【正文】 品要求，簽訂合同，顧客服務(wù)，顧客溝通。 評(píng)審的時(shí)機(jī) 評(píng)審在接受合同或定單前，向顧客提供產(chǎn)品前，以及顧客和本公司提出合同修改時(shí)進(jìn)XYTF/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過程控制程序 20/73 行。委托負(fù)責(zé)人簽定合同時(shí)需持有法人代表簽署的法人代表委托書； b)簽訂的合同、合同評(píng)審表及相關(guān)資料原件由購(gòu)銷部歸檔，編號(hào)、登記造冊(cè)、建立《合同臺(tái)帳》，每年年底歸檔保管。 2. 適用范圍 公司對(duì) 原輔材料 的采購(gòu)過程，包括對(duì)相應(yīng)供方的選擇評(píng)價(jià)。 供方資料收集齊全后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門（如生產(chǎn)部、質(zhì)檢部）等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入《供方評(píng)價(jià)表》，經(jīng)購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人XYTF/QP/0720xx 采購(gòu)控制程序 23/73 批準(zhǔn)后成為合格供方。 所有評(píng)價(jià)合格的供方都列入《合格供方名錄》，在有采購(gòu)需求時(shí)使用。 辦公用品等其他：對(duì)于生產(chǎn)基地和購(gòu)銷部門日常所用辦公用品，由需求部門編制《采購(gòu)單》并附錄請(qǐng)購(gòu)報(bào)告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后由需求部門按要求采購(gòu)。合格的，由倉(cāng)庫(kù)按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》的要求，對(duì)照請(qǐng)購(gòu)單記載事項(xiàng)驗(yàn)收入庫(kù)并出具入庫(kù)單，倉(cāng)管和質(zhì)量檢驗(yàn)人員同時(shí)在入庫(kù)單上簽名。 XYTF/QP/0720xx 采購(gòu)控制程序 25/73 采購(gòu)記錄的保持 采購(gòu)記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。 每天開始工作前，車間主管應(yīng)檢查車間及其周圍環(huán)境，檢查設(shè)備狀態(tài)，確認(rèn)一切正常后才能開始工作。 對(duì)于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。 食品安全小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品安全危害控制措施得到落實(shí)。 6．相關(guān)文件 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 不合格品和潛在不安全品控制程序控制 糾正 /預(yù)防措施控制程序 工藝流程圖和工藝說明 產(chǎn)品特性說明 各工序和設(shè)備的作業(yè)指導(dǎo)書 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 生產(chǎn)計(jì)劃 XYTF/QP/ 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 XYTF/QP/ 倉(cāng)儲(chǔ)成品發(fā)貨檢查記錄表 XYTF/QP/0920xx 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 29/73 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控 制程序 1. 目的 對(duì)公司所用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求。 計(jì)量?jī)x器的校準(zhǔn)和保護(hù) 所有計(jì)量?jī)x器的校驗(yàn)和保護(hù)、使用由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)安排。 對(duì)于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有偏差不可接受計(jì)量?jī)x器，應(yīng)立即停止使用直到重新校驗(yàn)合格。 校驗(yàn)類計(jì)量?jī)x器經(jīng)維修后，須經(jīng)過校驗(yàn)合格后方可投入使用；免校類的計(jì)量?jī)x器須經(jīng)過校驗(yàn)員審查合格后方可投入使用。 各職能 部門配合采取改進(jìn)措施。然后加權(quán)平均算出總的顧客滿意調(diào)查得分并做總的顧客滿意度評(píng)定。 3. 職責(zé) 管理者代表 a) 確定審核組成員及審核組長(zhǎng) ,批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃。 4. 定義 5. 工作流程 內(nèi)審策劃： 根據(jù)公司實(shí)際情況， 每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時(shí)間間隔應(yīng)在十二個(gè)月內(nèi)，并配合第三方審核的時(shí)間安排，在第三方審核前完成。 內(nèi)審實(shí)施 首次會(huì)議 首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。 b) 確定不合格項(xiàng)和建立《糾正或預(yù)防措施要求表》。 ，驗(yàn)證結(jié)果記錄于 《糾正或預(yù)防措施要求表》 。 相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序。包裝材料的驗(yàn)收應(yīng)要求供方提供 QS 生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單等，作為記錄的一部分。 產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)具體執(zhí)行《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法》。 c) 由檢驗(yàn)員開立《不合格外理單》，記錄不合格的事實(shí)。 不合格品控制的管理 對(duì)不合格項(xiàng)經(jīng)處理糾正后，應(yīng)由不合格品處理單建立人或責(zé)任部門對(duì)處理效果進(jìn)行追蹤、驗(yàn) 證，并做好記錄（《不合格品處理單》）。 對(duì)潛在不安全產(chǎn)品由品管人員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應(yīng)作為不合格產(chǎn)品處理（ ） a) 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效； b) 證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果； c) 充分抽樣、分析和（或）充分的驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。 預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ闆r的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 b. 《糾正或預(yù)防措施要求表》發(fā)出部門員收到責(zé)任部門反饋實(shí)施改進(jìn)完畢的信息后，及時(shí)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《糾正或預(yù)防措施要求表》效果驗(yàn)證欄。 d. 對(duì)于措施的實(shí)施引起質(zhì)量和食品安全管理體系文件更改的情況，依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定實(shí)施。 各相關(guān)責(zé)任部門 /人配合實(shí)施本程序。通知品管人員評(píng)價(jià)不符合的原因和對(duì)由此對(duì)食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識(shí)和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識(shí)為潛在不安全產(chǎn)品。 d) 不合格成品、半成品經(jīng)評(píng)審可考慮返工的，或者報(bào)廢，不得讓步使用。 管理者代表：負(fù)責(zé)《不合格 品處理單》審批。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄 在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測(cè)量和監(jiān)控，并指明記錄的批準(zhǔn)人。 采購(gòu)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)包裝材料按相關(guān)的檢測(cè)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收，合格的由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)查驗(yàn)產(chǎn) 品的名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、包裝情況等與采購(gòu)單符合后放行入庫(kù)，否則應(yīng)標(biāo)識(shí)為不合格。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 e) 審核結(jié)論 f) 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng) 不符合項(xiàng)的跟蹤及驗(yàn)證，按《糾正或預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 e) 一般情況，嚴(yán)禁偏離審核計(jì)劃及審核檢查表，對(duì)于審核過程中需要更改審核計(jì)劃或?qū)徍藱z查表，必須征求審核組長(zhǎng)的意見，由審核組長(zhǎng)與受審部門進(jìn)行協(xié)商雙方接受后方可執(zhí)行。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。 b) 制定審核計(jì)劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。 5．相關(guān)文件 糾正或預(yù)防措施控制程序 6．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 顧客滿意度調(diào)查表 XYTF/QP/ 顧客滿意度分析報(bào)告XYTF/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 34/73 內(nèi)部審核控制程序 1. 目的 審核驗(yàn)證質(zhì)量和食品安全管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定質(zhì)量和食品安全管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，及對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 顧客滿意度測(cè)量的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)： 根據(jù)顧客滿意度調(diào)查項(xiàng)目測(cè)量得分，將顧客滿意度評(píng)定分四級(jí)（總分：XYTF/QP/1020xx 顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序 33/73 100 分）： 100~91 分 滿意； 90~81 分 比較滿意 80~60 分 一般； 60 分 不滿意。 3. 職責(zé) 購(gòu)銷部：負(fù)責(zé)實(shí)施顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。并通知各部門將異常的計(jì)量?jī)x器測(cè)量的產(chǎn)品進(jìn)行追溯 的要求。 b) 對(duì)于本公司沒有校正能力而需要校驗(yàn)的計(jì)量?jī)x器，需由 質(zhì)檢部 安排送交國(guó)家級(jí)計(jì)量單位校驗(yàn)，以確保其測(cè)量準(zhǔn)確性。 4. 定義 5. 工作流程 計(jì)量?jī)x器的采購(gòu)和驗(yàn)收 按《采購(gòu)控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 生產(chǎn)部依據(jù)提貨單組織裝貨（依據(jù)先進(jìn)先出原則），裝貨前應(yīng)檢查運(yùn)輸車輛衛(wèi)生狀況，對(duì)于 達(dá)不到衛(wèi)生要求的運(yùn)輸車輛禁止裝貨。 按管理手冊(cè)策劃的文件，若出現(xiàn)不適用時(shí)，由質(zhì)量和食品安全管理小組針對(duì)車間的實(shí)際情況，重新策劃。 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 27/73 每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)禁其他人員進(jìn)行調(diào)整。 4. 定義 5. 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃和準(zhǔn)備： 購(gòu)銷部依據(jù) 市場(chǎng)要求每周編制《生產(chǎn)計(jì)劃》報(bào)購(gòu)銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給生產(chǎn)部。 即使經(jīng)過顧客驗(yàn)證或在供方進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除上述驗(yàn)證責(zé)任。 每次采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束，供方均要出具發(fā)票和相應(yīng)報(bào)銷憑證和質(zhì)量保證書。 采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施 XYTF/QP/0720xx 采購(gòu)控制程序 24/73 包裝材料：每周由生產(chǎn)部向購(gòu)銷部匯 報(bào)包裝材料庫(kù)存情況，購(gòu)銷部根據(jù)銷售需求編制《采購(gòu)單》，交購(gòu)銷部，由其審核匯總確定采購(gòu)需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購(gòu)。 e) 選擇多家的相同采購(gòu)對(duì)象的供方，對(duì)其物資的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行綜合比較。 A 類供方要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如 QS 證書等； b) 主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)； c) 人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營(yíng)歷史和市場(chǎng)信譽(yù)、企業(yè)形象等。 購(gòu)銷部應(yīng)采取必要的方法了解顧客的感受，及時(shí)將相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)部門，并提交管理評(píng)審會(huì)議（見顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制程序）。評(píng)審后引發(fā)的各項(xiàng)確保合同履行的措施，應(yīng)在 《合同評(píng)審表》中注明。 顧客要求識(shí)別評(píng)審后，將顧客要求轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品要求。 5．相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書 6．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 設(shè)備基本資料卡 XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 18/73 XYTF/QP/ 主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 XYTF/QP/ 設(shè)備檢修記錄表 XYTF/QP/ 設(shè)備年度檢修計(jì)劃 XYTF/QP/ 設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單 XYTF/QP/ 設(shè)備巡檢記錄 XYTF/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過程控制程序 19/73 與顧客有關(guān)過程控制程序 1. 目的 加強(qiáng)與顧客有效溝通，充分理解并確定顧客明確及潛在的要求和期望，確保食品和食品在質(zhì)量和安全方面均能適合顧客需要，增強(qiáng)顧客滿意。 b) 年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理： 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并制作《設(shè)備基本資料卡》予以標(biāo)識(shí)。 培訓(xùn)的改進(jìn) 辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課 人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對(duì)管理提升的作用等，填制《 培訓(xùn)實(shí)施與 評(píng)價(jià) 表 》作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 在職培訓(xùn)的安排 a) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) :與 )崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由辦公室安排，新崗位用人部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)； b) 用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的食品和食品生產(chǎn)項(xiàng)目、新增儀 器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時(shí)培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時(shí)，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； c) 計(jì)劃培訓(xùn)：辦公室定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個(gè)人提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、食品和食品安全的符合性、顧客滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。 6．相關(guān)文件 糾正或預(yù)防措施程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 評(píng)審計(jì)劃 XYTF/QP/ 管理評(píng)審紀(jì)要 XYTF/QP/ 管理評(píng)審報(bào)告 XYTF/QP/ 會(huì)議簽到表 XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 13/73 人力資源控制程序 1. 目的 確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)。 j) 評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng) k) 各部門、員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。 b) 內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。記錄無發(fā)放要求。 文件有規(guī)定時(shí)，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。 記錄格式的設(shè)計(jì)、更改，按《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。 3. 職責(zé) 管理者代表 :負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量和食品安全管理體系管理工作。若外來文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來文件的文件中予以說明或編制新 的文件予以規(guī)范。 文件回收、作廢與銷毀 當(dāng)文件不適用或文件持有人變動(dòng)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原《文件中發(fā)放 /回收登記》欄注明。應(yīng)確保文件