【正文】 品控部。2 范圍適用于本企業(yè)對顧客滿意程度的測量。 顧了滿意程度的調查測量 銷售部根據(jù)隨機抽樣的原則，抽取主要客戶的50%，向其發(fā)送《顧客滿意程度調查表》，調查顧客對本企業(yè)產(chǎn)品服務等的滿意程度。 根據(jù)銷售部關于顧客滿意程度的調查，分析結果尋找主要原因，根據(jù)《糾正預防措施控制程序》的要求，要求責任部門采取相應的糾正、預防措施，并監(jiān)督其實施效果。 質量管理體系發(fā)生重大變化時； 出現(xiàn)重大的質量事故或顧客對本公司產(chǎn)品的重大投訴時； 法律法規(guī)及其他外部條件反生變更時； 在接受第二、第三方審核之前； 最高管理者認為需要時。 現(xiàn)場審核 內審組根據(jù)“內審檢查表”，對受審部門的體系運作情況進行現(xiàn)場審核，并將運行效果及不符合項詳細記錄。 會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀該不合格報告，宣讀“內審報告”，提出完成糾正措施的要求和日期。 責任部門、車間負責不合格品的標識、記錄、隔離、處置、制定和實施糾正措施。 成品外在質量輕微不合格由車間質檢員酌情處理，并予記錄。 相關部門負責實施糾正和預防措施。 對成品貯存或交付給顧客發(fā)生的不合格，按《與顧客有關的過程控制程序》執(zhí)行。若需要采取預防措施，則按下述程序執(zhí)行。 文件和記錄的管理所有關于預防措施的文件和記錄，按《文件控制程序》、《記錄控制程序》管理。對潛在的不合格是否采取預防措施，應根據(jù)涉及的成本、風險、效益進行平衡分析。 生產(chǎn)不組織責任部門有關人員對經(jīng)常出現(xiàn)的不合格或重大不合格原因進行調查分析，根據(jù)分析結果制定相應的糾正措施，形成不合格質量分析報告，報告應包括：不合格原因、責任人、糾正措施及完成時間等。2 范圍適用于企業(yè)對不合格采取的糾正和預防措施的控制。 過程產(chǎn)品不合格，能夠返工的一律返工，不能返工的是過程產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，采取調節(jié)后續(xù)工序的工藝參數(shù)、提高檢測能力和操作人員責任心等方法，以確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求或報總經(jīng)理確定。3 職責 品控部負責不合格品的判定，對不合格品的糾正措施進行跟蹤和驗證。 內審報告內容（1） 審核目的的范圍、方法、依據(jù)；（2） 審核組成員；（3） 審核計劃實施情況的總結；（4） 不合格項分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴重程度；（5） 存在問題的分析，糾正措施的要求；（6） 對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后改進的地方。 內審員應通過培訓并取得資格。4 程序 年度內審計劃 根據(jù)審核過程和區(qū)域狀況的重要性以及以往審核的結果，由管理者代表負責策劃全年審核方案，審核方案應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，辦公室編制年度內審計劃，確定審核準則、范圍、頻次和方法。 糾正預防和改進措施 需要重點針對下列分析結果采取相應措施。 銷售人員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給有關部門。 有關記錄整理與測量檢測裝置控制有關的記錄由品控部負責管理，執(zhí)行《記錄控制程序》。 使用者在測量監(jiān)控設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 測量和監(jiān)控設備的初次鑒定經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設備，生產(chǎn)廠提供的檢定證書作為初次鑒定憑證，如無檢定合格證，品控部負責送檢，合格后才能使用，檢定合格應粘上標記，表明其檢定狀態(tài)的標識。 對于直接重市場上采購來的原料，不合格的物品應進行報廢或銷毀處理，可降級使用。 本企業(yè)的采購文件包括《采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購單》、《采購合同》及附件等由采購部保管，采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題，采購部向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的應取消供貨資格。采購部負責建立并保存合格供方的質量記錄。 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX005采購過程控制程序版 本 號20121001頁 次第 5 頁1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對于新顧客則必須簽訂正式合同。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽字，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽字即完成產(chǎn)品要求的評審。如當客戶提供的要求不全時，由銷售部負責人在訂單上按企業(yè)技術參數(shù)標明客戶的要求。 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX004與顧客有關的過程控制程序版 本 號20121001頁 次第 4 頁1 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。 管理者代表匯報質量管理體系運行情況和上次會議提出的糾正、預防措施實施情況。 管理評審輸入 管理者代表負責收集內、外審核結果，糾正和預防措施跟蹤、檢查及驗證方面的信息；負責收集顧客反饋的信息以及市場、顧客需求及愿望的信息；負責收集人力資源管理方面的信息；負責收集體系運行、有關方針目標方面的信息。 對超過保質期限、失去保管價值的記錄，有記錄保管部門申請，填寫“銷毀申請表”，經(jīng)部門負責人和辦公室確認，管理者代表批準后，移交辦公室統(tǒng)一銷毀。 記錄外借時需經(jīng)管理者代表批準并按相關程序進行登記后方可，并限期歸還。 各部門應指定專職或兼職的記錄管理員負責記錄的收集、貯存和管理。 記錄是對當時客觀事實的陳述，應及時或現(xiàn)場填寫，不得后補、偽造。3 職責 辦公室負責建立并保持有關質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的文件程序，并組織實施。 部門工作文件，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質量記錄文件等。即在需更改的文字上劃兩道橫線，并在原文附近適當位置寫出更改后的內容。原稿文件一般不得外借。 文件丟失后，原持有人應提出書面申請，管理者代表批準后，重新辦理領用手續(xù)，并沿用原分發(fā)號。 文件的編制、審核、批準 文件發(fā)布前應得到批準、以確保文件是充分的、適宜的。 與質量管理體系有關的法律、法規(guī)文件由辦公室保存。 管理者代表負責質量手冊以外的所有質量體系文件的審批和發(fā)布。 廠長負責質量手冊的批準和發(fā)布。 質量計劃、作業(yè)文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等由使用人保存。，即JL代表質量記錄，01代表流水號。 文件嚴重破損時，文件持有人到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件補發(fā)新文件，仍沿用原分發(fā)號，破損文件由辦公室負責銷毀。歸口管理部門負責按期索回。 文件更改辦法 劃改：部分更改采用“劃改”方法，在原文件相應條款出進行修改。 質量手冊和程序文件，由辦公室備案保存。2 范圍適用于與質量管理體系所有相關的記錄。 記錄的內容應真實、準確、完整，填寫人簽名須簽全名。 記錄的收集、貯存和管理 各部門/。 記錄的查閱/借閱 公司內人員查閱或借閱記錄必須由記錄管理員同意后方可查閱。 各部門每年第一季度應按“記錄清單”的要求，對本部門所有記錄進行匯總、歸檔，并報辦公室登記備案，需永久保存的記錄移交辦公室。 管理評審一般安排在內部質量體系審核結束后，外部質量管理體系審核開始之前。 管理評審的實施 廠長主持管理評審會議。 所有與管理評審有關的記錄均由辦公室執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 顧客規(guī)定的，但是預期的和已知預期用途所必須的活動。 銷售部負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關部門進行評審。 合同的簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《訂單確認表》的內容確認后，即