【正文】 品控部。2 范圍適用于本企業(yè)對顧客滿意程度的測量。 顧了滿意程度的調(diào)查測量 銷售部根據(jù)隨機(jī)抽樣的原則，抽取主要客戶的50%，向其發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)等的滿意程度。 根據(jù)銷售部關(guān)于顧客滿意程度的調(diào)查，分析結(jié)果尋找主要原因，根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求，要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時； 出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故或顧客對本公司產(chǎn)品的重大投訴時； 法律法規(guī)及其他外部條件反生變更時； 在接受第二、第三方審核之前； 最高管理者認(rèn)為需要時。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”，對受審部門的體系運(yùn)作情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，并將運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄。 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀該不合格報(bào)告，宣讀“內(nèi)審報(bào)告”，提出完成糾正措施的要求和日期。 責(zé)任部門、車間負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、處置、制定和實(shí)施糾正措施。 成品外在質(zhì)量輕微不合格由車間質(zhì)檢員酌情處理，并予記錄。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 對成品貯存或交付給顧客發(fā)生的不合格，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。若需要采取預(yù)防措施，則按下述程序執(zhí)行。 文件和記錄的管理所有關(guān)于預(yù)防措施的文件和記錄，按《文件控制程序》、《記錄控制程序》管理。對潛在的不合格是否采取預(yù)防措施，應(yīng)根據(jù)涉及的成本、風(fēng)險(xiǎn)、效益進(jìn)行平衡分析。 生產(chǎn)不組織責(zé)任部門有關(guān)人員對經(jīng)常出現(xiàn)的不合格或重大不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施，形成不合格質(zhì)量分析報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括：不合格原因、責(zé)任人、糾正措施及完成時間等。2 范圍適用于企業(yè)對不合格采取的糾正和預(yù)防措施的控制。 過程產(chǎn)品不合格，能夠返工的一律返工，不能返工的是過程產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，采取調(diào)節(jié)后續(xù)工序的工藝參數(shù)、提高檢測能力和操作人員責(zé)任心等方法，以確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求或報(bào)總經(jīng)理確定。3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)不合格品的判定，對不合格品的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容（1） 審核目的的范圍、方法、依據(jù)；（2） 審核組成員；（3） 審核計(jì)劃實(shí)施情況的總結(jié)；（4） 不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；（5） 存在問題的分析，糾正措施的要求；（6） 對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。 內(nèi)審員應(yīng)通過培訓(xùn)并取得資格。4 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)審核過程和區(qū)域狀況的重要性以及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，審核方案應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，辦公室編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施 需要重點(diǎn)針對下列分析結(jié)果采取相應(yīng)措施。 銷售人員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給有關(guān)部門。 有關(guān)記錄整理與測量檢測裝置控制有關(guān)的記錄由品控部負(fù)責(zé)管理，執(zhí)行《記錄控制程序》。 使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 測量和監(jiān)控設(shè)備的初次鑒定經(jīng)驗(yàn)收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，生產(chǎn)廠提供的檢定證書作為初次鑒定憑證，如無檢定合格證，品控部負(fù)責(zé)送檢，合格后才能使用，檢定合格應(yīng)粘上標(biāo)記，表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識。 對于直接重市場上采購來的原料，不合格的物品應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢或銷毀處理，可降級使用。 本企業(yè)的采購文件包括《采購計(jì)劃》、《臨時采購要求單》、《采購單》、《采購合同》及附件等由采購部保管，采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX005采購過程控制程序版 本 號20121001頁 次第 5 頁1 目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對于新顧客則必須簽訂正式合同。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽字，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽字即完成產(chǎn)品要求的評審。如當(dāng)客戶提供的要求不全時，由銷售部負(fù)責(zé)人在訂單上按企業(yè)技術(shù)參數(shù)標(biāo)明客戶的要求。 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX004與顧客有關(guān)的過程控制程序版 本 號20121001頁 次第 4 頁1 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和上次會議提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況。 管理評審輸入 管理者代表負(fù)責(zé)收集內(nèi)、外審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施跟蹤、檢查及驗(yàn)證方面的信息；負(fù)責(zé)收集顧客反饋的信息以及市場、顧客需求及愿望的信息；負(fù)責(zé)收集人力資源管理方面的信息；負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行、有關(guān)方針目標(biāo)方面的信息。 對超過保質(zhì)期限、失去保管價(jià)值的記錄，有記錄保管部門申請，填寫“銷毀申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和辦公室確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，移交辦公室統(tǒng)一銷毀。 記錄外借時需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并按相關(guān)程序進(jìn)行登記后方可，并限期歸還。 各部門應(yīng)指定專職或兼職的記錄管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、貯存和管理。 記錄是對當(dāng)時客觀事實(shí)的陳述，應(yīng)及時或現(xiàn)場填寫，不得后補(bǔ)、偽造。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)建立并保持有關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的文件程序，并組織實(shí)施。 部門工作文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。即在需更改的文字上劃兩道橫線，并在原文附近適當(dāng)位置寫出更改后的內(nèi)容。原稿文件一般不得外借。 文件丟失后，原持有人應(yīng)提出書面申請，管理者代表批準(zhǔn)后，重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，并沿用原分發(fā)號。 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分的、適宜的。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)文件由辦公室保存。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊以外的所有質(zhì)量體系文件的審批和發(fā)布。 廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。 質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等由使用人保存。，即JL代表質(zhì)量記錄，01代表流水號。 文件嚴(yán)重破損時，文件持有人到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件補(bǔ)發(fā)新文件，仍沿用原分發(fā)號，破損文件由辦公室負(fù)責(zé)銷毀。歸口管理部門負(fù)責(zé)按期索回。 文件更改辦法 劃改：部分更改采用“劃改”方法，在原文件相應(yīng)條款出進(jìn)行修改。 質(zhì)量手冊和程序文件，由辦公室備案保存。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的記錄。 記錄的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，填寫人簽名須簽全名。 記錄的收集、貯存和管理 各部門/。 記錄的查閱/借閱 公司內(nèi)人員查閱或借閱記錄必須由記錄管理員同意后方可查閱。 各部門每年第一季度應(yīng)按“記錄清單”的要求，對本部門所有記錄進(jìn)行匯總、歸檔，并報(bào)辦公室登記備案，需永久保存的記錄移交辦公室。 管理評審一般安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)束后，外部質(zhì)量管理體系審核開始之前。 管理評審的實(shí)施 廠長主持管理評審會議。 所有與管理評審有關(guān)的記錄均由辦公室執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 顧客規(guī)定的，但是預(yù)期的和已知預(yù)期用途所必須的活動。 銷售部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 合同的簽訂和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即