【正文】 滿足國家、地方、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)要求，采取必要的措施保證安全、降低污染。 目標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以下因素： 公司方針； 相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； 初始評價的結(jié)果； 相關(guān)方的信息和要求； 持續(xù)改進(jìn)以及環(huán)境污染 /事故、疾病預(yù)防的承諾； 技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性； 實(shí)施的 進(jìn)度以及可調(diào)整性的要求； 體現(xiàn)層層分解、量化細(xì)化的原則。 目標(biāo)和管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證 各部門應(yīng)加強(qiáng)對本部門目標(biāo)和管理方案實(shí)施的檢查，要求每月對本部門的目標(biāo)和管理方案實(shí)施的完成情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評價。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督廢棄物處理工作。危險廢棄物在儲存過程中需注意安全，并保證不能對周圍環(huán)境造成二次污染，必要時需隔離存放，進(jìn)行防火、防雨、遮陽防護(hù)。 辦公室 回收廠商 區(qū)域 /袋 /桶或?qū)Ｓ萌萜? 不可回收。 對于危險廢棄物的處理（危險廢棄物詳見附表） 對危險廢棄物的處理必須保證不造成二次污染，對于能夠退回廠家處理的廢棄物退回廠家處理，如廠家不能夠處理需送至具有資質(zhì)的單位處理，并保留相關(guān)記錄。 3 工作職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司區(qū)域廢棄物的處理，其他部門配合。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： 目標(biāo) 初始評價的結(jié)果； 風(fēng)險控制措施、技術(shù)手段或方案的可行性； 經(jīng)費(fèi)預(yù)算； 安全勞動保護(hù)措施、預(yù)防污染事故發(fā)生措施； 主管部門、配合部門的職責(zé)和權(quán)限； 監(jiān)督考核部門的職責(zé)和權(quán)限； 啟動時間，完成時間。 各職能部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)目標(biāo)和管理方案的制定和實(shí)施。 要求供方車輛進(jìn)入現(xiàn)場不得制造噪聲，禁止亂丟廢棄物，對遺留在施工現(xiàn)場的廢棄物必須妥善處理。 對相關(guān)方的評估 負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門對相關(guān)方進(jìn)行評估 a） 與公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險關(guān)聯(lián)的、 或可能造成重大環(huán)境污染、或重大安全事故，認(rèn)為必須對其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，并列入《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》中，由環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表批準(zhǔn)。生產(chǎn)部每月對設(shè)備保養(yǎng)情況進(jìn)行一次檢查，每半年全面檢查一次。 延期使用設(shè)備的管理 已過使用期限的起重、運(yùn)輸設(shè)備在有關(guān)部門批準(zhǔn)，取得使用證后方可繼續(xù)使用。 機(jī)械設(shè)備事故的處理 對各類機(jī)械事故，要按 “四 不放過 ”（原因不清不放過，責(zé)任者未經(jīng)過處理和群眾未受到教育不放過，沒有防范措施不放過）原則，嚴(yán)肅處理。 機(jī)械設(shè)備事故分類 a) 一般事故：機(jī)械設(shè)備直接損失價值在 1000~4000 元者。 c) 設(shè)備大修：是對設(shè)備進(jìn)行全面的修理，整機(jī)拆卸，根據(jù)技術(shù)要求更換或修復(fù)所有磨損件，校正和調(diào)整整個設(shè)備，修復(fù)設(shè)備附件、翻新外觀等。 車輛的使用要執(zhí)行《道路交通與車輛管理規(guī)定》。 機(jī)械設(shè)備的使用 設(shè)備使用的總要求 在用設(shè)備應(yīng)達(dá)到設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)： a) 設(shè)備性能良好，能保證生產(chǎn)工藝要求，運(yùn)轉(zhuǎn)正常； b) 設(shè)備零部件齊全，沒有較大缺陷，且清潔、潤滑、防腐狀態(tài)良好； c) 原料、燃料消耗正常，基本無漏油、漏氣、漏水、漏電現(xiàn)象； d) 安全裝置完整、齊全、靈活可靠。 設(shè)備使用管理部門 負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用和維護(hù)管理，確保本部門設(shè)備的使用維護(hù)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。 5 相關(guān) /支持性文件 《法律法規(guī)及其他要求管理程序》 《公文軟件格式》 6 記錄 保存期限 《文件資料發(fā)放 /回收登記表》 3 年 《文件修改通知單》 3 年 《受控文件清單》 長期（及時更新） 《文件銷毀記錄表》 3 年 《文件借閱登記表》 3 年 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX07 設(shè)備管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 25/85 設(shè)備管理程序 1 目的 及適用范圍 目的 : 通過控制設(shè)備選型、購置、操作、使用、保養(yǎng)和修理等環(huán)節(jié)，確保設(shè)備滿足質(zhì)量、安全、節(jié)能、環(huán)保的要求，保證公司綜合管理體系運(yùn)行的要求和公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，持 續(xù)提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。 文件的受控 各部門所使用的受控文件，應(yīng)在其封面或首頁標(biāo)識 “受控 ”記號，并注明編號和分發(fā)號；因相關(guān)法律要求或知識保護(hù)目的而要保存的文件資料要標(biāo)識 “長期保存 ”記號。 需作參考保留的文件和資料，經(jīng)文件管理部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，標(biāo)識 “參考 ”記號方可留用，并要與現(xiàn)行有效版本文件嚴(yán)格區(qū)分，不得混用。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫《文件補(bǔ)發(fā)申請單》，并在申請中作出說明，經(jīng)文件管理部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。 文件的編號 管理手冊編號 XHKJ / SC － □ 版序：以 A、 B、 C———順次表示 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊代碼 本公司名稱代碼： 山東鑫海科技股份有限公司 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 22/85 其他質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編號規(guī)則為： XHKJ / □ － □ － □ 派生編號，該編號可以沒有 文件序號：以 0 0 03—順次表示 文件代碼 :CX—程序文件； ZY—作業(yè)指導(dǎo)書 JL—質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄代碼 本公司名稱代碼： 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰? 對于技術(shù)規(guī)范文件、管理制度等文件的編號也可由各部門按公司《公文軟件 格式》中的規(guī)定執(zhí)行或部門自行規(guī)定（文件編號方法屬部門自行規(guī)定的，其部門要以書面文件的形式存檔于本部門）。 體系各部門的主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)定等三級文件的批準(zhǔn)頒布。 各生產(chǎn)車間設(shè)備缺陷的管理按其規(guī)定的制度執(zhí)行。 綜合管理體系方針、程序 /作業(yè)性文件由辦公室和相關(guān)作業(yè)性文件制定部門組織制定后，以文件評審的形式進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商，并按《文件與資料管理程序》的要求進(jìn)行內(nèi)部傳達(dá)實(shí)施。 4 工作程序 外部信息溝通 外部信息溝通內(nèi)容包括： a）國家、地方、行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的獲??； b）顧客和相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求及抱怨； c）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針及公司環(huán)境保護(hù)措施、要求及職業(yè)健康安全管理防護(hù)要求、重要環(huán)境因素和重大危險源及 控制措施的對外宣傳； d）需對供方、承包商施加的影響等。 職業(yè)技能鑒定內(nèi)容包括：學(xué)歷、培訓(xùn)情況、工作經(jīng)驗(yàn)及責(zé)任心四個方面： a) 培訓(xùn)成績應(yīng)在 70 分以上； b) 學(xué)歷：專工應(yīng)在中專以上，其他應(yīng)在中技以上； c) 工作經(jīng)驗(yàn)及責(zé)任心由辦公室（人力資源 ）會同部門負(fù)責(zé)人予以評定，分為優(yōu)良、合格、不合格。 培訓(xùn)實(shí)施 公司級年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室通過書面形式傳達(dá)至體系各部門。 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)應(yīng)針對不同崗位、層次的人員，本著分級、分類別的原則組織實(shí)施，確保與管理體系相關(guān)的所有人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)，達(dá)到管理體系的基本要求并能勝任所擔(dān)負(fù)的工作。 2 適用范圍 本程序適用于與綜合管理體系相關(guān)的各類人員的培訓(xùn)及其相應(yīng)的人力資源的管理。 法律法規(guī)傳達(dá) 辦公室根據(jù)法律法規(guī)的適用性評價報告編寫公司的《法律法規(guī)總清單》，經(jīng)辦公室主任審核后，通過內(nèi)部網(wǎng)站或文件發(fā)布的形式予以公布，供體系各部門查閱學(xué)習(xí)。 e）國際公約：我國簽署的國際公約。 5 相關(guān) /支持性文件 《記錄管理程序》 6 相關(guān)記錄 保存期限 《業(yè)務(wù)活動一覽表》 1 年 《危險源識別及風(fēng)險評估表》 1 年 《不可接受風(fēng)險及控制措施一覽表》 1 年 《危險源分布情況一覽表》 1 年 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX03 法律法規(guī)和其他要求管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 13/85 法律法規(guī)與其他要求管理程序 1 目的 為了 獲取、識別和更新適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理法律法規(guī)與其他要求，從而為確定和評估環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)等提供依據(jù)。 c) 容忍：降為可接受的風(fēng)險。 b）在引入后： 各新設(shè)備、新工藝、新材料使用部門要隨時協(xié)助辦公室辨識評估其可能產(chǎn)生的新的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理風(fēng)險，確認(rèn)其風(fēng)險等級，并制定措施，實(shí)施有效控制。 各部門在進(jìn)行危險辨識時應(yīng)考慮到： a）三種時態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來； b）三種狀態(tài)：常態(tài)、非常態(tài)、緊急狀態(tài)； c）四種因素：物理或機(jī)械 因素、化學(xué)因素、生物因素、人機(jī)工程因素。 2 適用范圍 本程序適用于公司各作業(yè)場所內(nèi)危險辨識、風(fēng)險評估及其控制規(guī)劃的管理。 辦公室根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，形成《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。 生產(chǎn)部門采用過程分析法逐一對每一活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的輸入、輸出進(jìn)行分析，從中識別出環(huán)境因素。山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CXB 程序文件匯編 修訂狀態(tài) B/0 實(shí)施日期 20xx0901 1/85 受控狀態(tài)： ■受控版本 □非受控版本 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CXB 程序文件匯編 修訂狀態(tài) B/0 實(shí)施日期 20xx0901 2/85 程序文件匯編 批準(zhǔn) : 審核 : 編制 : 文件分發(fā)號 : 日期 :20xx 年 09 月 01 日 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CXB 程序文件匯編 修訂狀態(tài) B/0 實(shí)施日期 20xx0901 3/85 地 址 :山東省臨沂市莒南縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 電 話 :05397516666 傳 真 :05397516666 郵 編 :276600 程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 備注 1 XHKJ/CX01 環(huán)境因素識別與評價管理程序 2 XHKJ/CX02 危險辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制管理程序 3 XHKJ/CX03 法律法規(guī)與其他要求管理程序 4 XHKJ/CX04 培訓(xùn)、意識和能力及人力資源管理程序 5 XHKJ/CX05 內(nèi)外信息溝通、協(xié)商管理程序 6 XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 7 XHKJ/CX07 設(shè)備管理程序 8 XHKJ/CX08 相關(guān)方管理程序 9 XHKJ/CX09 目標(biāo)和管理方案控制程序 10 XHKJ/CX10 固體廢棄物管理控制程序 11 XHKJ/CX11 化學(xué)品、易燃易爆、危險品管理程序 12 XHKJ/CX12 噪聲污染控制程序 13 XHKJ/CX13 廢氣污染控制程序 14 XHKJ/CX14 廢水管理控制程序 15 XHKJ/CX15 資源能源管理控制程序 16 XHKJ/CX16 消防管理控制程序 17 XHKJ/CX17 員工職業(yè)