【正文】 滿足國(guó)家、地方、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)要求，采取必要的措施保證安全、降低污染。 目標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以下因素： 公司方針； 相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； 初始評(píng)價(jià)的結(jié)果； 相關(guān)方的信息和要求； 持續(xù)改進(jìn)以及環(huán)境污染 /事故、疾病預(yù)防的承諾； 技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性； 實(shí)施的 進(jìn)度以及可調(diào)整性的要求； 體現(xiàn)層層分解、量化細(xì)化的原則。 目標(biāo)和管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證 各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)目標(biāo)和管理方案實(shí)施的檢查，要求每月對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)和管理方案實(shí)施的完成情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)價(jià)。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督廢棄物處理工作。危險(xiǎn)廢棄物在儲(chǔ)存過(guò)程中需注意安全，并保證不能對(duì)周?chē)h(huán)境造成二次污染，必要時(shí)需隔離存放，進(jìn)行防火、防雨、遮陽(yáng)防護(hù)。 辦公室 回收廠商 區(qū)域 /袋 /桶或?qū)Ｓ萌萜? 不可回收。 對(duì)于危險(xiǎn)廢棄物的處理（危險(xiǎn)廢棄物詳見(jiàn)附表） 對(duì)危險(xiǎn)廢棄物的處理必須保證不造成二次污染，對(duì)于能夠退回廠家處理的廢棄物退回廠家處理，如廠家不能夠處理需送至具有資質(zhì)的單位處理，并保留相關(guān)記錄。 3 工作職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司區(qū)域廢棄物的處理，其他部門(mén)配合。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： 目標(biāo) 初始評(píng)價(jià)的結(jié)果； 風(fēng)險(xiǎn)控制措施、技術(shù)手段或方案的可行性； 經(jīng)費(fèi)預(yù)算； 安全勞動(dòng)保護(hù)措施、預(yù)防污染事故發(fā)生措施； 主管部門(mén)、配合部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限； 監(jiān)督考核部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限； 啟動(dòng)時(shí)間，完成時(shí)間。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)目標(biāo)和管理方案的制定和實(shí)施。 要求供方車(chē)輛進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)不得制造噪聲，禁止亂丟廢棄物，對(duì)遺留在施工現(xiàn)場(chǎng)的廢棄物必須妥善處理。 對(duì)相關(guān)方的評(píng)估 負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門(mén)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估 a） 與公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)的、 或可能造成重大環(huán)境污染、或重大安全事故，認(rèn)為必須對(duì)其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，并列入《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》中，由環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表批準(zhǔn)。生產(chǎn)部每月對(duì)設(shè)備保養(yǎng)情況進(jìn)行一次檢查，每半年全面檢查一次。 延期使用設(shè)備的管理 已過(guò)使用期限的起重、運(yùn)輸設(shè)備在有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，取得使用證后方可繼續(xù)使用。 機(jī)械設(shè)備事故的處理 對(duì)各類(lèi)機(jī)械事故，要按 “四 不放過(guò) ”（原因不清不放過(guò)，責(zé)任者未經(jīng)過(guò)處理和群眾未受到教育不放過(guò)，沒(méi)有防范措施不放過(guò)）原則，嚴(yán)肅處理。 機(jī)械設(shè)備事故分類(lèi) a) 一般事故：機(jī)械設(shè)備直接損失價(jià)值在 1000~4000 元者。 c) 設(shè)備大修：是對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的修理，整機(jī)拆卸，根據(jù)技術(shù)要求更換或修復(fù)所有磨損件，校正和調(diào)整整個(gè)設(shè)備，修復(fù)設(shè)備附件、翻新外觀等。 車(chē)輛的使用要執(zhí)行《道路交通與車(chē)輛管理規(guī)定》。 機(jī)械設(shè)備的使用 設(shè)備使用的總要求 在用設(shè)備應(yīng)達(dá)到設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)： a) 設(shè)備性能良好，能保證生產(chǎn)工藝要求，運(yùn)轉(zhuǎn)正常； b) 設(shè)備零部件齊全，沒(méi)有較大缺陷，且清潔、潤(rùn)滑、防腐狀態(tài)良好； c) 原料、燃料消耗正常，基本無(wú)漏油、漏氣、漏水、漏電現(xiàn)象； d) 安全裝置完整、齊全、靈活可靠。 設(shè)備使用管理部門(mén) 負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備的使用和維護(hù)管理，確保本部門(mén)設(shè)備的使用維護(hù)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。 5 相關(guān) /支持性文件 《法律法規(guī)及其他要求管理程序》 《公文軟件格式》 6 記錄 保存期限 《文件資料發(fā)放 /回收登記表》 3 年 《文件修改通知單》 3 年 《受控文件清單》 長(zhǎng)期（及時(shí)更新） 《文件銷(xiāo)毀記錄表》 3 年 《文件借閱登記表》 3 年 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號(hào) XHKJ/CX07 設(shè)備管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 25/85 設(shè)備管理程序 1 目的 及適用范圍 目的 : 通過(guò)控制設(shè)備選型、購(gòu)置、操作、使用、保養(yǎng)和修理等環(huán)節(jié)，確保設(shè)備滿足質(zhì)量、安全、節(jié)能、環(huán)保的要求，保證公司綜合管理體系運(yùn)行的要求和公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，持 續(xù)提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。 文件的受控 各部門(mén)所使用的受控文件，應(yīng)在其封面或首頁(yè)標(biāo)識(shí) “受控 ”記號(hào)，并注明編號(hào)和分發(fā)號(hào)；因相關(guān)法律要求或知識(shí)保護(hù)目的而要保存的文件資料要標(biāo)識(shí) “長(zhǎng)期保存 ”記號(hào)。 需作參考保留的文件和資料，經(jīng)文件管理部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，標(biāo)識(shí) “參考 ”記號(hào)方可留用，并要與現(xiàn)行有效版本文件嚴(yán)格區(qū)分，不得混用。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫(xiě)《文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》，并在申請(qǐng)中作出說(shuō)明，經(jīng)文件管理部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。 文件的編號(hào) 管理手冊(cè)編號(hào) XHKJ / SC － □ 版序：以 A、 B、 C———順次表示 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)代碼 本公司名稱(chēng)代碼： 山東鑫海科技股份有限公司 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號(hào) XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 22/85 其他質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編號(hào)規(guī)則為： XHKJ / □ － □ － □ 派生編號(hào)，該編號(hào)可以沒(méi)有 文件序號(hào)：以 0 0 03—順次表示 文件代碼 :CX—程序文件； ZY—作業(yè)指導(dǎo)書(shū) JL—質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄代碼 本公司名稱(chēng)代碼： 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰? 對(duì)于技術(shù)規(guī)范文件、管理制度等文件的編號(hào)也可由各部門(mén)按公司《公文軟件 格式》中的規(guī)定執(zhí)行或部門(mén)自行規(guī)定（文件編號(hào)方法屬部門(mén)自行規(guī)定的，其部門(mén)要以書(shū)面文件的形式存檔于本部門(mén)）。 體系各部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)定等三級(jí)文件的批準(zhǔn)頒布。 各生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備缺陷的管理按其規(guī)定的制度執(zhí)行。 綜合管理體系方針、程序 /作業(yè)性文件由辦公室和相關(guān)作業(yè)性文件制定部門(mén)組織制定后，以文件評(píng)審的形式進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商，并按《文件與資料管理程序》的要求進(jìn)行內(nèi)部傳達(dá)實(shí)施。 4 工作程序 外部信息溝通 外部信息溝通內(nèi)容包括： a）國(guó)家、地方、行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的獲??； b）顧客和相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求及抱怨； c）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針及公司環(huán)境保護(hù)措施、要求及職業(yè)健康安全管理防護(hù)要求、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源及 控制措施的對(duì)外宣傳； d）需對(duì)供方、承包商施加的影響等。 職業(yè)技能鑒定內(nèi)容包括：學(xué)歷、培訓(xùn)情況、工作經(jīng)驗(yàn)及責(zé)任心四個(gè)方面： a) 培訓(xùn)成績(jī)應(yīng)在 70 分以上； b) 學(xué)歷：專(zhuān)工應(yīng)在中專(zhuān)以上，其他應(yīng)在中技以上； c) 工作經(jīng)驗(yàn)及責(zé)任心由辦公室（人力資源 ）會(huì)同部門(mén)負(fù)責(zé)人予以評(píng)定，分為優(yōu)良、合格、不合格。 培訓(xùn)實(shí)施 公司級(jí)年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室通過(guò)書(shū)面形式傳達(dá)至體系各部門(mén)。 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)不同崗位、層次的人員，本著分級(jí)、分類(lèi)別的原則組織實(shí)施，確保與管理體系相關(guān)的所有人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)，達(dá)到管理體系的基本要求并能勝任所擔(dān)負(fù)的工作。 2 適用范圍 本程序適用于與綜合管理體系相關(guān)的各類(lèi)人員的培訓(xùn)及其相應(yīng)的人力資源的管理。 法律法規(guī)傳達(dá) 辦公室根據(jù)法律法規(guī)的適用性評(píng)價(jià)報(bào)告編寫(xiě)公司的《法律法規(guī)總清單》，經(jīng)辦公室主任審核后，通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)站或文件發(fā)布的形式予以公布，供體系各部門(mén)查閱學(xué)習(xí)。 e）國(guó)際公約：我國(guó)簽署的國(guó)際公約。 5 相關(guān) /支持性文件 《記錄管理程序》 6 相關(guān)記錄 保存期限 《業(yè)務(wù)活動(dòng)一覽表》 1 年 《危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》 1 年 《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施一覽表》 1 年 《危險(xiǎn)源分布情況一覽表》 1 年 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號(hào) XHKJ/CX03 法律法規(guī)和其他要求管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 13/85 法律法規(guī)與其他要求管理程序 1 目的 為了 獲取、識(shí)別和更新適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理法律法規(guī)與其他要求，從而為確定和評(píng)估環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)等提供依據(jù)。 c) 容忍：降為可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 b）在引入后： 各新設(shè)備、新工藝、新材料使用部門(mén)要隨時(shí)協(xié)助辦公室辨識(shí)評(píng)估其可能產(chǎn)生的新的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并制定措施，實(shí)施有效控制。 各部門(mén)在進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮到： a）三種時(shí)態(tài)：現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái)； b）三種狀態(tài)：常態(tài)、非常態(tài)、緊急狀態(tài)； c）四種因素：物理或機(jī)械 因素、化學(xué)因素、生物因素、人機(jī)工程因素。 2 適用范圍 本程序適用于公司各作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及其控制規(guī)劃的管理。 辦公室根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，形成《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門(mén)。 生產(chǎn)部門(mén)采用過(guò)程分析法逐一對(duì)每一活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的輸入、輸出進(jìn)行分析，從中識(shí)別出環(huán)境因素。山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號(hào) XHKJ/CXB 程序文件匯編 修訂狀態(tài) B/0 實(shí)施日期 20xx0901 1/85 受控狀態(tài)： ■受控版本 □非受控版本 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號(hào) XHKJ/CXB 程序文件匯編 修訂狀態(tài) B/0 實(shí)施日期 20xx0901 2/85 程序文件匯編 批準(zhǔn) : 審核 : 編制 : 文件分發(fā)號(hào) : 日期 :20xx 年 09 月 01 日 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號(hào) XHKJ/CXB 程序文件匯編 修訂狀態(tài) B/0 實(shí)施日期 20xx0901 3/85 地 址 :山東省臨沂市莒南縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 電 話 :05397516666 傳 真 :05397516666 郵 編 :276600 程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 備注 1 XHKJ/CX01 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序 2 XHKJ/CX02 危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序 3 XHKJ/CX03 法律法規(guī)與其他要求管理程序 4 XHKJ/CX04 培訓(xùn)、意識(shí)和能力及人力資源管理程序 5 XHKJ/CX05 內(nèi)外信息溝通、協(xié)商管理程序 6 XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 7 XHKJ/CX07 設(shè)備管理程序 8 XHKJ/CX08 相關(guān)方管理程序 9 XHKJ/CX09 目標(biāo)和管理方案控制程序 10 XHKJ/CX10 固體廢棄物管理控制程序 11 XHKJ/CX11 化學(xué)品、易燃易爆、危險(xiǎn)品管理程序 12 XHKJ/CX12 噪聲污染控制程序 13 XHKJ/CX13 廢氣污染控制程序 14 XHKJ/CX14 廢水管理控制程序 15 XHKJ/CX15 資源能源管理控制程序 16 XHKJ/CX16 消防管理控制程序 17 XHKJ/CX17 員工職業(yè)