【正文】 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 編號： SQP18 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準： 1． 目的 確保不合格品能由權(quán)責單位迅速加以管制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質(zhì)問題再擴大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。 2． 適用范圍 適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 3． 職責 質(zhì)檢科負責進料、制程、成品的檢驗和記錄以及檢出不良品的標示。 前準備部負責進料及裁片不合格品的控制與處理。 車縫部負責制程不合格品的控制與處理。 后整部負責成品不合格品的控制與處理。 業(yè)務部、質(zhì)檢科及相關責任部門負責自銷或客戶退回不合格品的處理。 進料管制 若進料檢驗發(fā)現(xiàn)布料、輔料、外發(fā)加工品規(guī)格不符，要進行標示、隔離放置，并及時報告上級主管，以便作出退貨處理。 若生產(chǎn)總監(jiān)根據(jù)生產(chǎn)進度需特采，則按《特采管制程序》執(zhí)行，反之做退貨處理，由 布倉或輔料倉安排退貨。 若發(fā)現(xiàn)來料加工原料不符合客戶的規(guī)格要求，應及時通知客戶，必須收到客戶書面核準通知后才能生產(chǎn)，IQC 質(zhì)檢員須記錄不合格的實際情況。 若生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)有不合格的原料，經(jīng)質(zhì)檢科判定后，到倉庫做退換處理。 不合格半成品管制： 在制程中檢查發(fā)現(xiàn)不合格半成品，應該進行評審和處置，分別按百分之百檢查后不合格半成品管制（見 ）或抽查后不合格半成品管制 (見 ) 方式執(zhí)行。 編號： SQP18 版 /修： A/0 頁 碼：第 2 頁，共 3 頁 百分之百檢查后不合格半成品的管制： 全檢發(fā)現(xiàn)的不合格半成品，由所屬主管及跟單 QC 進行評審，區(qū)分為可返工和不可返工兩類。 可返工半成品處置 a. 自查發(fā)現(xiàn)的不合格品應標識，退回有關操作員進行返工，返工后再由檢驗員檢查； b. 若為布料 /輔料方面的問題，則需通知車間管理人員進行再配片； c. 后整部查衫員發(fā)現(xiàn)的疵點，應貼紙標明，分類交不同部門返工；車縫疵點交車間車工修補；布料疵點、油污疵點交后整部或裁床修補；洗水疵點交洗水廠或車間修補；大燙疵點退回 燙位執(zhí)燙。 不可返工之半成品，部門主管需會同生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)檢科主管或客戶對不合格品進行評審，若評審通過客戶同意接受，則轉(zhuǎn)入下一流程，若不可接受則降級為次品衫或報廢處理。 若裁片有較輕疵點，依同一制單同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片須標識并單獨堆放，數(shù)量予以記錄。在車間生產(chǎn)正品結(jié)束后可生產(chǎn)次品衫，并且成品不車主嘜以示區(qū)別，次品衫可用代用物料。 疵點明顯的裁片，作報廢處理。 抽檢不合格之半成品管制 質(zhì)檢科 QC 抽檢各階段半成品質(zhì)量為不合格時，由車 間大組找出不合格半成品后返工，返工后再由組檢員 100%檢查， QC 再進行抽檢，于記錄注明是第幾次復查，合格后放行。 若發(fā)現(xiàn)問題為不能返工者，按 步驟執(zhí)行。 若發(fā)現(xiàn)不合格件數(shù)超過抽檢數(shù) 10%以上者，通知組檢員針對此問題進行全檢。 不合格成品管制 最終檢驗不合格或客戶驗貨不通過，須重檢返工直到驗貨合格為止。 編號： SQP18 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 3 頁 評審為不可 返工的不合格品，若為加工訂單須客戶同意方可放行，若為自有品牌須由總經(jīng)理核準。 若客戶不接受或未經(jīng)核準，則需做如下處理。 ； 。 成品交付后不合格品控制 成品交付后，由銷售部或客戶退回的不合格品，由工廠部分為可返工和不可返工兩類。 可返工成品由工廠部進行返工處理。 不可返工成品由公司降級為次品衫處理或報廢，并重做后交回客戶或公司銷售部。若因材料原因無法制做，則需告訴客戶原因，并取得客戶同意后作價賠款處理。 來料、在制品、成品的具 體檢驗依《進料檢驗程序》、《制程檢驗程序》、《最終檢驗程序》等進行。 5．相關文件： 《產(chǎn)品防護控制程序》 《進料檢驗程序》 《制程檢驗程序》 《最終檢驗程序》 6． 質(zhì)量記錄 《車縫質(zhì)量返修記錄表》 《后整部全檢日報表》 《成品檢驗報告》 《尺寸檢查記錄表》 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序 編號： SQP11 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3頁 擬制： 審核： 批準： 1． 目的 規(guī)定產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)的標識，實現(xiàn)質(zhì)量問題的可追逆性，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客要求。 2．適用范圍 適用于原材料、在制品、成品的標識與追溯。 質(zhì)檢科負責全廠產(chǎn)品標識的設計以及材料、半成品、成品檢驗品質(zhì)狀況的標示； 前準備部 布倉管理員負責布料接收入庫后布料的標識； 輔料管理員負責輔料接收入庫 后輔料的標識； 裁床負責裁床范圍在制品質(zhì)量狀況的標示。 車縫部負責半成品的標識。 后整部負責半成品、成品的標識； 4．工作程序 原材料的標識 布料的標識 布倉管理員收料時，應依據(jù)采購訂單內(nèi)容仔細核對。 檢驗后，應即刻填寫“進料檢驗報告”，于被檢布料瑕疵處貼上“ ”紅箭頭標簽加以標識。 倉庫中布料存放處應有能表示物料增減狀態(tài)的“存貨卡”。 布料合格品放置于合格品區(qū)，不合格品放置于不合格品區(qū)。 編號： SQP11 版 /修 :A/0 頁碼：第 2 頁，共 3 頁 輔料的標識 輔料倉管理員收料時，應依據(jù)采購訂單內(nèi)容仔細核對。 IQC 檢驗完成后，應即刻填寫“進料檢驗報告” ，不合格品處理流程按《進 料檢驗規(guī)范》作業(yè)，將不合格品隔離，合格品放置于合格區(qū)，不合格品放置于不合格區(qū)。 輔料也應建立表明物料增減狀態(tài)的“存貨卡”。 所有原材料應做到物料、帳目、存貨卡三符合。 布、輔料若為特采須于每 批材料外包裝上貼上“特采允收”標簽。 半成品的標識 裁片的標識與追溯 布料經(jīng)開裁進入分包工序，在包布上打上款號、床次、扎號、碼數(shù)、件數(shù)以此作出標識，便于車縫時對號。 車間半成品的標識與追溯 在車間內(nèi)每扎裁片均以包布上的款號、床次、扎號、碼數(shù)、件數(shù)作為標識。 生產(chǎn)過程中檢驗不合格的半成品直接在其不良部位貼上“ ”紅箭頭標簽，合格在半成品、品則無須貼標簽。 各車縫組檢員檢驗時，應將待檢品存放于檢驗桌上，合格品放于“合格品”桶內(nèi)；不合格品 貼上“ ”紅箭頭標簽后，放于“不合格品 ”桶內(nèi)。 成品的標識 成品檢驗合格品與不合格品按擺放在合格區(qū)和不合格區(qū)加以區(qū)分。 成品交貨時發(fā)貨單上應標明款號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、發(fā)貨日期等。 品質(zhì)責任追溯 編號： SQP11 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 3 頁 原材料每批進廠由 IQC 質(zhì)檢員記錄品質(zhì)狀況，當工序檢驗或成品檢驗發(fā)現(xiàn)由于材料所引起的質(zhì)量問題，可以追溯到該批原料的影 響范圍，能及時加以控制。 裁床的裁片由分包員在布條上印注：款號、扎號、床次、碼數(shù)、件數(shù)，收發(fā)員領料時須詳細記錄，便于查找。具體按《裁床操作指導書》執(zhí)行。 車縫組員工在生產(chǎn)半成品時，按流水作業(yè)，每包的包號帶、衣片的編號必須核對清楚后生產(chǎn)，工序完成后，憑包號數(shù)量上報產(chǎn)量，同時便于返工時查找返工人員。 如果檢驗員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，可以通過材料的領用記錄以及產(chǎn)量結(jié)算表可以追查責任者，將質(zhì)量問題影響的損失控制在最小范圍。 《裁床操作指導書》 《不合格 品控制程序》 《進料檢驗規(guī)范》 各種標識牌 《存貨卡》 中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 產(chǎn)品防護控制程序 編號： SQP13 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 頁碼：第 1 頁，共 2 頁 擬制： 審核： 批準： 1. 目的 防止產(chǎn)品在收發(fā)、搬運、儲存、交付過程中損壞或變質(zhì)，從而造成不必要的損失。 本程序適用于產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存、交付的過程中的防護。 3．職責 前準備部負責原材料入庫、搬運、儲存、發(fā)放及盤點防護。 車縫部負責加工過程中產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和收發(fā)防護。 后整部負責成品的包裝、搬運、儲存及出貨防護。 質(zhì)檢科負責庫存材料、成品的檢驗判定。 成品倉負責庫存、成品的入庫、搬運、儲存、發(fā)放及盤點防護。 搬運中的防護 本公司的搬運工具有：電梯、手推車、木筐、膠筐等。 物品的搬運應小心輕放、排放整齊、保持通道暢通。 物品搬運時重物放于下方，以保持重心穩(wěn)固，注意控制搬運速度，轉(zhuǎn)彎處須放慢。 搬運體積較小，但數(shù)量較多的物品時，必須先包裝，以避免物品散落。 搬運時應盡量保持包裝完整，并防止包裝標簽、標示磨損或脫落。 儲存中的防護 材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質(zhì)期要求的要在有效期內(nèi)發(fā)貨使用。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。 編號： SQP13 版 /修： A/0 頁碼： 第 2 頁，共 2 頁 成品入庫后要按分類標識和指定地點存放，亦應貫徹“先入先出”的原則。 倉庫內(nèi)材料及產(chǎn)品應妥善保存，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮。 倉庫防火設施應符合消防安全規(guī)定。 物料儲存期限按《物料倉庫管理規(guī)程》執(zhí)行，成品儲存期為 3年，每次盤點若有超期之物料或成品須經(jīng)質(zhì)檢員重驗后再處置。 包裝過程中的防護 產(chǎn)品進行包裝時，要注意同一成品應使用同一包裝。 產(chǎn)品包裝要能起到良好防護作用，所有包裝標識要清晰、正確、貼附牢 固 (與箱內(nèi)包裝物規(guī)格、品名、數(shù)量一致 )。 顧客對包裝有自己要求的，以顧客要求為標準。 產(chǎn)品支付過程中的防護 產(chǎn)品在交付前，應加強防護，保存在適當環(huán)境下，防止變質(zhì)、損壞。 交付產(chǎn)品必須是經(jīng)過最終檢驗合格的產(chǎn)品，且有關記錄齊全并得到認可。 發(fā)貨時，應采取有效防護措施，外包裝標識應清楚寫明產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、發(fā)運地以及各種應有的貯運圖示標志。 當合同有要求時，交付的責任和義務應延續(xù)到交付的目的地。 5．相關文件 《物料倉庫管理規(guī)程》 6．記錄 無 中山桑 芭絲服裝有限公司 人事管理文件 人事管理制度 編號： S05–01001 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 頁碼：第 1頁，共 8頁 擬制： 審核： 批準： 1. 目的和適用范圍： 為規(guī)范人事管理有關程序，明確各部門人員的職責，提高工作效率，改進工作質(zhì)量，促進人力資源的開發(fā)和利用，程序適用于公司人事方面管理工作。 2. 職責： 行政人事部負責人事管理的組織、協(xié)調(diào)的工作，各部 門主管以上人員按權(quán)限劃分，負責人事管理中的各項審核、審批工作。 人員招聘： 申請：各部門根據(jù)實際工作需要增加人員，必須按照如下程序提出申請： 填寫“招聘申請表 ” ； 報送人事行政部對如下內(nèi)容予以審核： ； ； 。 人事行政部審核后，在“招聘申請表”中寫明審核結(jié)果并呈報總經(jīng)辦審批。 招聘： 人事行政部根據(jù)批準后的“招聘申請表”擬制訂招聘 計劃，招聘計劃包括：招聘原因、招聘途徑、招聘預算、招聘發(fā)布日期等內(nèi)容，招聘預算超過 ______元以上須由總經(jīng)理審批。 聯(lián)絡本地和內(nèi)地勞務部門（如職業(yè)介紹所）、技工學校、職 編號： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 8 頁 業(yè)學校、或就近發(fā)布招聘通告。 中高層管理人員及特殊崗位人員 (特殊崗位人員指保管、保安、財會、報關員、司機等 )可根據(jù)招聘條件及招聘預算費用主要通過各級人才市場、媒體廣告、人才網(wǎng)頁進行招聘。 考核 初審 : 由人事主管對應聘人員的各種證件（身分證、文憑、職稱證書、駕駛證、特殊崗位上崗證、外省人員勞務證、計生證等能證明自己文化素質(zhì)及