【正文】 分析。 受控文件：維持本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作，相關(guān)部門必須遵照?qǐng)?zhí)行的文件。 文件與資料審批： 文件類型 文件名稱 初審 核準(zhǔn) 受控文件 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)文件、質(zhì)量記錄 部門主管 管理者代表 非受控文件 部門管理文件 部門主管 總經(jīng)辦 公司級(jí)管理文件 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 文件與資料的編號(hào)、版本號(hào)、修改狀態(tài)號(hào)規(guī)則 文件版本號(hào)用大寫英文字母 A、 B、 C??依次排序。 形成文件的基本條件發(fā)生重大變化，因而需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，由原編制部門進(jìn)行換版，原文件收回作廢。 文件與資料的使用和更新 頒發(fā)有效版本文件時(shí)，必須同時(shí)回收失效文件，回收數(shù)量是原頒發(fā) 數(shù)量，并登記“文件收發(fā)登記表”。 國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，總經(jīng)辦需列冊(cè)存檔。技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品試制的技術(shù)工作和實(shí)施試制 。 紙樣人員收到樣衣后，應(yīng)馬上全面核對(duì)工藝技術(shù)、質(zhì)量要求，如有不正確之處，及時(shí)通知車板組修改，直至完全符合客人要求。 檢查時(shí)依據(jù)《服裝檢驗(yàn)手冊(cè)》之抽樣計(jì)劃進(jìn)行隨機(jī)抽樣，后整部需派人協(xié)同抽取產(chǎn)品。 后整部主管若對(duì)判定結(jié)果有異議，須由質(zhì)檢科主管或以上人員作最終判定。 工藝科 接收技術(shù)科提供的樣衣制作資料； 根據(jù)樣衣進(jìn)行工藝分析和提出制作工藝的合理簡(jiǎn)化； 負(fù)責(zé)樣衣制作前紙樣、原客人樣衣、樣衣生產(chǎn)制造通知單、裁片、輔料相互間的核對(duì)； 參與紙樣師主持的樣衣制作產(chǎn)前會(huì)； 負(fù)責(zé)樣衣制作過程中的質(zhì)量控制與完成后的檢查工作； 負(fù)責(zé)樣樣衣傳送工作。 裁床裁完樣衣后，交輔料倉庫配此款所需要的輔料。 車辦組長(zhǎng)收回做好后整工藝的樣衣后，全面核對(duì)工藝質(zhì)量要求，然后交工藝技術(shù)員審核，無誤后交紙樣人員確認(rèn)。 編號(hào)： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 3 頁 后整部接到樣衣及有關(guān)資料后安排工人做手工、大燙、包裝等工藝，并在樣衣制作過程中進(jìn)行質(zhì)量控制。 工藝科接收技術(shù)資料后，由工藝科主管負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)員、車辦組長(zhǎng)進(jìn)行樣衣制作工藝分析，決定各工序的工藝方法及可應(yīng)用之輔助工具。 ： 適用于樣衣的制作、修改、交付和確認(rèn)全過程。 驗(yàn)貨不合格 由 QA標(biāo)出不良品疵點(diǎn)，通知后整部主管確認(rèn)。 4．工作程序 后整成品經(jīng)包裝完成并填制好“裝箱單”后，由后整部主管或包裝組長(zhǎng)通知 QA質(zhì)檢員驗(yàn)貨。 車板組組長(zhǎng)安排車板人員按“樣衣生產(chǎn)通知單”或客人提供的原板及資料生產(chǎn)樣衣，樣衣完成后，車板組長(zhǎng)須全面核對(duì)工藝、質(zhì)量要求。 適用于顧客要求樣品的試制、修改和交付全過程。 編號(hào)： SQP01 版 /修： A/0 頁碼：第 5 頁，共 6 頁 總經(jīng)辦每年 6 月、 12 月底或文件專管人離職時(shí)，依據(jù)“文件收發(fā)登記表”、 “受控文件清單”核查現(xiàn)場(chǎng)使用的文件與資料是否完整、有效。 已作廢的文件和資料由總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)收回，收回的失效文件需加蓋“作廢”章。 文件與資料的修改和作廢 每年年底對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可以作出修改。 ； ： 內(nèi)容涉及多個(gè)部門，需由多個(gè)部門協(xié)調(diào)配合才能完成某項(xiàng)業(yè)務(wù)并以公司名義發(fā)出的文件。 3．職責(zé) 總經(jīng)辦是文件與資料控制的 管理部門。 編號(hào)： SQP19 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 2 頁 質(zhì)檢科根據(jù)客戶驗(yàn)貨及客訴狀況每月進(jìn)行匯總分析。 如已達(dá)成目標(biāo)，本著持續(xù)改善的精神亦應(yīng)分析客戶不滿意的方面并記錄，以提報(bào)管理審查會(huì)議討論。 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員采取郵寄、傳真、 Email 或親自拜訪等方式，將“客戶滿意度調(diào)查表”交客戶填制并跟催客戶回復(fù)。 處理客戶抱怨 業(yè)務(wù)部接收到客戶口頭、電話、傳真、信函、 Email 的抱怨、投訴時(shí)，應(yīng)認(rèn)真及時(shí)地將客戶抱怨內(nèi)容記錄于“客戶抱怨處理單”上，然后進(jìn)行分析、處理。 編號(hào)： SQP04 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 4 頁 在職員工受訓(xùn)記錄由企管培訓(xùn)將其登記于“員工培訓(xùn)卡”內(nèi)，并將所有受訓(xùn)記錄表單存檔。 c. 試用期間用人部門從工作態(tài)度、工作質(zhì)量、工作數(shù)量、業(yè)務(wù)知識(shí)、進(jìn)步速度等方面對(duì)其進(jìn)行考核，并記錄于“試用期員工考核表”中。 4． 工作程序 人力資源需求的確定 總經(jīng)辦于每年的 12 月制訂或修訂下一年度的公司定員編制表，作為人力資源的總依據(jù)。 后整巡回檢驗(yàn) 車縫組制成品流入后整部后，后整部 QA需依據(jù)“后整工藝單”、 《服裝 編號(hào)： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 4 頁 檢驗(yàn)手冊(cè)》進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，每日對(duì)手工組、大燙組、查衫組每個(gè)制 單最少抽檢 10 件作外觀檢查，尺寸檢查最少抽查 2 件。首三件審核完成后，車縫組長(zhǎng)須根據(jù)審核意見，督導(dǎo)員工生產(chǎn)。 適用于首件、首三件以及巡回檢驗(yàn)各過程。 末次會(huì)議 a. 由審核組長(zhǎng)對(duì)本次內(nèi)審進(jìn)行評(píng)價(jià)，并說明不合格項(xiàng)的數(shù)量和分類，可能時(shí)提出糾正措施計(jì)劃的建議。 若因故無法如期實(shí)施審核時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng) 管理者代表核準(zhǔn)后，方可延期或取消。 管理者代表負(fù)責(zé)年度內(nèi)審計(jì)劃的策劃，審核“年度內(nèi) 審計(jì)劃”和批準(zhǔn)“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”；任命審核組組長(zhǎng)和成員，核定審核小組成員的資格；并監(jiān)控審核過程，批準(zhǔn)糾正措施，向管理評(píng)審提交 “內(nèi)審報(bào)告 ”。 6． 2 凡有下列情形之一，給予罰款 500~3000 元，如情節(jié)嚴(yán)重，給予辭職，賠償公司經(jīng)濟(jì)損失； 6． 21 因疏忽大意而泄露公司秘 密； 6． 22 遺失公司秘密文件資料； 6． 23 出賣公司秘密的或利用公司秘密為已謀利的，除賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外，還要交司法部門處理。 4． 9 對(duì)涉及公司秘密內(nèi)容的會(huì)議，應(yīng)采取下列保密措施： 4． 91 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所； 4． 92 指定參加會(huì)議人員； 4． 93 確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)的范圍。 4． 3 非經(jīng)原確定密 級(jí)的人批準(zhǔn)，任何人不得借閱 `復(fù)制和摘抄。 3． 11 絕密是最重要的公司秘密，泄密會(huì)使公司的利益受到特別嚴(yán)重的損害； 3． 12 機(jī)密是重要的公司秘密，泄密會(huì)使公司受到嚴(yán)重的損害； 3． 13 秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的利益受到損害。 中山桑芭絲服裝有限公司 文書資料管理文件 公 司 保 密 制 度 編號(hào)： S011601 第 1 頁 共 4 頁 起草：廖旭東 批準(zhǔn)：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 1 總則 1． 1 為保守公司秘密，維護(hù)公司的利益，制定本制度。 根據(jù)其行為對(duì)本公司造成的損害的，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。 d. 因觸犯法律而被拘留、勞教、逮捕或判刑的。 員工有下列行為之一的，視為自動(dòng)離職： a. 試用期或在職期間，無故連續(xù)曠工 3 天以上。組長(zhǎng)級(jí)以上人員辭退，須由總經(jīng)理審批。 b. 患有本職工作引起的疾病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，經(jīng)醫(yī)療部門證實(shí)身體不適、不能勝任本職工作的。 員工離職： 辭職： 編號(hào)： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 5 頁，共 8 頁 辭職須提前一個(gè)月提出書面申請(qǐng)； 由部門主管填寫“員工離職審批表”并附本人申請(qǐng)，送人事行政部審核； 人事行政部門根據(jù)人事檔案，認(rèn)定是否屬正常辭工； a. 臨時(shí)工 6 個(gè)月后，合同工合同期滿提出辭工，屬正常辭工。 c. 經(jīng)審批成為公司正式員工的，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在自愿的前提下（特殊崗位必須簽訂勞動(dòng)合同），與公司簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同期應(yīng)不少于一年，聘用期滿的，根據(jù)雙方意愿決定是否續(xù)簽。主管以上級(jí)人員招聘，須由總經(jīng)理面試，將面試結(jié)果記錄在“招工登記表”中反饋給人事行政部。 人事行政部審核后，在“招聘申請(qǐng)表”中寫明審核結(jié)果并呈報(bào)總經(jīng)辦審批。 顧客對(duì)包裝有自己要求的，以顧客要求為標(biāo)準(zhǔn)。 儲(chǔ)存中的防護(hù) 材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質(zhì)期要求的要在有效期內(nèi)發(fā)貨使用。 后整部負(fù)責(zé)成品的包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及出貨防護(hù)。 裁床的裁片由分包員在布條上印注：款號(hào)、扎號(hào)、床次、碼數(shù)、件數(shù)，收發(fā)員領(lǐng)料時(shí)須詳細(xì)記錄，便于查找。 布、輔料若為特采須于每 批材料外包裝上貼上“特采允收”標(biāo)簽。 后整部負(fù)責(zé)半成品、成品的標(biāo)識(shí)； 4．工作程序 原材料的標(biāo)識(shí) 布料的標(biāo)識(shí) 布倉管理員收料時(shí)，應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單內(nèi)容仔細(xì)核對(duì)。 可返工成品由工廠部進(jìn)行返工處理。 抽檢不合格之半成品管制 質(zhì)檢科 QC 抽檢各階段半成品質(zhì)量為不合格時(shí)，由車 間大組找出不合格半成品后返工，返工后再由組檢員 100%檢查， QC 再進(jìn)行抽檢，于記錄注明是第幾次復(fù)查，合格后放行。 若生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)有不合格的原料，經(jīng)質(zhì)檢科判定后，到倉庫做退換處理。 3． 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品的檢驗(yàn)和記錄以及檢出不良品的標(biāo)示。 后整部負(fù)責(zé)成品不合格品的控制與處理。 可返工半成品處置 a. 自查發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)，退回有關(guān)操作員進(jìn)行返工，返工后再由檢驗(yàn)員檢查； b. 若為布料 /輔料方面的問題，則需通知車間管理人員進(jìn)行再配片； c. 后整部查衫員發(fā)現(xiàn)的疵點(diǎn)，應(yīng)貼紙標(biāo)明，分類交不同部門返工；車縫疵點(diǎn)交車間車工修補(bǔ)；布料疵點(diǎn)、油污疵點(diǎn)交后整部或裁床修補(bǔ)；洗水疵點(diǎn)交洗水廠或車間修補(bǔ)；大燙疵點(diǎn)退回 燙位執(zhí)燙。 不合格成品管制 最終檢驗(yàn)不合格或客戶驗(yàn)貨不通過，須重檢返工直到驗(yàn)貨合格為止。 來料、在制品、成品的具 體檢驗(yàn)依《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》、《制程檢驗(yàn)程序》、《最終檢驗(yàn)程序》等進(jìn)行。 布料合格品放置于合格品區(qū)，不合格品放置于不合格品區(qū)。 生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)不合格的半成品直接在其不良部位貼上“ ”紅箭頭標(biāo)簽，合格在半成品、品則無須貼標(biāo)簽。 如果檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，可以通過材料的領(lǐng)用記錄以及產(chǎn)量結(jié)算表可以追查責(zé)任者，將質(zhì)量問題影響的損失控制在最小范圍。 搬運(yùn)中的防護(hù) 本公司的搬運(yùn)工具有：電梯、手推車、木筐、膠筐等。 倉庫內(nèi)材料及產(chǎn)品應(yīng)妥善保存，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮。 發(fā)貨時(shí)，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，外包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚寫明產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、發(fā)運(yùn)地以及各種應(yīng)有的貯運(yùn)圖示標(biāo)志。 中高層管理人員及特殊崗位人員 (特殊崗位人員指保管、保安、財(cái)會(huì)、報(bào)關(guān)員、司機(jī)等 )可根據(jù)招聘條件及招聘預(yù)算費(fèi)用主要通過各級(jí)人才市場(chǎng)、媒體廣告、人才網(wǎng)頁進(jìn)行招聘。 上崗 : 由用工部門主管向新同事解釋?shí)徫还ぷ髀氊?zé)、工作要求，對(duì)其試用期工作做出安排，介紹同事相互認(rèn)識(shí)，新員工正式進(jìn)入試 用期。 員工調(diào)動(dòng)、晉升、降職程序： 公司根據(jù)工作和員工的工作能力及工作表現(xiàn)，對(duì)員工進(jìn)行調(diào)動(dòng)、晉升、降職的職務(wù)安排，具體程序如下： 部門負(fù)責(zé)人提出員工的工作調(diào)動(dòng)、職務(wù)升降的建議，填寫“員工調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表”關(guān)人事行政部審核。 屬正常辭工者，申請(qǐng)期滿后，根據(jù)生產(chǎn)、工作情況，最長(zhǎng)延期不超過 30 天，經(jīng)部門主管同意并在“離廠手續(xù)清單”上簽署意見后，方可辦理正常離職手續(xù)；非正常辭工者，部門主管應(yīng)將認(rèn)定意見通知到人，員工有異議的，可向人事行政部提出復(fù)議。 e. 其他情形。 被辭退人員的處理結(jié)果要經(jīng)人事行政部備案。 自動(dòng)離 職者，視為自愿放棄在本公司的一切權(quán)益，并可根據(jù)其行為對(duì)本公司造成的損害，予以追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。 人事行政部接到“離職審批表”后，進(jìn)行核查確認(rèn)，簽署意見后，報(bào)總經(jīng)辦審批。 正常辭工，且提前一個(gè)月提出辭職申請(qǐng)者以及辭退者，發(fā)給正 常工資，退還所有押金、保證金。 1． 4 保守公司秘密的工作，實(shí)行積極防范，突出重點(diǎn)，既確保公司秘密，又便于各項(xiàng)工作的方針。 3． 4 對(duì)公司所產(chǎn)生的秘密事項(xiàng) 應(yīng)當(dāng)及時(shí)確定密級(jí)，最遲不得超過 10 日，對(duì)以往的文件應(yīng)于本制度發(fā)布后三個(gè)月內(nèi)整理完畢，并確定密級(jí)。 4． 5 寄發(fā)公司秘密，由文檔秘書負(fù)責(zé)，并登記備案。 4． 10 公司對(duì)主管及相關(guān) 員工，每年進(jìn)行兩次保密教育，定期檢查保密工作。 3. 定義和縮略語 內(nèi)審：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 審核組成員協(xié)助審核組長(zhǎng)實(shí)施“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”。 審核組提前一周將“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”發(fā)給受審部門，受審部門按日程安排好接待人員和資料 /證據(jù)的準(zhǔn)備工作。 糾正措施及其跟蹤和驗(yàn)證 被審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)收到的“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告 /糾正措施表”及時(shí)分析原因，制訂糾正措施并報(bào)告管理者代表審批。 制程檢驗(yàn)流程圖（附表） 首件檢驗(yàn) 車縫、大燙、手工組長(zhǎng)按樣衣及“車縫工藝單”制作首件樣版。 裁床 QA 每日須對(duì)裁床拉布組、裁剪組、分包組、配片組、粘樸組執(zhí)行巡回檢驗(yàn)，依據(jù)“裁剪工藝單”、“粘樸工藝單”、《服裝檢驗(yàn)手冊(cè)》進(jìn)行判定，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“裁床巡檢日?qǐng)?bào)表”并及時(shí)反饋