【正文】 《采購計劃表》 《采購物資分類明細表》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0720xx 共 4頁 第 4頁 標題：采購控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 1目的 為使生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。試生產(chǎn)用圖樣、工藝文件、《生產(chǎn)工序過程卡》由生技部用加蓋紅色 “試制 ”印章方式江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0820xx 共 3頁 第 1頁 標 題：生產(chǎn)過程控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 予以標識。 生技部組織工藝紀律檢查，制定和實施 Q/SG50220xx《工藝紀律考核辦法》。無相應(yīng)崗位證書的人員，不得從事特殊過程作業(yè)。 2范圍 本程序適用于本公司影響產(chǎn)品符合性的生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護。 組長或設(shè)備專管人員負責(zé)檢查日常保養(yǎng)情況，并在交接班記錄江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0920xx 共 3頁 第 1頁 標題：生產(chǎn)設(shè)備管理程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 中記錄。 、中修 a)大修要求：對設(shè)備進行全部拆修，配齊必要的附件、安全裝置，達到正常運轉(zhuǎn)要求； b)中修要求：對設(shè)備進行部分解體檢修、更換和修復(fù)損件，調(diào)整和排除故障，保證機床正常使 用 。 鑒定記錄等檔案，并標識設(shè)備運行狀態(tài)，運行狀態(tài)分為五種： a)完好； b)停用； c)正在維修； d)限用； e)報廢。各部件應(yīng)無異常響聲，更不允許帶病工作。 貯存時按品種、規(guī)格、材質(zhì)分類堆放整齊，并對品種、規(guī) 格、材質(zhì)、數(shù)量等作出標識。 產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員檢驗并簽發(fā)《合格證》后，供銷部填寫《銷貨清單》，方可交付。 Q/SGP1320xx《不合格控制程序》進行處置。 新購置的監(jiān)視、測量 設(shè)備 校準后，與原監(jiān)視、測量 設(shè)備 統(tǒng)一管理。 監(jiān)視、測量 設(shè)備 報廢后，由質(zhì)管部負責(zé)管理，應(yīng)確保不流入本公司任何生產(chǎn)、測量、驗證現(xiàn)場，以免造成誤用。 、測量 設(shè)備 偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，并通知質(zhì)管部組織對其修理、重新校準；對使用失效測量 設(shè)備 產(chǎn)生的測量結(jié)果，使用人員應(yīng)使用合格的測量 設(shè)備 進行追溯性檢驗，并做好記錄。 、測量 設(shè)備 的搬運，由質(zhì)管部授權(quán)人員策劃、組織實施或監(jiān)督，防止其損壞或失效。 ，代表本公司與顧客簽署銷售合同。 見 Q/SGP1320xx《顧客滿意度的評估程序》。 。 《生產(chǎn)工序過程卡》，并注明為首件檢驗。檢驗合格后在《生產(chǎn)工序過程卡》和《成品材料入庫單》上簽字，由操作者辦理入庫手續(xù)；對不合格品按 Q/SGP1320xx《不合格控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)管部每半年對成品進行一次匯總、分類、繪制《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷排列圖》（ ），對產(chǎn)品質(zhì)量予以監(jiān)視。 ： 、價格、交付和服務(wù)有關(guān)的顧客反映，包括顧客投訴； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP1320xx 共 2頁 第 1頁 標題：顧客滿意程度監(jiān)視程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ； 。辦公室負責(zé)督查調(diào)查表的回收和統(tǒng)計分析。 ，并對糾正措施跟蹤檢查和驗 證 。 審核組長組織審核組成員熟悉有關(guān)文件，按組內(nèi)分工，組織編制《內(nèi)部審核檢查表》，必要時審核組長對檢查表進行抽查。 不符合項所涉及的相關(guān)部門在收到審核報告以后兩天內(nèi)制定糾正措施，并按糾正措施計劃進行實施，完成后由審核員對其完成情況進行驗證，并記錄驗證結(jié)果。 。 4程序 凡影響本公司產(chǎn)品符合性的原材料、外購件、外協(xié)件，及生產(chǎn)設(shè)備、工裝。 。 審核結(jié)束后，審核組長召集審核人員分析、整理審核的內(nèi)容和記錄、匯總《內(nèi)部審核不符合項分布表》，編寫《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表批準后分發(fā)至總經(jīng)理，管理者代表，各部門負責(zé)人及有關(guān)人員，內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評審的部分輸入，其主要內(nèi)容包括： 、審核目的、范圍、依據(jù)、日期； ； 述； ； ； f..對糾正措施要求； 。 審核組長編制《內(nèi)部審核實施計劃》，報管理者代表批準后，提前一星期向受審核部門發(fā)出。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP1420xx 共 3頁 第 1頁 標題：內(nèi)部管理體系審核程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 。必要時，采用 “兩圖 一表 ”的方法，尋找顧客反映 問題的主要原因，采取糾正或預(yù)防措施。 。 填寫《產(chǎn)品檢驗合格證》的質(zhì)檢員，應(yīng)獲得公司放行產(chǎn)品的授權(quán)。 產(chǎn)品最后一道 生產(chǎn)工序完工后，操作者應(yīng)掛 “待檢驗 ”標識牌，由質(zhì)檢員江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP1220xx 共 4頁 第 3頁 標題：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 檢驗。 《化驗報告》交質(zhì)檢員判定?；烅椖繛椋冧X： Fe、 Si； 102合金鋁：Si、 Fe； 101A合金鋁： Si、 Fe、 Mg、 Ti； Q235 鋼材： C、 Mn、 Si、 S、 P。 對產(chǎn)品交付中、交付后顧客反饋意見，應(yīng)由供銷部立即向總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理報告，并盡速組織人員處理。 ，適時解答顧客詢問并設(shè)《顧客意見 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP1220xx 共 4頁 第 1頁 標題：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 登記本》（ ），記錄顧客的需求，顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的反饋意見、建議等。 、測量設(shè)備，由有資格的或經(jīng)質(zhì)管部授權(quán)人員進行，其他人不得調(diào)整。 、測量 設(shè)備 ，應(yīng)貼 “檢定合格證 ”予以標識， 并標明其有效期。監(jiān)視、測量 設(shè)備 的維修和校準，由質(zhì)管部委托有資格的組織實施。 4程序 設(shè)備 質(zhì)管部根據(jù)本公司工序、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的需求，當發(fā)生監(jiān)視、測量 設(shè)備 的種類、數(shù)量、精度、測量范圍中的某一項已不能滿足監(jiān)視和測量的要求時，填寫《監(jiān)視和測量 設(shè)備 采購審批表》（ ） ,經(jīng)質(zhì)量副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，交供銷部采購，執(zhí)行 Q/SGP0720xx《采購控制程序 》 。若經(jīng)驗收，發(fā)現(xiàn)缺件或產(chǎn)品質(zhì)量 有問題時，顧客單位與本公司聯(lián)系，由供銷部負責(zé)協(xié)調(diào)解決。 《產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。 4程序 本公司原材料主要以銅鋁型材為主，表面極易碰傷，在搬運時應(yīng)用有保護性的運輸工具進行搬運，且要輕取輕 放 。 各緊固件、被固定件無松動，車床磨擦片不應(yīng)滑動。 ，經(jīng)生技副總經(jīng)理審批后交供銷部購置。 二級保養(yǎng)應(yīng)對設(shè)備進行部分解體檢查、更換或修復(fù)磨損件，局部恢復(fù)精度，潤滑系統(tǒng)清洗換油，電器系統(tǒng)檢查修理。 操作過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障應(yīng)及時排除，如排除有困難時應(yīng)向生技部設(shè)備工程師匯報，以便盡快排除 故障。當特殊工序質(zhì)量不穩(wěn)定、工藝方法、生產(chǎn)條件等條件發(fā)生變化時，這種 認應(yīng)適時進行。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0820xx 共 3頁 第 2頁 標題：生產(chǎn)過程控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 由生技部制定《閃光焊接作業(yè) 指導(dǎo)書》、《熱處理作業(yè)指導(dǎo)書》、《熔煉作業(yè)指導(dǎo)書》、《氬弧焊接生產(chǎn)規(guī)程》，生技部主任批準后實施。 操作者和檢驗員應(yīng)按規(guī)定操作和測量，并在《生產(chǎn)工序過程卡》簽字。 新產(chǎn)品（指本廠未生產(chǎn)過的產(chǎn)品）投入正常生產(chǎn)前，應(yīng)由生技部組織試生產(chǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)測量合格，方能正式投產(chǎn)。 。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0720xx 共 4頁 第 3頁 標題：采購控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具等采購，由責(zé)任部門或責(zé)任人選擇供方，也可以用招標辦法選擇供方，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 ，包括新供方評價資料，每年度評價 資料，供貨情況統(tǒng)計資料等。 c)供方能力 /質(zhì)量管理體系評價：供銷 科組織有關(guān)人員根據(jù)調(diào)查表或現(xiàn)場調(diào)查的綜合情況對其提供滿足要求產(chǎn)品的能力進行評價。由供方填寫蓋章后返回，并附營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認證書、產(chǎn)品認證書、質(zhì)量業(yè)績證明等復(fù)印件。 適用于本公司對供方質(zhì)量保證能力的評價和選擇，原輔材料、外協(xié)、外包（熱鍍鋅）的采購控制。 ，其設(shè)計和開發(fā)確認活動，應(yīng)由本公司生技副總經(jīng) 理授權(quán)人主持，活動方案應(yīng)由生技副總經(jīng)理批準。 上述 和 ，可以采用其中一種，也可兩種形式同時采用，作為本公司對設(shè)計和開發(fā)驗證的控制活動，但應(yīng)在委托設(shè)計合同中作出規(guī)定。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0620xx 共 6頁 第 4頁 標題：設(shè)計和開發(fā)控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ，還包括以下活動： a)中間試驗； b)樣機試驗； c)可采用變化方法進行計算； d)把新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較。 ，由項目組長編制《設(shè)計和開發(fā)評審報告》，主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準。 《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》。需要時，邀請顧客、行業(yè)技術(shù)權(quán)威組織代表、專家參加。 b)將應(yīng)由本公司批準、驗證的活動或文件，以及應(yīng)由本公司保持的質(zhì)量記錄名錄，作為委托設(shè)計合同的附件，向設(shè)計供方提出要求。 Q/SGP0220xx《質(zhì)量記錄控制程序》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0520xx 共 2頁 第 2頁 標題：產(chǎn)品要求評審程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 （電話）訂貨記錄單 1目的 對設(shè)計和開發(fā)實施控制，以確保設(shè)計和開發(fā)出滿足顧客 要求的產(chǎn)品。 ，由責(zé)任銷售員或內(nèi)勤人員負責(zé)接收并識別顧客的產(chǎn)品要求，對顧客要求不清楚的地方，應(yīng)向?qū)Ψ诫娫捄藢嵈_認顧客的每項要 求由供銷部長簽字認可即為評審。 本程序適用于本企業(yè)在提交 標書，接受合同或訂單之前的評審。 ，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見后，填寫《措施及培訓(xùn)有效性評價記錄》，以便科學(xué)、恰當?shù)刂贫ㄏ履甓扰嘤?xùn)計劃。 ，培訓(xùn)內(nèi)容為崗位所必須掌握的知識和技能。 。 3職責(zé) 辦公室為能力、培訓(xùn)和意識控制的歸口管理部門。 會議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《質(zhì)量管理體系管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并控制執(zhí)行。計劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； （人員）； ； f..評審內(nèi)容。 Q/SGP0120xx《文件控制程序》。保管方式采用文件夾便于存取和查閱。 3職責(zé) 。 銷毀 所有失效或作廢文件由文件主管部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋 作廢 印章，防止作廢文件非預(yù)期使用，并在發(fā)放記 錄上 標注。受控文件因破損而重新發(fā)放新文件時，受控號不變，并收回相應(yīng) 舊文件；因丟失而補發(fā)的受控文件時，原分發(fā)號作廢，重新給予分發(fā)號，發(fā)放前填寫《文件借閱（復(fù)印、補發(fā)）申請申批表》，經(jīng)歸口負責(zé)人批準后發(fā)放。 ，字跡清楚，易于識別。文件審批后，由文件的歸口管理部門實施更改。更改后的文件必須經(jīng)過審批。 。 。 ，則可加分順序號 對質(zhì)量管理體系文件 為保持其適宜性、充分性和有效性，必要時進行評審、更改。 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改申請人填寫《文件（圖紙）更改單》經(jīng)原審批人進行審批，若指定其他部門審批時須獲得審批所需依 據(jù)的有關(guān)背景資料。 、內(nèi)容應(yīng)符合國家、行業(yè)和本公司有關(guān)規(guī)定。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0120xx 共 6頁 第 3頁 標題：文件控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 受控文件發(fā)放由資料管理人員填寫《文件發(fā)放 /審批 /回收登記表》， 經(jīng)文件審批人批準文件發(fā)放范圍后發(fā)放，文件領(lǐng)用人在登記表上簽名領(lǐng)取。借閱者在指定日期內(nèi)歸還文件。 2范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運行記錄的控制。 質(zhì)量記錄由各職能部門指定人員收集、保護、登記。 質(zhì)量記錄保存期滿后，經(jīng)理室填寫《銷毀文件（資料） /質(zhì)量記錄目錄》經(jīng)管理者代表批準后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 根據(jù)總經(jīng)理的安排，質(zhì)管部于每次管理評審前半個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準，下發(fā)各參加評審部門。 : a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，組織機構(gòu)過程控制等方面的評價； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0320xx 共 3頁 第 2頁 標題：管理評審 程序