【正文】 02 《實驗室安全管理制度》 3．劇毒藥品領用記錄表 LZHJJL04管理 25 4．易燃易爆有毒有 害物品領用記錄 LZHJJL04管理 40 5. 易制毒藥品領用記錄表 LZHJJL04管理 41重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx11 安全作業(yè)管理程序 第 5 頁 共 5 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 41－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx12 環(huán)境保護程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為使實驗室的監(jiān)測工作不破壞周圍環(huán)境，實驗室的廢水、廢氣和固廢排放符合相應要求，特制定本程序。 本實驗室對相關環(huán)境影響因素進行簡單處置能達到相應要求的，則應保留必要的處置方案及相應的必要記錄。方案應包括以下內容： （ 1）新項目 的名稱、項目意義、市場前景； （ 2）適用范圍； （ 3）新標準技術分析表（包括監(jiān)測項目、監(jiān)測設備及儀器、輔助裝備、標準物質、參考標準、監(jiān)測環(huán)境條件）； （ 4）其它需說明內容。試運行檢驗不得低于兩次，并出 具檢驗報告，必要時可組織比對驗證工作。 職責 監(jiān)測室是實施本程序的主體。 樣品管理員對樣品進行統(tǒng)一編號再交分析人員進行分 析，并作好樣品流轉記錄。 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx13 開展新 項目的管理程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 45－ 相關記錄 1． 開展新工作檢測方法確認記錄表 LZHJJL04管理 38 LZHJJL04管理 42 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx13 開展新項目的管理程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 46－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx14 監(jiān)測工作程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 監(jiān)測工作是 監(jiān)測 室的主要工作，為保證本 監(jiān)測 室監(jiān)測工作按照管理體系和有關規(guī)定順序開展，并確保其工作質量，特制定本程序。個別非常用設備，可按有關程序組織分包檢驗。 職責 技術負責人 負責新檢驗項目的評審工作。 技術負責人 組織相關人員對控制措施的可行性進行研究，對可行的措施予以批準實施。做好損壞 /丟失現場的記錄。 監(jiān)測人員換崗由進人科室對其進行新崗位安全防護知識培訓。高壓、高頻設備要定期檢修，有可靠的防護措施；凡設備本身要求安全接地的，必須接地，并定期檢查線路，測量接地電阻。 （ 1） 眼睛的化學灼傷：凡溶于水的化學藥 品進入眼睛，應立即用水洗滌，然后根據不同情況分別處理：如屬堿類灼傷，則用 2％的醫(yī)用硼酸溶液淋洗；如屬酸類灼傷，則用 3％的醫(yī)用碳酸氫鈉溶液淋洗。 酸堿溶液或有毒有味試劑的配制及樣品消解應在通風櫥內進行，并佩戴必要的防護口罩、手套和眼罩。 在下水道、污水池、污水處理廠和污水泵站等場所采樣時，應注意攜帶便攜式毒性氣體監(jiān)測報警儀，并根據工作環(huán)境佩戴防毒面具或口罩，戴防酸或防堿手套，進入企業(yè)采樣必須戴安全帽、穿防滑、防靜電厚底鞋。 3 職責 綜合室 主任或副主任負責相應安全事故的調查和處理。 － 35－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx10 人員培訓程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 各類培訓計劃、記錄由辦公室歸檔。記錄內容：培訓方式、內容、對象， 辦公室 負責對其進行檢查。 培訓的考核 崗前培訓后的考核由 綜合室 負責，考核分理論和實際操作兩部分，實作考核填寫《實作考核能力評價表》，考核成績進入個人技術檔案。 在職培訓 在崗人 員每年都應進行業(yè)務培訓，技術負責人每年年初制定一份內容完善且可實施的人員年度培訓計劃，經 董事長 批準后交 辦公室 保存并組織實施。當確認整改效果達到預期要求后即可關閉整改活動。 4. 與會者應根據管理評審的內容和要求認真準備會議文件，向 董事長 和管理評審會議報告。 職責 董事長 應在每個年度中負責主持對實驗室的管理體系進行評審；對議定改進的措施跟蹤實現。對內審做出評價和結論，對不符合項提出糾正措施和要求。 組織內審組 質量主管依據審核計劃和審核對象組成內審組，委派經過培訓、符合要求的內審員， － 27－ 內審員應獨立于被審核的工作。 根據《環(huán)境保護檔案管理規(guī)定》（環(huán)境監(jiān)測 HJ/）的規(guī)定：環(huán)境監(jiān)測檔案按照監(jiān)測項目、類型等特點、根據附錄確定其保管期限和密級。原始記錄填寫錯誤需要更正時，應采用“杠改”方 式。 工作程序 記錄的類型 管理記錄：指實驗室管理體系活動中所產生的記錄，包括內審、管理評審、糾正和預 防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓和考核記錄、供方評價、合同標書評審記錄、采購驗收記錄等。 查明理由和原因后， 技術負責人 或質量主管應當要求責任人或部門繼續(xù)實施糾正措施、預防措施，并再次提出限期完成日期。 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx06 糾正與預防措施程序 第 2 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 20－ 糾正措施、預防措施的實施應指定負責人和參加人，限定完成時間，落實 必要的資源和驗證人員。 資料管理員應負責保存一切與糾正措施、預防措 施實施有關的文件和記錄。 附表或相關程序文件 1． 《 糾正與預防措施程序 》 LZHJ/CX20xx06 2． 內部質量審核不合格報告 /糾正措施報告 LZHJJL04管理 27 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件 編號： LZHJ/CX20xx05 不符合工作控制的程序 第 4 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 18－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx06 糾正與預防措施程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為了采取有效的糾正措施或預防措施，消除已經發(fā)生的不符合，或潛在的不符合，以及其他不期望情況的現象，特制定本程序。 工作程序 實驗室的各級管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員應從以下場合和環(huán)節(jié)中來識別檢測工作的任何方面或該工作的結果不符合其工作程序或導致不符合客戶同意的要求： － 15－ (1)人員操作差錯； (2)方法和方法確認的缺陷； (3)環(huán)境條件失控； (4)儀器設備的缺陷； (5)消耗材料的缺陷； (6)校準溯源失控； (7)原始記錄差錯； (8)數據處理差錯； (9)報告差錯； (10)內部管理體系審核結果； (11)管理評審結果； (12)客戶的抱怨； (13)與外部實驗室的比對； (14)外部審核結果； (15)內部質量控制結果； (16)監(jiān)督員的監(jiān)督記錄。 申訴和投訴的答復 實驗室的質量主管或首席執(zhí)行者在完成了對客戶申訴和投訴的調查和處理后，應由質量主管起草一份復函正式答復客戶。遇重大投訴時，質量 主管應將記錄報最高管理者批示。 全部合同和合同修改件應與檢測原始記錄、檢測報告副本以及其他必要的文件一并歸檔。驗證后的結果應作為與客戶簽立正式檢測合同的依據之一。 合同評審政策 當客戶向本實驗室提出常規(guī)檢測要求時， 辦公 室 接待人員或授權人員應與客戶就有關檢驗要求填寫“ 委托協(xié)議書 ”，并在授權范圍之內與客戶簽訂檢驗合同或協(xié)議。對有危害的消耗品應實施安全隔離。 采購量較少的消耗品可采用逐個驗收的方法。 質量主管應收 集合格服務和供應方的資質證明文件和相關能力、服務的資料，由資料管理員歸檔管理。 外來文件的控制 重慶市良 智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx01 文件控制和管理程序 第 3 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 5－ 外來文件由資料管理員接收、登記， 根據 董事長 批示進行處理、分類和存檔。 過期作廢的文件資料應及時從作業(yè)現場收回，防止誤用。 文件的替換和更改 資料管理員負責文件資料有效性的確認，跟蹤標準的最新出版信息。 文件的受控 文件和資料分為受控與非受控。 發(fā) 分 號： 文件編號： LZHJ/CX20xx 重慶良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程 序 文 件 （第 一 版） 20xx年 04月 16日 發(fā)布 20xx年 04月 16日實施 重慶良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 發(fā)布 － 1－ 重慶良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 控制編號： LZHJ/CX20xx 第 1 頁 共 1 頁 程序文件目錄 第 1 版 第 1 次 修訂 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 1 文件控制和管理程序 LZHJ/CX20xx01 2 服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等程序 LZHJ/CX20xx02 3 評審客戶要求、標書和合同的程序 LZHJ/CX20xx03 4 處理客戶申訴和投訴的程序 LZHJ/CX20xx04 5 不符合工作控制的程序 LZHJ/CX20xx05 6 糾正與預防措施 程序 LZHJ/CX20xx06 7 記錄管理程序 LZHJ/CX20xx07 8 內部審核程序 LZHJ/CX20xx08 9 管理評審控制程序 LZHJ/CX20xx09 10 人員培訓程序 LZHJ/CX20xx10 11 安全作業(yè)管理程序 LZHJ/CX20xx11 12 環(huán)境保護程序 LZHJ/CX20xx12 13 開展新工作項目的管理程序 LZHJ/CX20xx13 14 監(jiān)測工作程序 LZHJ/CX20xx14 15 數據保護程序 LZHJ/CX20xx15 16 儀器設備期間核查程序 LZHJ/CX20xx16 17 量值溯源程序 LZHJ/CX20xx17 18 參考標準和標準物質的管理程序 LZHJ/CX20xx18 19 樣品的采集和處置管理程序 LZHJ/CX20xx19 20 結果質量控制程序 LZHJ/CX20xx20 21 結果報告管理程序 LZHJ/CX20xx21 22 測量不確定度的評定程序 LZHJ/CX20xx22 23 允許偏離的程序 LZHJ/CX20xx23 24 儀器設備維護、保養(yǎng)程序 LZHJ/CX20xx24 25 保證公正性和 保護客戶機密信信息及所有權的程序 LZHJ/CX20xx25 26 檢測分包管理程序 LZHJ/CX20xx26 27 檔案管理程序 LZHJ/CX20xx27 － 2－ 重慶良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx01 文件控制和管理程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 文件和資料是指導檢測和管理活動的依據。 文件的編號 所有管理體系文件和技術文件均按《編號管理規(guī)定》由資料管理員統(tǒng)一進行編號。 資料管理員應建立、保存有效的文件發(fā)放清單及唯一性標識，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。原版 次文件相應作廢。 管理體系文件的歸檔應同時滿足 《記錄管理程序》的有關規(guī)定； 管理體系文件應安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管； ；外部人員借閱應經實驗室領導批