【正文】 XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件章節(jié)號(hào)：CDZYGS/第1頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：　　　目　錄版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00章節(jié)號(hào)/文件號(hào)文　件　名　稱頁(yè)數(shù)CDZYGS/PF012008文件控制程序014CDZYGS/PF022008保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)程序022CDZYGS/PF032008檢測(cè)分包程序032CDZYGS/PF042008服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序042CDZYGS/PF052008協(xié)議、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序052CDZYGS/PF062008申訴和投訴處理程序062CDZYGS/PF072008不符合工作的控制程序071CDZYGS/PF082008實(shí)施糾正措施的程序082CDZYGS/PF092008實(shí)施預(yù)防措施的程序092CDZYGS/PF102008記錄管理程序104CDZYGS/PF112008內(nèi)部審核程序114CDZYGS/PF122008管理評(píng)審程序123CDZYGS/PF132008人員培訓(xùn)程序132CDZYGS/PF142008實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件保證程序142CDZYGS/PF152008檢測(cè)工作程序153CDZYGS/PF162008檢測(cè)方法的確認(rèn)程序162CDZYGS/PF172008開(kāi)展新工作的評(píng)審程序172CDZYGS/PF182008自動(dòng)化檢測(cè)數(shù)據(jù)保護(hù)程序182CDZYGS/PF192008樣品檢測(cè)、復(fù)驗(yàn)和質(zhì)量判定程序193CDZYGS/PF202008非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)工作程序202CDZYGS/PF212008設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序213CDZYGS/PF222008量值溯源與校準(zhǔn)程序222CDZYGS/PF232008抽樣程序232XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件章節(jié)號(hào)：CDZYGS/第2頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：　　　目　錄版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00章節(jié)號(hào)/文件號(hào)文　件　名　稱頁(yè)數(shù)CDZYGS/PF242008樣品管理程序242CDZYGS/PF252008檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序252CDZYGS/PF262008檢測(cè)報(bào)告控制程序264CDZYGS/PF272008檢測(cè)事故報(bào)告分析程序272CDZYGS/PF282008危險(xiǎn)品管理程序282CDZYGS/PF292008現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作程序292XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件章節(jié)號(hào)：CDZYGS/第1頁(yè)　共1頁(yè)標(biāo)題：　　　修　改　頁(yè)版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00修　訂次　序章節(jié)號(hào)修訂內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人批　準(zhǔn)日　期XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF012008第1頁(yè)　共4頁(yè)標(biāo)題：　　文件控制程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：001　目的對(duì)與本公司的質(zhì)量體系有關(guān)的文件，包括體系文件、計(jì)劃文件、外來(lái)文件、網(wǎng)絡(luò)文件等進(jìn)行控制管理，確保本公司各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為最新有效版本。2　適用范圍 適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制。3　職責(zé) 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的編制、修訂；辦公室負(fù)責(zé)更改、再版和編號(hào)、發(fā)放、登記、宣貫等日常管理工作；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布等工作。　技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布工作?！∞k公室負(fù)責(zé)樣品檢測(cè)相關(guān)的技術(shù)性文件包括各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和資料數(shù)據(jù)及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度文件的采集和管理；財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備相關(guān)的技術(shù)性文件的管理?！⊥鈦?lái)文件和本公司發(fā)文由辦公室登記編號(hào)。各室內(nèi)部使用的文件由各室自行管理。4　工作程序　質(zhì)量體系文件的分類及受控與非受控范圍　質(zhì)量體系文件的分類： a、《質(zhì)量手冊(cè)》； b、《程序文件》； c、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn))； d、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄；e、表格(圖表)、流程圖、報(bào)告；XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF012008第2頁(yè)　共4頁(yè)標(biāo)題：　　文件控制程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00f、國(guó)家、行業(yè)、地方和企業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)g、國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章制度及上級(jí)政策性文件等。　本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄、表格(圖表)、流程圖、報(bào)告和國(guó)家、行業(yè)、地方和企業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和方法標(biāo)準(zhǔn)及部分政策性文件為受控文件。所有受控文件均加蓋紅色“受控”印章?！?duì)外公布的《質(zhì)量保證手冊(cè)》；國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度均為非受控文件。非受控文件則加蓋“非受控”印章。　體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求編寫(xiě)。 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組編寫(xiě)，公司辦公會(huì)議討論審核定稿，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員編寫(xiě)，經(jīng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核定稿，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布?！”竟緝?nèi)部文件的管理辦法　體系文件包括《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，以及內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審等質(zhì)量活動(dòng)所形成的文件和記錄，由辦公室統(tǒng)一管理?！◇w系文件分受控與非受控登記在《文件控制匯總表》。并嚴(yán)格按照規(guī)定的制度和范圍發(fā)放?！∈芸伢w系文件在原件審批會(huì)簽后，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表》，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。領(lǐng)用人員必須在審批領(lǐng)用登記表上簽字，不能代領(lǐng)代收，受控文件只供本人使用，不能私自借與他人，不得復(fù)印復(fù)制，若有損壞，應(yīng)及時(shí)上交，重新簽字領(lǐng)用。　檢測(cè)相關(guān)的質(zhì)量文件由辦公室進(jìn)行分類管理。公司內(nèi)相關(guān)職工需要借閱時(shí)必XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF012008第3頁(yè)　共4頁(yè)標(biāo)題：　　文件控制程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意并在“借閱登記表”上進(jìn)行登記后方可借閱，并承諾在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還，外來(lái)人員和所內(nèi)無(wú)關(guān)人員不得借閱?！≠|(zhì)量體系運(yùn)行記錄文件由辦公室進(jìn)行管理，建立制訂、修改、批準(zhǔn)、領(lǐng)用登記?！÷毠ぜ夹g(shù)檔案等其它文件由辦公室統(tǒng)一登記、編號(hào)、歸檔和管理?！⊥鈦?lái)文件管理辦法　外來(lái)文件統(tǒng)一由辦公室登記編號(hào)，并按收文順序，在收文文件夾中填寫(xiě)《卷內(nèi)文件目錄》和文件處理箋由公司領(lǐng)導(dǎo)批閱后交相關(guān)室實(shí)施，辦理完畢文件交辦公室存檔。　本公司發(fā)文由發(fā)文單位擬稿以后，辦公室進(jìn)行校核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后按文件要求進(jìn)行發(fā)送，由辦公室按文件編號(hào)歸檔保存?！⊥鈦?lái)文件包括國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)章制度；上級(jí)發(fā)布的有關(guān)政策性文件；國(guó)家、部、企業(yè)頒布的技術(shù)和操作方法標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)數(shù)據(jù)資料等?！∞k公室將收到的外來(lái)文件如有密級(jí)的，應(yīng)蓋上紅色“受控”印章，并按受控文件的管理辦法管理。　如果是室專用文件由各室使用和白行保管的，有關(guān)室按文件領(lǐng)用辦法到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)?！◇w系文件的更改 　體系文件持有人在文件使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文件需要補(bǔ)充和修改的，應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量體系文件更改(修改)審批表》，說(shuō)明更改的原因，寫(xiě)明需要更改的內(nèi)容。 　申請(qǐng)人將《質(zhì)量體系文件更改(修改)審批表》交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，董事長(zhǎng)審批同意后，由辦公室具體執(zhí)行文件的更改。　辦公室負(fù)責(zé)將體系文件收回統(tǒng)一更改，更改使用換頁(yè)方式，并在標(biāo)題欄里標(biāo)XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF012008第4頁(yè)　共4頁(yè)標(biāo)題：　　文件控制程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00明第幾次修訂，填寫(xiě)《質(zhì)量體系文件更改(修訂)通知單》，隨同體系文件返回給持有人?！∞k公室將更改后的文件以及《質(zhì)量體系文件更改(修改)審批表》附在一起保存?！∥募膿Q版和作廢　體系文件經(jīng)多次修改，或者內(nèi)容做了重大修改后，造成大面積改動(dòng)，應(yīng)該換版。換版后的標(biāo)題欄里應(yīng)標(biāo)明版本號(hào)，修訂狀態(tài)設(shè)為第00次。　作廢體系文件由辦公室負(fù)責(zé)收回，加蓋“作廢”印章，填寫(xiě)《文件資料銷毀審批記錄表》予以銷毀。　換版后的體系文件發(fā)放也應(yīng)按文件的發(fā)放領(lǐng)用程序進(jìn)行?！「靼姹举|(zhì)量手冊(cè)均應(yīng)存檔，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室長(zhǎng)期保存一份各版本質(zhì)量手冊(cè)。5　引用文件和支持性資料 國(guó)認(rèn)實(shí)函〔2006〕141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》 　CDZYGS／QR0l 《文件控制匯總表》 　CDZYGS／QR02 《質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表》 　CDZYGS／QR03 《質(zhì)量體系文件更改(修改)審批表》 　CDZYGS／QR04 《質(zhì)量體系文件更改(修訂)通知單》 　CDZYGS／QR05 《文件資料銷毀審批記錄表》XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF022008第1頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：001　目的為保護(hù)委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)，特制定本程序。2　適用范圍 本程序適用于本公司受理為委托方提供檢測(cè)服務(wù)的全過(guò)程。3　職責(zé)董事長(zhǎng)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各室具體執(zhí)行該程序。4　工作程序　樣品所有權(quán)　業(yè)務(wù)接待員接受委托方樣品，要驗(yàn)明樣品狀態(tài)，向委托方出具收樣憑證，以明示委托方對(duì)樣品的所有權(quán)。　樣品的處理方式應(yīng)征得委托方的同意?！?duì)于不能用于檢測(cè)或者對(duì)用于檢測(cè)有疑問(wèn)的樣品，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)及時(shí)與委托方聯(lián)系，并與委托方協(xié)商退回原樣和重新送樣等事宜?！∥唇?jīng)委托方同意，損壞或丟失有技術(shù)含量或有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的樣品，對(duì)委托方造成損失的，本公司將給予一定的賠償。　技術(shù)所有權(quán)、保密權(quán)　委托方的樣品和保密資料在檢測(cè)傳遞過(guò)程中只能由接待員、保管員、檢測(cè)員、出證人員接觸和保管，無(wú)關(guān)人員不得查閱，不得擅自復(fù)制委托方的保密資料，在其它客戶參觀本公司時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)注意對(duì)保密資料和數(shù)據(jù)的保密。在不能一次性檢測(cè)完時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)將保密樣品及技術(shù)資料加鎖保管。　檢測(cè)人員及其他人員不得透露或變相透露保密范圍的內(nèi)容(含未經(jīng)公布的檢測(cè)結(jié)果或其他不能公布的內(nèi)容)，如有違反，追究其行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，造成后果的應(yīng)嚴(yán)加處理。XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF022008第2頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00　當(dāng)委托方要求用電話、電傳或其他電子、電磁設(shè)備傳送結(jié)果時(shí)，辦公室報(bào)告發(fā)送人員應(yīng)詳細(xì)核實(shí)對(duì)方的身份，要求對(duì)方提供與檢測(cè)有關(guān)的詳細(xì)信息：包括送檢日期；檢測(cè)項(xiàng)目及證書(shū)號(hào)碼等，確屬無(wú)誤后，才可傳送，傳送時(shí)應(yīng)核實(shí)接收方號(hào)碼，保留傳輸內(nèi)容正本，登記傳輸日期和人員名稱?！∵x擇權(quán)需分包檢測(cè)時(shí)，辦公室應(yīng)將分包一事征得委托方的同意，并在委托檢測(cè)申請(qǐng)單和檢測(cè)樣品傳遞卡上注明，然后才可分包檢測(cè)，分包實(shí)驗(yàn)室也必須為委托方保守秘密，對(duì)違反要求的分包實(shí)驗(yàn)室，本公司將終止其分包合同，并追究其相應(yīng)的責(zé)任。　知情權(quán)　樣品檢測(cè)結(jié)果對(duì)第三方有影響的，應(yīng)及時(shí)通知第三方，第三方應(yīng)具有檢測(cè)事務(wù)的知曉權(quán)和檢測(cè)全過(guò)程的監(jiān)督權(quán)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)論有復(fù)議和申訴權(quán)?！‘?dāng)發(fā)現(xiàn)由于檢測(cè)儀器設(shè)備和環(huán)境設(shè)施發(fā)生故障，或檢測(cè)工作人員失誤而對(duì)檢測(cè)結(jié)論的正確性和有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)，由辦公室書(shū)面通知可能受到影響的委托方?！∩暝V權(quán)委托方對(duì)本公司的服務(wù)質(zhì)量和檢測(cè)結(jié)果有異議時(shí)，可按照《申訴和投訴處理程序》執(zhí)行，如本公司工作人員對(duì)委托方有侮辱或其他嚴(yán)重?fù)p害委托方身心健康的行為，一經(jīng)查實(shí)，有關(guān)責(zé)任人將按本公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時(shí)辦公室將代表本公司向委托方當(dāng)面解釋和道歉。5　引用文件和支持性資料　CDZYGS/PF062008 《申訴和投訴處理程序》XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF032008第1頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：　　檢測(cè)分包程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：001 目的 為確保分包檢測(cè)滿足本公司的檢測(cè)質(zhì)量要求，維護(hù)本公司檢測(cè)質(zhì)量信譽(yù)，特制定本程序。2　適用范圍本程序適用于本公司將檢測(cè)任務(wù)分包外單位實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)的管理和實(shí)施工作。3　職責(zé)實(shí)驗(yàn)室提出分包項(xiàng)目，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包檢測(cè)項(xiàng)目的確立，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系和檢測(cè)能力進(jìn)行調(diào)查、負(fù)責(zé)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批分包合同，調(diào)查資料由辦公室負(fù)責(zé)保存。4　名詞解釋 分包檢測(cè)，在本公司現(xiàn)有資源無(wú)法100%地滿足檢測(cè)要求的情況下，可將檢測(cè)樣品中無(wú)法檢測(cè)的部分指標(biāo)分包給外單位實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)，以達(dá)到用較少的資源(儀器設(shè)備)檢測(cè)較多的產(chǎn)品。5　工作程序　實(shí)驗(yàn)室根據(jù)檢測(cè)能力，提出分包項(xiàng)目，技術(shù)負(fù)責(zé)人確立分包檢測(cè)項(xiàng)目和檢測(cè)范圍，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系和檢測(cè)能力進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容主要包括：　承包項(xiàng)目的檢測(cè)能力及可靠性； 檢測(cè)人員的素質(zhì)情況； 分包實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部管理情況， 包括質(zhì)量控制的嚴(yán)密性和保密措施。　調(diào)查組將調(diào)查資料提交質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審，調(diào)查資料應(yīng)包括：調(diào)查報(bào)告：檢測(cè)范圍表(復(fù)印件)；人員和設(shè)備一覽表(復(fù)印件)。 經(jīng)評(píng)審合格后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF032008第2頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：　　檢測(cè)分包程序版本號(hào)：第三