測量和監(jiān)視的要求，輸出則是滿足測量要求的測量設(shè)備配備及 測量過程控制。 識別測量要求 各職能部門或需求單位提出測量要求，若要求比較高，超出 公司 內(nèi)原有的測量檢測能力的，則由 質(zhì)檢部 負責組織使用部門及其它相關(guān)部門評審，策劃配備方案， 還可對外委托專業(yè)檢測機構(gòu)進行測量， 必要時將該過程列為關(guān)鍵測量過程進行策劃、控制。 策劃和實現(xiàn)相應(yīng)檢測能力 確定所需配備測量設(shè)備的量程、準確度等級、型號、規(guī)格等，按《測量設(shè)備控制程序》進行配備。若最終確定將其定為關(guān)鍵測量過程，則在相應(yīng)的設(shè)備、人員等資源配備完成后，按《測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序》的要求進行控制。 檢測能力和水 平的驗證 在按策劃內(nèi)容實現(xiàn)了相應(yīng)的檢測后，主管部門對實際的檢測能力和水平進行驗證。關(guān)鍵測量過程的驗證可采用測量不確定度評定或其他統(tǒng)計方法；其他測量過程可通過《測量過程控制項目檢查表》內(nèi)容的核實確認來驗證。 測量數(shù)據(jù)的管理 測量數(shù)據(jù)應(yīng)在符合要求的環(huán)境條件下，按規(guī)定的測量方法由具有資格的測量人員使用經(jīng) 確認的測量設(shè)備，必要時還須經(jīng)過復(fù)核，測量數(shù)據(jù)方能作為有效數(shù)據(jù)。 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20320xx 修改碼： 0 第 2 頁，共 3 頁 檢測能 力和測量數(shù)據(jù)管理控制程序 測量數(shù)據(jù)的種類： a) 數(shù)據(jù)原始記錄； b) 校準記錄； c) 各種測量數(shù)據(jù)報表。 測量數(shù)據(jù)的要求 數(shù)據(jù)原始記錄： a) 測量過程中凡關(guān)系到測量結(jié)果的所有數(shù)據(jù)均應(yīng)填入原始記錄； b) 原始記錄不應(yīng)涂改，如需修正，可由提供數(shù)據(jù)者或復(fù)核者劃改，劃改處應(yīng)有責任者簽章； c) 原始記錄應(yīng)填上日期、測試者的簽名或蓋章。 測量數(shù)據(jù)報表 測量數(shù)據(jù)報表應(yīng)按欄目要求填寫，數(shù)據(jù)應(yīng)與原始記錄或有關(guān)記錄、報 表一致，具有可溯 12 源性，報表經(jīng)制表者及復(fù)核者簽名生效。 測量數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計分析 原材料進出 公司 和 公司 內(nèi)部流轉(zhuǎn)物資的檢測數(shù)據(jù)，記錄在相應(yīng)單據(jù)上，作為進出 公司 物資和內(nèi)部流轉(zhuǎn)物資重量的憑據(jù)。 工藝過程產(chǎn)品質(zhì)量檢測，由 質(zhì)檢部 檢驗員或作業(yè)人員按相應(yīng)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)程要求進行檢測，并將檢測數(shù)據(jù)記錄在相應(yīng)的質(zhì)量記錄單或檢驗報告單上， 質(zhì)檢部 保存檢測數(shù)據(jù)。 產(chǎn)品最終檢驗由 質(zhì)檢部 檢驗員按檢驗規(guī)范檢驗，檢驗人員應(yīng)做好原始記錄 。 質(zhì)量管理所需的測量數(shù)據(jù)控制應(yīng)按照 公司 質(zhì)量體系的要 求進行。 公司 內(nèi)部水、電 等能源消耗 由 生產(chǎn)技術(shù)部 進行管理， 并編制報表，定期考核、結(jié)算。 公司 廢水廢氣 等環(huán)保 事宜 由 生產(chǎn)技術(shù)部 進行管理， 對外委托專業(yè)檢測機構(gòu)進行測量。 公司 生產(chǎn) 安全的有關(guān) 事宜 由 生產(chǎn)技術(shù)部 按 有關(guān)管理要求管理。 公司 經(jīng)營管理需要的測量，如原材料消耗重量定額的監(jiān)視測量等， 質(zhì)檢部 負責 管理 。 公司 測量數(shù)據(jù)控制應(yīng)遵循國家法定測量單位的規(guī)定。對產(chǎn)品質(zhì)量的檢測數(shù)據(jù)由 質(zhì)檢部 采集，并定期分析匯總； 質(zhì)檢部 至少每季度 1 次對各部門的測量數(shù)據(jù)的管理情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)有不合格測 量數(shù)據(jù)情況，視嚴重程度，責令責任人進行現(xiàn)場整改或制定糾正措施。 相關(guān)文件 測量管理體系 文件控制程序 XX/CLCX20120xx 測量管理體系 記錄控制程序 XX/CLCX20220xx 測量設(shè)備控制程序 XX/CLCX20620xx 內(nèi)部審核控制程序 XX/CLCX21620xx 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20320xx 修改碼： 0 第 3 頁，共 3 頁 檢測能力和測量數(shù)據(jù)管理控制程序 13 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20420xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 2 頁 測量管理體系質(zhì)量目標及分解控制程序 目的 對質(zhì)量目標進行控制，確保質(zhì)量目標的合理、適宜、可實現(xiàn)、可測量，有利于測量管理體系的持續(xù)改進。 確保實現(xiàn) 公司 測量管理體系的總目標，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于 公司 測量管理體系質(zhì)量目標的制定、分解和評價。 3 職責 總經(jīng)理負責 公司 年度質(zhì)量目標 的 批準。 管理者代表組織制訂測量管理體系的質(zhì)量目標和各部門的分目標 ， 并進行監(jiān)督管理。 質(zhì)檢部 負 責對測量管理體系 質(zhì)量目標 的監(jiān)控和考核 。 各部門負責本部門質(zhì)量分目標的實施、 統(tǒng)計 、 分析、 檢查。 工作程序 過程描述 本控制程序過程活動的輸入 a） GB/T1902220xx 確認規(guī)范和測量管理體系的要求； 14 b） 顧客要求； c） 測量管理的需要。 本控制程序的過程活 動 a） 質(zhì)量目標的制定、分解； b） 質(zhì)量目標的實施、監(jiān)控、考核。 本控制程序過程活動的輸出 a） 可測量的質(zhì)量目標； b） 質(zhì)量目標執(zhí)行情況及監(jiān)控結(jié)果； c） 體系運行有效性的評價。 原則和作用 確定質(zhì)量目標的原則 a） 便于對測量管理體系運行有效性進行定量評價； b） 能按照測量管理體系有關(guān)部門的測量職責和崗位職責進行質(zhì)量目標分解； c） 確定的質(zhì)量目標既要有先進激勵性，又要有本年度內(nèi)實現(xiàn)的可能性； d） 制定的質(zhì)量目標可測量，便于審核和檢查。 質(zhì)量目標的作用 測量管理體系質(zhì)量目標的作用主要是為了明 確努力的方向，通過監(jiān)控質(zhì)量目標實績及其運行趨勢，便于監(jiān)督管理、監(jiān)視、分析和判定，以評價體系運行的有效性和持續(xù)改進。 質(zhì)量目標的制定 管理者 代表 負責組織制定 公司 的質(zhì)量目標，總經(jīng)理 審批 。 每年管理者 代表 應(yīng)組織 各職能部門對 公司 測量管理體系質(zhì)量目標進行重新策劃，經(jīng)過相應(yīng)的審批程序后在全 公司 頒布實施。 質(zhì)量目標的分解 公司 測量管理體系質(zhì)量目標是年度總目標，應(yīng)結(jié)合具體情況分解落實到各職能部門，確定各部門的質(zhì)量目標。 分解質(zhì)量目標可以與各部門及人員崗位職責相結(jié)合。 質(zhì)量目標的監(jiān)控 質(zhì)量目標實現(xiàn)的情況定期由 質(zhì)檢部 統(tǒng) 一匯總進行監(jiān)控，對 達不到 指 標的部門進行通報。 質(zhì)檢部 還應(yīng)對未達標的項目進行分析，并及時采取措施，預(yù)防不合格發(fā)生。 質(zhì)檢部 應(yīng)每年匯總統(tǒng)計各項質(zhì)量目標，對本年度指標進行考核。 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20420xx 修改碼： 0 第 2 頁，共 2 頁 測量管理體系質(zhì)量目標及分解控制程序 15 質(zhì)檢部 應(yīng)將測量管理體系質(zhì)量目標檢查結(jié)果及實現(xiàn)程度作為體系運行有效性 的一個主要衡量標準，質(zhì)量目標執(zhí)行情況應(yīng)提交管理評審。 記錄 XX/CL30320xx 測量管理體系質(zhì)量目標分解考核檢查表 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20520xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 3 頁 測量管理體系人力資源控制程序 目的 為保證所有測量管理體系的工作，都由具備相應(yīng)資格，受過培訓(xùn)，具有一定經(jīng)驗和能力的人員來實施，從而保證測量管理體系的有效 性和適宜性。 適用范圍 本程序規(guī)定了對于測量管理體系中相關(guān)人員的職責、權(quán)限及能力要求。 本程序適用于 公司 對于各類測量管理體系人員的管理。 職責 總經(jīng)理負責測量管理體系管理者代表的委任 ，批準各類測量管理體系人員的配置。 辦公室 負責測量管理體系人員的 培訓(xùn)，相關(guān)部門配合測量管理體系人員培訓(xùn)的實施。 管理者代表負責落實各測量管理體系人員職責權(quán)限，確定各類測量管理體系人員的能力和資格要求，組織 辦公室 對其工作進行監(jiān)督考核，對各類人員應(yīng)具備的資格進行監(jiān)控。 程序 測量管理體系人員的配 置 辦公室 負責會同相關(guān)部門，參照以下要求提出測量管理體系人員的配置方案： a) 產(chǎn)品特點和測量要求、測量設(shè)備管理的配置要求； b) 工藝、技術(shù)文件以及生產(chǎn)、檢驗、關(guān)鍵檢測點的要求； 16 c) 測量管理體系審核實施情況； d) 其它測量管理的需要。 總經(jīng)理批準測量管理體系人員的配置方案。 測量管理體系人員的范圍、分類 測量管理體系人員是指所有與測量管理體系相關(guān)的人員，包括： a) 總經(jīng)理：在測量管理體系建立、運行和持續(xù)改進過程中起到?jīng)Q策和資源提供的重要作用。 b) 管理者代表：統(tǒng)領(lǐng) 公司 測量管理體系的建立、運行和實施，就有關(guān)測量管理體系事項代表 公司 與顧客、供方、認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，代表總經(jīng)理處理體系工作的具體事宜。 c) 測量管理人員（即指專職、兼職測量管理體系人員和倉庫管理人員）：主要從事測量設(shè)備配置、 流轉(zhuǎn)、測量確認 ，檢測數(shù)據(jù)的確認，以及方法、技術(shù)資料、記錄、標識、封 存 的管理等工作。 d) 測量管理體系內(nèi)部審核人員：負責 公司 測量管理體系運行的定期審核，以及參與對測量管理體系有重大改變時的評審。 e) 關(guān)鍵測量過程操作人員：負責本過程的實施和檢測設(shè)備的日常維護和點檢。 測量管理體系人 員的能力和資格要求 管理者代表 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20520xx 修改碼： 0 第 2 頁，共 3