【正文】 存期限，并附上原始樣本。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。質(zhì)檢部至少應(yīng)每季度一次地對已過使用期限的記錄歸檔集中保存， 質(zhì)檢部應(yīng)至少每年一次檢查各部門記錄的使用、管理情況。 超過保存期或無參考價(jià)值的 記錄應(yīng)清點(diǎn)登記，編寫報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷毀。超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。記錄無發(fā)放要求。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。與記錄無關(guān)的人員查閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時，記錄的最先簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 6．相關(guān)文件 文件控制程序 7．相關(guān)記 錄 XYTF/QP/ 記錄清單 XYTF/QP/0320xx 管理評審控制程序 10/73 管理評審控制程序 1. 目的 通過總經(jīng)理定期對組織的質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行有效評審，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)組織既定的質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)。 2. 適用范圍 適用于公司總經(jīng)理主持的質(zhì)量和食品安全管理體系的評審會議。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審并批準(zhǔn)評審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評審報(bào)告，以及評審后的糾正或預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集評審資料，編制管理評審計(jì)劃 和管理評審報(bào)告。 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評審所需的資料以及參加管理評審工作，落實(shí)管理評審報(bào)告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。 4. 定義 5. 工作流程 評審頻次： 管理評審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個月。一般選擇在內(nèi)部質(zhì)量審核后或外審之前。 下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時進(jìn)行管理評審： a) 重大的顧客投訴； b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等； c) 即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； d) 組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、 資源配置的重大變動； e) 社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 評審計(jì)劃和準(zhǔn)備： 計(jì)劃內(nèi)容：評審目的、范圍、時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容及評審前期準(zhǔn)備工作和資料。 XYTF/QP/0320xx 管理評審控制程序 11/73 計(jì)劃由質(zhì)檢部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在評審會議一星期前發(fā)給各部門。 各部門協(xié)助質(zhì)檢部準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見，并能與質(zhì)量和食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。 參加評審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組和各部門負(fù)責(zé)人。 評審輸入 —— 管理評審內(nèi)容： a) 對 質(zhì)量和食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。 b) 內(nèi)外部溝通活動，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。 c) 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。 d) 糾正或預(yù)防措施狀況。 e) 以往管理評審會議的跟蹤措施。 f) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 g) 對質(zhì)量和食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。 h) 食品安全的 驗(yàn)證活動結(jié)果的分析。 i) 緊急狀況、事故和撤回（含召回）。 j) 評審結(jié)果和體系更新活動 k) 各部門、員工對持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。 評審會議 a) 總經(jīng)理參照評審計(jì)劃，主持評審會議； b) 總經(jīng)理對評審內(nèi)容做出決定； c) 質(zhì)檢部做好會議記錄工作，記錄各方面對評審輸入的意見 。 評審輸出 —— 《管理評審報(bào)告》： 《管理評審報(bào)告》的內(nèi)容 a) 管理評審的一般情況目的、依據(jù)、時間、地點(diǎn)、人員； b) 評審綜述； c) 評審總結(jié)。 管理評審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a) 質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c) 對相關(guān)方和顧客承諾的改進(jìn) XYTF/QP/0320xx 管理評審控制程序 12/73 d) 對資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求； 《管理評 審報(bào)告》應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)由質(zhì)檢部編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 《管理評審報(bào)告》的分發(fā)范圍： a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 各單位負(fù)責(zé)人及其與會人員； c) 食品安全小組成員。 管理評審跟蹤 管理評審提出的改善項(xiàng)目由相關(guān)單位實(shí)施糾正或預(yù)防措施，按《糾正或預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正或預(yù)防措施的實(shí)施情況。 應(yīng)由質(zhì)檢部保持管理評審的有關(guān)記錄。 6．相關(guān)文件 糾正或預(yù)防措施程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 評審計(jì)劃 XYTF/QP/ 管理評審紀(jì)要 XYTF/QP/ 管理評審報(bào)告 XYTF/QP/ 會議簽到表 XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 13/73 人力資源控制程序 1. 目的 確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)。 2. 適用范圍 適用于公司所有從事影響食品和食品安全質(zhì)量的人員能力管理 ,包括招聘、考核和培訓(xùn)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； b) 部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c) 授權(quán)管理者 代表安排食品安全小組的有關(guān)知識的培訓(xùn)。 辦公室： a) 任職與培訓(xùn)管理的歸口單位； b) 負(fù)責(zé)組織編制《 崗位說明書 》； c) 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評價(jià)。 各部門： a) 本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃； b) 本部門工作的安排和員工能力考察。 4. 定義 5. 工作流程 人員安排及能力確定 公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和技能方面考慮，由辦公室負(fù)責(zé)組織各職能部門編制《 崗位說明書 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具 有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。 人員的招聘和試用： XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 14/73 當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時，由用人部門向辦公室提出需求申請，辦公室根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。新員工應(yīng)填寫《員工轉(zhuǎn)正申請》并與該員工檔案一起予以保持。 國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。對于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。 培訓(xùn)與能力提升 公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管 理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。 新職員培訓(xùn)安排 a) 辦公室應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包括 公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn) 。 b) 基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：員工手冊、公司簡介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由辦公室負(fù)責(zé)組織。 c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。 在職培訓(xùn)的安排 a) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) :與 )崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由辦公室安排，新崗位用人部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)； b) 用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的食品和食品生產(chǎn)項(xiàng)目、新增儀 器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時，應(yīng)向辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； c) 計(jì)劃培訓(xùn)：辦公室定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個人提交的培訓(xùn)申請表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、食品和食品安全的符合性、顧客滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r間，辦公室應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知?！杜嘤?xùn)計(jì)劃表》內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和評價(jià) /考核方式。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn) 考核和記錄 a) 所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 15/73 試或上級主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書可免考核）。 b) 對于評價(jià)考核不合格的人員， 可給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會，若再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 c) 所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)實(shí)施與 評價(jià) 表》，記錄簽到和考核結(jié)果。 d) 所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《個人培訓(xùn)檔案》。 培訓(xùn)的改進(jìn) 辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課 人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對管理提升的作用等，填制《 培訓(xùn)實(shí)施與 評價(jià) 表 》作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 6．相關(guān)文件 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 培訓(xùn)計(jì)劃表 XYTF/QP/ 培訓(xùn)實(shí)施與 評價(jià) 表 XYTF/QP/ 員工個人培訓(xùn)檔案 XYTF/QP/ 特殊崗位員工資格確認(rèn)表 XYTF/QP/ 員工轉(zhuǎn)正申請 XYTF/QP/ 崗位說明書 XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 16/73 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1. 目的 保證公司的基礎(chǔ) 設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順利，食品符合要求。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。 各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。 4. 工作流程 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 總經(jīng)理根據(jù)袋裝冰制作的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲存的場所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等 。 基礎(chǔ)設(shè) 施的采購： 有需求，欲申購設(shè)備時，按《采購控制程序》要求進(jìn)行，最后需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理： 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行編號并制作《設(shè)備基本資料卡》予以標(biāo)識。 編號規(guī)則： XYTF類別 順序號。類別指生產(chǎn)或辦公，對于顧客提供的，應(yīng)在順序號后加注明，如 XYTF生產(chǎn) 001（客）。 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門將生產(chǎn)設(shè)備資料記錄入《主要生產(chǎn)設(shè)備臺帳》； 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門為設(shè)備建立《設(shè)施設(shè)備檢修記錄表》，機(jī)存表存，機(jī)廢表銷。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn) 行良好的防護(hù)。必要時，使用部門主管制訂相應(yīng)的《設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù)。 設(shè)備的維護(hù)： XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 17/73 日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)《設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施說明書要求，在使用中對設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫于工作記錄中。 年度檢修： a) 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門洽商使用部門，針對各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年末編制《設(shè)備年度檢修計(jì)劃》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。 b) 年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。 c) 每次 檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，填寫《設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)備基本資料卡》。 設(shè)備異常處理： 操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時應(yīng)立即報(bào)告現(xiàn)場主管，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門許可的有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》。 如需外部力量才能排除故障，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門主管填寫《設(shè)施設(shè)備維修申請單》交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù)之廠家，予以檢查修護(hù)。 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機(jī) 件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》。 對不能使用的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》進(jìn)行狀況標(biāo)示。 測量儀器的管理和使用控制： 見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 設(shè)備和儀器的報(bào)廢： 當(dāng)無法修復(fù)或修復(fù)成本高于購置價(jià)格時，由使用部門填寫